梁河县青少年学生校外活动中心2022年预算公开

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梁河县青少年学生校外活动中心

2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县青少年学生校外活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县青少年学生校外活动中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

梁河县青少年学生校外活动中心活动中心

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心属二级预算单位，主管部门为梁河县教育体育局，财务制度实行“校财局管”，由梁河县教育经费管理中心统一核算管理。职责:中心全面贯彻党的教育方针，认真落实《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》,坚持“立德树人、活动育人”的办学宗旨。秉承“公益性、普惠性、实践性”服务全县青少年学生的办学方向，，培养学生良好的行为习惯、发展兴趣爱好，增强创新和实践能力。促进广大青少年在丰富多彩的校.外活动中增长知识，开阔眼界，陶冶情操，愉悦身心，健康成长。结合青少年身心特点，接受能力和实际需要，开展喜闻乐见的活动，把思想道德教育融入活动中，力争“在服务中发展，在创新中提高”，充分发挥梁河县青少年学生校外活动中心的作用与未成年人校外场所的职能。

（二）机构设置情况

梁河县青少年学生校外活动中心部门共设置1个内设机构，包括：梁河县青少年学生校外活动中心办公室。

（三）重点工作概述

培养未成年人兴趣爱好和提高未成年人思想道德建设,活动进校园、影视教育活动、社会生存实践活动、圆梦蒲公英活动等。开展各种公益性文体活动比赛。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入49.47万元，其中：一般公共预算49.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年的41.54万元对比增加7.93万元，增长19.09%，主要原因分析人员工资在逐年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 49.47万元，其中:本年收入49.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年的41.54万元对比增加7.93万元，增长19.09%，主要原因分析人员工资在逐年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出49.47万元。财政拨款安排支出 49.47万元，其中：基本支出49.47万元，与上年对比增加7.93万元，增长19.09%，，主要原因一是在职人员工资遂年增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费增加；；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010601“一般公共服务支出1.8万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.教育支出36.41万元。

3.社会保障和就业支出4.95万元。

4.卫生健康支出2.72万元。

5.住房保障支出3.59万元。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资11.33万元（其中：基本支出11.33万元）

（2）津贴补贴3.79万元（其中：基本支出3.79万元）

（3）奖金0.94万元。（其中：基本支出0.94万元）

（4）绩效工资18.34万元。（其中：基本支出18.34万元）

（5）机关事业单位基本养老保险4.78万元（其中：基本支出4.78万元）

（6）其他社会保障缴费0.82万元（其中：基本支出0.82万元）

（7）住房公积金3.59万元（其中：基本支出3.59万元）

2.商品和服务支出

（1）办公费0.7万元（其中：基本支出0.7万元）;

（2）公务接待费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）

（3）会议费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）

（4）工会经费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）

（5）生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元）

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项    

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县青少年学生校外活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县青少年学生校外活动中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县青少年学生校外活动中心2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待17人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县青少年学生校外活动中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县青少年学生校外活动中心2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县青少年学生校外活动中心资产总额141.03万元，其中，流动资产64.42万元，固定资产76.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-16.70万元，其中固定资产增加-8.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值8.35万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

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 [附件: 梁河县青少年活动中心20220211080407086]