梁河县第一中学2020年度部门决算

梁河县第一中学2020年度部门决算

目录

第一部分  梁河县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  梁河县第一中学概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，为学生的终身发展奠定基础。全面落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》所确定的基础教育培养目标，并特别强调使学生：初步形成正确的世界观、人生观、价值观；热爱社会主义祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，继承中华民族的优秀传统，弘扬民族精神，有为民族振兴和社会进步作贡献的志向与愿望；具有民主与法治意识，遵守国家法律和社会公德，具有维护社会正义，自觉行使公民的权利，履行公民的义务，对自己的行为负责，具有社会责任感；具有终身学习的愿望和能力，掌握适应时代发展需要的基础知识和基本技能，学会收集、判断和处理信息，具有初步的科学与人文素养、环境意识、创新精神与实践能力；具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣，初步具有独立生活的能力、职业意识、创业精神和人生规划能力；

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、全面加强党的领导，提高办事效率

1、凡学校接待、出访、交流、大事、要事，要在工作正式开始前做好准备并自检自查一遍，合理界定需参与人员并通知到位，做好统计，不过夜宣传。

2、每周公布教职工考勤一次，数字、事由要具体，通报不能表面化、无实质性。每学期期中、期末办公室会同教务处、德育处理出除产假、婚丧假、病假外事假多、换课多、师生反馈负能量大的人和事交校班子会进行研判、约谈、廉政家访、通报批评和责任追究。

 3、严格执行新修订的绩效考核、评职晋级、全员竞聘上岗、年终考核四个方案；充分尊重每个岗位的教职工，大力弘扬“学校苦管，教师苦教，学生苦学，家长苦供”四苦精神；加强8小时工作外的监管，加强非党教师的教育引导，确保意识形态和党在学校工作中的全面领导；每学期期末，进行一次学校安全风险点排查，进行一次全体师生员工意见征求，供新学期学校决策参考。

二、提高课堂效率和教研实效性

1、坚定不移地推进课堂改革。公开、竞赛、展示等学校组织统一的课从学案到操作要完整展示“六步教学法”各个环节及实质，常态课要体现“少讲多练、精讲精练、老师主导、学生主体”精神；初中部、重点班及以上班级，从形式到内容均要使用“小组合作探究”教学模式；其他班级因受教室限制，小组形式采用“前后桌”灵活处理。每次达标课不过关率不得低于20%，全校课堂改革情况教科室每月至少在教师大讲堂上通报一次。

 2、让学生有自主学习的空间。早读、午练时间，老师一律不得面向全班讲课，晚自习原则上不面向全班讲课或尽可能少讲课，原则上一节课教师累计讲课不得超过25分钟，要留足学生思考、动手、讨论的时间，坚持杜绝多数学生已不在听的“满堂灌”，坚决杜绝“备课不充分，正课效率低，辅导自习时间赶进度，几天课换在一天上”的不良现象发生；定时定点定人进行集体备课，凡上课老师全员参加学校统一安排的与学生同步考试；采取灵活多样的方式，推进阅读和各种竞赛活动。

3、教学目标任务。高中部全州县市一中（含州一中）综合评价及各学科评价目标为“争二保三”；2021届，600分以上人数28人，一本108人，本科率80%；2022届，600分以上20人，一本80人，本科率75%；2023届，600分以上20人，一本80人，本科率82%；初中部总体按“引领县城初中教学试点班”格局定位，纳入高中部同级管理。各年级要进一步细化和分配任务到班到人，确保任务圆满完成。

   4、牢固树立“三年备考一盘棋”和“全校统筹备考”大局意识。每学年初教务处要为新年级下达明确的高考、中考指标任务，并根据政策、局势的变化适时作出相应调整，新老高三备考传承、月考分析、中高考质量把关、措施制定等活动今后由教务处负责组织，年级组执行，教务处采取切实可行的措施助力“年级扁平化管理”，坚决避免全校备考合力不足和各年级、各领导、各部门各自为政情况发生。

5、课程统筹及文理分班。教务处要根据国家《课程标准》和学校师资力量、办学条件，统筹好各年级课时设置及文理分班，各年级不得擅自调整，确实需要调整的，超出工作量部分由年级组自行解决，不得计入学校工作量。

三、加强学校德育安全工作

1、每学期举办一期班主任论坛，每年组织一次社区人员、家长代表到校体验、观摩活动，每学期每位教职工至少义务家访一次，完善班、级、校三级家长委员会机制，原则上每学期组织召开家长会一次，力争家校共建实效有提升。

2、每学期开学第一周对优秀的集体和个人进行“有仪式感”的表彰，班级月考核量化评比是优秀班主任评定的主要依据之一，定期公示好人好事，定期曝光、处罚经反复教育不听的个人和集体。

3、每年高二结束正式进入高三前举行“十八岁成人礼”。

4、进一步探究和完善“德育处+心理咨询室+导师制”的德育安全体系，打造平安校园，习惯养成、文明礼仪教育向假期延伸。

5、充分评估每位教师的综合情况，可不用征求意见直接安排班主任，确保班主任队伍的整体素质。

6、严格落实“疫情防控”爱国卫生“八个专项”行动。积极探究学生自主管理，切实把劳动课与学生卫生、安全保卫等结合起来。

四、努力提升后勤服务水平

1、学校小卖部除生活用品、学习用具、面包、牛奶、水、水果外，其他全部下架，定期组织学生代表到百大超市、阳光家园进行调查，学校所卖物品质量不合格的及时处置并向上级举报，格价高于市场的，坚定调整。凡学校禁止卖的，外面一律不得带入。

