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浏览量：7140 作者： 日期：2022/2/10监督索引号53312200436000100000
梁河县教育科学研究中心2022年预算公开目录
第一部分 梁河县教育科学研究中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 梁河县教育科学研究中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
梁河县教育科学研究中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
梁河县教育科学研究中心属于梁河县教育体育局管理，为梁河县教育体育局内设的独立核算的二级法人事业单位。承担着教体局赋予的管理、指导全县教师教育教学和所有学校教育教学业务以及教学设备装备的行政职权权利。具体包括：
1.研究县各类教育的发展，侧重于研究义务教育阶段的教育理论和实践问题以及高中教育的教学质量提升问题。
2.组织指导、检查、评价全县普通高中、职业学校、义务教育阶段、学前教育阶段的教育教学业务工作。
3.研究教育教学理论、科研和教材教法，指导学校校本课程资源的开发。
4.组织实施双语双文教学，开展相关民族教育理论、科研和实践的研究。
5.组织教育教学改革实验，总结教育教学经验，推广教育科研成果。
6.按省、州有关规定，管理审定全县所有学校的教学用书工作。
7.统筹规划和实施全县教师教育工作，拟定中小学师资学历达标计划并指导实施。
8.按有关要求组织全县教师的各类继续教育培训活动和考核工作。
9.指导全县各学校建立校本教研制度和校本培训制度。
10.拟定全县中小学实验室的建设规划，负责全县中小学试验室的建设与管理工作。
11.拟定全县中小学图书室建设规划，负责全县中小学图书室的建设与管理工作。
12.拟定全县电化教育的发展规划，负责全县的电化教育（包括信息技术教育）工作。
13.完成全县教育系统的普通话测试任务和校园语言文字达标工作。
（二）机构设置情况
梁河县教育科学研究中心隶属于梁河县教育体育局，共设置4个内设机构，包括：办公室（含财务室）、教研室、电教室、师训办。
（三）重点工作概述
1.强化党务与业务深度融合，以党建带中心品质提升。
2.落实课改精神，强化新课标培训，优化课堂教学，推进“教学评一体化”教学，探索推进学科化、课型化教学模式建议，落实大单元教学思想，将学生引入深度学习之中。关注学生心理健康，培养学生健全人格，通过文化基础（人文底蕴、科学精神），培养学生自主发展（学会学习、健康生活）和社会参与（责任担当、实践创新）的核心素养，践行社会主义核心价值观（富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治， 爱国、敬业、诚信、友善），落实“立德树人”根本任务，落实好一至九年级和高考质量目标，提高教学质量。
3.落实“国培（2016）”—送教下乡项目，推进“国培（2019）”—校地合作项目，建立“线上+线下”的送教模式；抓实学科教师读书活动；推进教研员驻校活动；做好“国培、省培”等各类培训工作；开展好“中小学教师假期培训”州培、县培、校培工作，为教师加油充电。着力加强教研员的培训与学习活动，打造一支“一专多能”的教研队伍。
4.借助云南省“云上教育”、梁河县教育信息网等网络平台，构建全县性、学科化教研网络，网络化校本教研，推进校本教研管理规范化、工作常态化、学科特色化，加快资源库建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入489.75万元，其中：一般公共预算489.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加68.74万元，增长16.33%，主要原因分析：一般公共服务支出增加1.8万元，原因是增加驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费支出；教育支出增加36.02万元，原因是人员工资逐年增加；社会保障支出增加3.56万元，原因是行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出都有所增加；卫生健康支出增加27.12万元，原因是2022年预算安排了职工医疗保险支出；住房保障支出增加0.24万元，原因是住房公积金有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入489.75万元，其中:本年收入489.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款489.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加68.74万元，增长16.33%，主要原因分析：一般公共服务支出增加1.8万元，原因是增加驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费支出；教育支出增加36.02万元，原因是人员工资逐年增加；社会保障支出增加3.56万元，原因是行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出都有所增加；卫生健康支出增加27.12万元，原因是2022年预算安排了职工医疗保险支出；住房保障支出增加0.24万元，原因是住房公积金有所增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出489.75万元。财政拨款安排支出489.75万元，其中：基本支出487.75万元，与上年对比增加68.74万元，增长16.33%，主要原因分析：一般公共服务支出增加1.8万元，原因是增加驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费支出；教育支出增加36.02万元，原因是人员工资逐年增加；社会保障支出增加3.56万元，原因是行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出都有所增加；卫生健康支出增加27.12万元，原因是2022年预算安排了职工医疗保险支出；住房保障支出增加0.24万元，原因是住房公积金有所增加；项目支出2万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：与2021年相比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013299其他组织事务支出1.8万元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费开支;
2. 2050199其他教育管理事务支出353.67万元，其中：基本支出351.67万元，主要用于人员经费支出338.40万元、公用经费支出13.27万元。项目支出2万元，主要用于培训中小学骨干教师、教研员工作经费支出;
