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浏览量：7480 作者： 日期：2022/2/11监督索引号53312200436002400000
梁河县老年人体育协会2022年预算公开目录
第一部分 梁河县老年人体育协会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 梁河县老年人体育协会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
梁河县老年人体育协会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
梁河县老年人体育协会成立于1985年1月，是梁河县教育体育局下属的副科级事业单位，是联系、团结广大老年人的群众性体育社会团体，是为全县老年人开展体育健身活动、增进老年人健康服务的非营利性社会组织。老体协带领全县老年体协工作者和全体会员认真贯彻“党政主导、社会参与、全民关怀”的老龄工作方针和“促进城市、发展农村、重在基层、面向全体”的老年体育工作方针，积极进取，开拓创新，奋力拼搏，攻坚克难，共谋发展，积极做好老年体协常态工作。
（二）机构设置情况
梁河县老年人体育协会基本性质属于事业单位，下设10个体育单项协会：气排球、乒乓球、羽毛球、中国象棋、太极拳（剑）、门球、地掷球、竞技麻将（新番）、桥牌、健身气功。
（三）重点工作概述
（1）全面推各级老年体协学习常态化。学习习近平总书记重要讲话精神和党的十九大精神，丰富理论知识，不断提高政策理论水平。以《中华人民共和国体育法》《中华人民共和国老年人权益保障法》和国家、省、州、县出台的《加强老年体协（体育）工作的意见》为主要内容，加强法律法规和政策知识的学习，结合实际认真贯彻落实。
（2）加强制度建设。不断加强制度建设，完善各项管理规章制度，提高各级老年体协干部做好老年体育工作的自觉性和纪律性，形成管理规范、各司其职、协调配合、高效运转的老年人体育工作组织体系，建成一支纪律严明、业务精良、作风过硬、清正廉洁、业务精良、服务优质的干部队伍。
（3）加强请示汇报，争取工作经费落实。充分发挥老领导在老年体协组织中的作用，积极向县委、县政府主要领导汇报工作，争取落实工作经费。通过给乡镇举办各种比赛和培训班的契机，加强沟通汇报，争取乡镇主要领导对基层老年体协工作的重视和支持。
（4）积极开展各项体育文化活动，推动老年人体育事业发展取得新成绩。各级老年体协组织要因时、因地、因需开展老年人身边的健身活动，分层分类引导运动项目发展，丰富和完善老年人健身活动体系。按照“促进城市、发展农村、重在基层、面向全体”的老年人体育工作方针，坚持以日常性健身活动为主，在确保安全的前提下，广泛组织和积极支持各级老年体协开展有主题、有品牌、有特色、有影响的丰富多彩的体育健身活动、比赛活动和文艺活动，形成以政府主导、社会参与、多方合作、全社会推动老年人体育事业发展的良好工作格局。
（5）要继续开展好重要节日、纪念日的老年人体育活动。在8月8日“全民健身日”、“老年健身月（8月）”、“老年体育活动月（10月）”、重阳节和其它节假日、纪念日，组织开展丰富多彩的老年体育比赛表演活动和特色项目展示活动，通过展演提高老年体育文化活动的影响力。
（6）要继续组织老年人参加州、县各单项体育比赛交流活动并开展好各种交流展演和比赛活动。以开展全县老年人运动为重点，积极组织老年运动员做好训练、参赛工作，争创优异成绩，通过比赛带动和促进各级各类老年人体育活动的广泛开展；重点抓好乒乓球、羽毛球、门球、地掷球、太极拳（剑）、健身气功、健身球操、中国象棋、围棋、桥牌等项目，不断创新活动形式，丰富活动内容，建立健全我县老年人单项体育竞赛体系，继续支持县老年体协下属10个体育单项协会落实好“月赛、季度赛、年终赛”制度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入37.11万元，其中：一般公共预算37.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：本单位为2021年4月新增单位，没有做预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入37.11万元，其中:本年收入37.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：本单位为2021年4月新增单位，没有做预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 37.11万元。财政拨款安排支出 37.11万元，其中：基本支出28.51万元，与上年对比增加0万元，增长0%，，主要原因分析：本单位为2021年4月新增单位，没有做预算；项目支出8.60万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：本单位为2021年4月新增单位，没有做预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050199 其他教育管理事务支出30.53万元。其中：基本支出21.93万元，项目支出8.60万元。主要用于人员支出20.60万元，公用经费支出1.33万元。项目支出8.60万元，主要用于老体协工作经费专项资金5万元。老体协退（离）休任职人员补助资金3.6万元。
2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.8万元，主要用于人员支出2.8万元。
3.2089999 其他社会保障和就业支出0.1万元，主要用于人员支出0.1万元。
4.2101101行政单位医疗0.03万元，主要用于人员支出0.03万元.