2、坚持领导进食堂制度，学生食堂满意率每季度测评一次，凡低于70%的，对承包方约谈，凡连续约两次无效的，学校向上级报告并采取有效的处罚措施。教师食堂每学期测评一次，凡满意率低于80%者，适时更换工作人员。

3、进一步加强报账和资金使用管理安全，严格执行财经纪律，经手人、报账人、审核人须认真学习相关财经经律，严格把关；开学两周内按文收齐学生费用。

4、凡校园施工，学校必须与施工方签订《校园安全施工协议》，施工方、学校各负其责任。

  五、加强招生工作

牢固树立“招生是学校重中之重的工作”意识，学校领导要竭尽全力，通力协作，挂图作战，发动一切可能发动的力量进行招生。今年高中招生目标，中考全县前100名同学，65%留在县内就读，初中招生90人，全县择优录取。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县梁河一中部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县梁河一中部门2020年末实有人员编制187人。其中：事业编制187人（含参公管理事业编制0人）；事业人员187人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，行政在职人员是局机关公务员，事业人员是梁河一中教师。

离退休人员84人。其中：离休0人，退休84人。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县梁河一中部门2020年度收入合计3442.19万元。其中：财政拨款收入3268.71万元，占总收入的94.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入123.48万元，占总收入的5.04%。

与20119年年度收入3140.98万元相比，增加127.73万元，增长4%，其中：财政拨款收入与上年2886.39万元相比，增加382.32万元，增长13.25%；其他收入与上年354.59万元相比减少231.11万元，增长65.18%。其他收入减少的原因是2020年非税收入减少。

二、支出决算情况说明

梁河县梁河一中2020年度支出合计3463.81万元。其中：基本支出3060.81万元，占总支出的88.37%；项目支出402.99万元，占总支出的11.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出3224.61万元对比，增加239.2万元，增加7%。主要原因：在职教师增加，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县梁河一中正常运转的日常支出3060.81万元。与上年基本支出3224.59万元相比，减少163.78万元，下降5%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2912万元，占基本支出的95.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148.81万元，占基本支出的5%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县梁河一中机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出402.99万元。与上年项目支出0.0176对比，增加402.97万元，增长99.99%。2020年困难生补助、助学金、月考质量奖、部分生均公用经费列入项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县梁河一中2020年度一般公共预算财政拨款支出3301.8万元，占本年支出合计的95.32%。与上年的2972.28万元相比，增加329.52万元，增加11.09%，主要原因在职教师增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于各学校工作经费等；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出2845.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.17%。主要用于支付梁河一中基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出291.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。主要用于梁河县产教融合发展实训基地建设项目；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出165.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。主要用于保乡永和小学地质灾害救灾专项资金项支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县梁河一中2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000万元，支出决算为0.5万元，完成预算的22.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行。公务接待费决算数小于预算数是本年严格执行八项规定减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.09万元，增加3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0.09万元，增加23%。我单位严格执行八项规定控制公务接待支出，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出以上年增幅不大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，学校校车接送学生支出。

3.公务接待费0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付了接待上级体协来调研、龙陵一中到我校交流等。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县梁河一中2020年机关运行经费支出268.76万元，与上年304.7万元对比，减少35.94万元，下降11.8%，主要原因2020年因疫情影响我单位举办及参加的会议及培训减少，脱贫攻坚工作相应减少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出，所以机关运行经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于办公费85.76万元占部门机关运行经费的31.91%，印刷费3.54万元占部门机关运行经费的1%，水费20.43万元占部门机关运行经费的8%，电费8.32万元占部门机关运行经费的3%，邮电费10.46万元占部门机关运行经费的4%，物业管理费0.8万元占部门机关运行经费的0.3%，差旅费13.62万元占部门机关运行经费的5%，维修（护）费10.87万元占部门机关运行经费的4%，会议费9.71万元占部门机关运行经费的4%，培训费6.03万元占部门机关运行经费的2%，公务接待0.5万元占部门机关运行经费的0.2%，劳务费58万元占部门机关运行经费的21.58%，其他交通费0万元占部门机关运行经费的0%，专用设备购置32.5万元占部门机关运行经费的12.09%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县梁河一中部门资产总额2693.61万元，其中，流动资产382.59万元，固定资产3050.47元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2145.12万元相比，本年资产总额增加548.49万元，其中固定资产增加0,万元，在建工程增加0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，梁河一中政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为90分，项目支出自评1个，评价金额为10万元，其中，评价结果为优1个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

行政运行：反映教育事务管理方面的支出

一般行政管理事务：反映单位未（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。

其他职业教育支出：反映各部门举办的其他用于职业教育方面的支出。

其他成人教育支出：反映各部门举办的其他用于成人教育方面的支出。

特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮、和维护的支出。

农村中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 [附件: 梁河县第一中学（2020年决算公开）]