3. 2080502事业单位离退休支出4.87万元，主要用于人员经费支出2.65万元、公用经费支出2.22万元;
4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.69万元，主要用于人员经费支出47.69万元;
5. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.50万元，主要用于人员经费支出15.50万元;
6. 2080801死亡抚恤支出1.58万元，主要用于人员经费支出1.58万元;
7. 2089999其他社会保障和就业支出1.75万元，主要用于人员经费支出1.75万元;
8. 2101101行政单位医疗支出0.60万元，主要用于人员经费支出0.60万元;
9. 2101102事业单位医疗支出25.33万元，主要用于人员经费支出25.33万元;
10. 2101199其他行政事业单位医疗支出1.19万元，主要用于人员经费支出1.19万元;
11. 2210201住房公积金支出35.76万元，主要用于人员经费支出35.76万元。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出466.23万元。
（1）基本工资131.50万元（其中：基本支出131.50万元）;
（2）津贴补贴38.59万元（其中：基本支出38.59万元）；
（3）奖金10.96万元 （其中：基本支出10.96万元）；
（4）绩效工资157.35万元（其中：基本支出157.35万元）；
（5）机关事业单位基本养老保险缴费47.69万元（其中：基本支出47.69万元）；
（6）职业年金缴费15.50万元（其中：基本支出15.50万元）；
（7）职工基本医疗保险缴费25.33万元（其中：基本支出25.33万元）；
（8）其他社会保障缴费3.54万元（其中：基本支出3.54万元）；
（9）住房公积金35.76万元（其中：基本支出35.76万元）。
2.商品和服务支出23.52万元
（1）办公费4.73万元（其中：基本支出4.73万元）;
（2）公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）;
（3）维修（护）费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）;
（4）电费2.3万元（其中：基本支出2.3万元）;
（5）差旅费3.5万元（其中：基本支出2万元、项目支出1.5万元）;
（6）培训费0.5万元（其中：项目支出0.5万元）;
（7）工会经费5.96万元（其中：基本支出5.96万元）;
（8）退休费2.65万元（其中：基本支出2.65万元）;
（9）抚恤金1.58万元（其中：基本支出1.58万元）;
（10）生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元）。
五、县对下专项转移支付情况
本部门无县对下专项转移支付。
（一）与中央配套事项
本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
梁河县教育科学研究中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
梁河县教育科学研究中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与2021年相比无增减变化。
（二）公务接待费
梁河县教育科学研究中心2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待50人次。
增减变化原因：与2021年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
梁河县教育科学研究中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：未购置公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.事业人员支出工资。年度目标：做好本部门人员工资保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，提升教育科研水平。数量指标：按月正常发放本部门在职人员待遇。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：有效指导学校教育教学工作，推进学校教学质量稳步提升。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。
2.一般公用经费。年度目标：做好本部门公用经费落实，保障工作正常运转。数量指标：预算内一般公用经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：有效指导学校教育教学工作，推进学校教学质量稳步提升。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。
3. 培养中小学骨干教研员、骨干教师工作经费。年度目标：通过持续开展以外出培训、本级培训、教研、课题、名师工作室活动等形式的各种活动，培养中小学教研员、教师骨干力量，全面加强中小学教研员队伍建设，提高教研员业务水平，加强中小学骨干教师队伍建设、学科带头人引领示范作用，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业骨干教研、教师队伍，在全县能起到示范和指导作用，进而加快梁河县教育发展，从根本上提高教育质量。实现州政府所提出的“教师添活力，教育上水平”。数量指标：参加培训或是组织开展学科活动、课题研究等各种活动，主要学科每年1次以上。质量指标：外出参训或是组织培训，有培训合格登记，有学习成果分享或是培训小结。时效指标：外出参训或是组织培训及时完成率要达到100%。社会效益指标：通过骨干教研员、教师影响、引领全县广大教师提升专业能力、提高教学质量。可持续影响指标：通过骨干教研员、教师影响，使梁河基础教育事业健康发展，保持在州内前列水平。服务对象满意度指标：教研员、教师满意度达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，梁河县教育科学研究中心资产总额23.44万元，其中，流动资产5.82万元，固定资产17.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.10万元，其中固定资产增加5.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
[附件: 梁河县教科研究中心2022年预算公开表20220211105133238]
监督索引号53312200436000100111