5.2101102 事业单位医疗1.49万元，主要用于人员支出1.49万元。
6.2101199 其他行政事业单位医疗支出0.07万元，主要用于人员支出0.07万元。
7.2210201住房公积金2.10万元。主要用于人员支出2.10万元。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出27.17
（1）基本工资5.80万元（其中：基本支出5.80万元）;
（2）津贴补贴2.24万元（其中：基本支出2.24万元）；
（3）绩效工资11.82万元（其中：基本支出11.82万元）；
（4）奖金0.48万元 （其中：基本支出0.48万元）；
（5）机关事业单位基本养老保险缴费2.80万元（其中：基本支出2.80万元）；
（6）其他社会保障缴费0.44万元（其中：基本支出0.44万元）；
（7）职工基本医疗保险缴费1.49万元（其中：基本支出1.49万元）；
（8）住房公积金2.10万元（其中：基本支出2.10万元）。
2.商品和服务支出9.93万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出8.6万元）;
（1）办公费1.68万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0.8万元）;
（2）差旅费0.4万元（其中：项目支出0.4万元）;
（3）工会费0.35万元（其中：基本支出0.35万元）；
（4）公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.1万元）;
（5）培训费1.5万元（其中：项目支出1.5万元）;
（6）劳务费3.9万元（其中：项目支出3.9万元）;
（7）其他交通费0.1万元（其中：项目支出0.1万元）;
（8）办公设备购置费1.8万元（其中：项目支出1.8万元）。
五、县对下专项转移支付情况
本部门无县对下专项转移支付。
（一）与中央配套事项
本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
梁河县老年人体育协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0万元，增长0%。
（一）因公出国（境）费
梁河县老年人体育协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与2021年相比无增减变化。
（二）公务接待费
梁河县老年人体育协会2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。
增减变化原因：本单位为2021年4月新增单位，没有做预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
梁河县老年人体育协会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因梁河县老年人体育协会未购置新车。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）进一步规范日常相关基本支出。年度目标: 2022年进一步做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。数量指标：工资福利发放事业人数2人。社会效益指标：保障部门正常运转。服务对象满意度指标：单位人员满意度≥90%；社会公众满意度≥90%。
（二）梁河县老体协工作经费专项资金。年度目标：保障县直属机关老体协工作的正常开展及县老年人体育活动中心的正常运转、各乡（镇）老体协基础项目建设及县老年体协下属各单项体育、舞蹈协会定期开展活动，将全县老体协工作做得更好，群众满意度更高。数量指标：开展老年活动≥10次；老年体协公务支出≥3人；开展老年培训数≥5次；购置办公设备数≥5件。质量指标：制定活动方案，100%按方案执行；开展老年培训合格率≥85；购置办公设备验收合格率=100%。时效指标：资金到位率=100%。成本指标：活动超预算率≥60；工作经费专项资金=5万元。社会效益指标：长期有效丰富老年人生活。可持续影响指标：持续保障老体协工作开展及正常运转1年。服务对象满意度指标：参加活动老年人满意度=85%。
（三）梁河县老体协退（离）休任职人员补助资金。年度目标：保障梁河县老年人体育协会正常发放退（离）休任职人员补助，开展好老体协工作，提高群众满意度。数量指标：按量发放退（离）休任职人员补助≥4人次/年。质量指标：获补发放退（离）休任职人员准确率=100%。时效指标：按时发放退（离）休任职人员补助≥12次/年；退（离）休任职人员补助及时发放率≥90%。成本指标：老体协退（离）休任职人员补助=3.6万元。社会效益指标：有效改善退（离）休任职人员生活1年。可持续影响指标：持续保障正常发放退（离）休任职人员补助1年。服务对象满意度指标：退（离）休任职人员满意度=85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【社会体育指导员】是指在竞技体育、学校体育、部队体育以外的群众性体育活动中从事技能传授、锻炼指导和组织管理工作的人员。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，梁河县老年人体育协会资产总额1.598万元，其中，流动资产0万元，固定资产1.598万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
监督索引号53312200436002400111
