梁河县芒东镇中心小学2022年预算公开

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梁河县芒东镇中心小学2022年预算公开

目录

 

第一部分 梁河县芒东镇中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县芒东镇中心小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县芒东镇中心小学2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、方法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量；促进全镇小学教育均衡发展。

2.管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；在中心学校统一领导下，组织全镇教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题研究、经验交流、教学基本工训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥中小学教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施本乡镇小学教师继续培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理学生学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本镇教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本镇教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6.协助镇政府组织发动学生入学，负责和协调学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作；协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作；在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学治理检测评估工作；自觉接受县教体局、镇党委、政府的监督与指导；积极完成县教体局和镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒东镇中心学校共设置三个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

梁河县芒东镇中心小学组织全镇学校教职工对芒东镇所辖范围小学、幼儿园实施全面管理。一是认真贯彻国家的教育行政法规及义务教育法；二是创办特色学校；三是提高教育教学质量；四是提高广大教职工的积极性及教育教学水平，为民族地区教育事业奉献力量；五是完成上级有关部门交办的有关任务。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育质量，促进学生的全面发展，确立“一切为了学生，为了学生一切”的办学理念。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制171人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制171人。在职实有184人，其中： 财政全额保障184人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中： 离休0人，退休 103人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3574.46万元，其中：一般公共预算3574.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年2981.51万元对比增加592.95万元，增长19.89%，主要原因分析：

教育支出2022年2675.64比2021年的2398.82增加276.82万元，增加了11.54%。主要原因是人员工资在逐年增加，新聘教师试用期考核合格，享受奖励性绩效工资。

社会保障和就业支出2022年469.79比2021年的317.27增加了152.52万元，增长48.07%,原因是2022年做预算时按退休人员数核算退休人员公用经费，2022年预算机关事业单位职业年金缴费支出比2021年的增幅较大。

卫生健康支出2022年是185.03比2021年的0万元增加了185.03万元，增长100%，增加的原因是2022年预算安排了行政事业单位医疗保险支出。

住房保障支出2022年是244比2021年的265.43万元减少了21.43万元，减少8.78%，减少的原因是人员调出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3574.46万元，其中:本年收入3574.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3574.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年2981.51万元对比增加592.95万元，增长19.89%，主要原因分析：

教育支出2022年2675.64比2021年的2398.82增加276.82万元，增加了11.54%。主要原因是人员工资在逐年增加，新聘教师试用期考核合格，享受奖励性绩效工资。

社会保障和就业支出2022年469.79比2021年的317.27增加了152.52万元，增长48.07%,原因是2022年做预算时按退休人员数核算退休人员公用经费，2022年预算机关事业单位职业年金缴费支出比2021年的增幅较大。

卫生健康支出2022年是185.03比2021年的0万元增加了185.03万元，增长100%，增加的原因是2022年预算安排了行政事业单位医疗保险支出。

住房保障支出2022年是244比2021年的265.43万元减少了21.43万元，减少8.78%，减少的原因是人员调出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3574.46万元。财政拨款安排支出3574.46万元，其中：基本支出3574.46万元，与上年对比增加592.95万元，增长19.89%，，主要原因分析：

教育支出2022年2675.64比2021年的2398.82增加276.82万元，增加了11.54%。主要原因是人员工资在逐年增加，新聘教师试用期考核合格，享受奖励性绩效工资。

社会保障和就业支出2022年469.79比2021年的317.27增加了152.52万元，增长48.07%,原因是2022年做预算时按退休人员数核算退休人员公用经费，2022年预算机关事业单位职业年金缴费支出比2021年的增幅较大。

卫生健康支出2022年是185.03比2021年的0万元增加了185.03万元，增长100%，增加的原因是2022年预算安排了行政事业单位医疗保险支出。

住房保障支出2022年是244比2021年的265.43万元减少了21.43万元，减少8.78%，减少的原因是人员调出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050201学前教育49.06万元。主要用于保障人员工资以及正常运转开支;

2.2050202小学教育2626.42万元主要用于保障人员工资以及正常运转开支;

3.2050701特殊学校教育0.16万元，主要用于保障特殊儿童正常入学、正常运转开支;

4.2080502事业单位离退休15.53万元，主要用于保障人员支出、正常运转开支;

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出325.33万元，主要用于保障人员支出;

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出56.13万元，主要用于保障人员支出;

7.2080801死亡抚恤61.17万元，主要用于保障人员支出;

8.2089999其他社会保障和就业支出11.62万元，主要用于保障人员支出;

9.2101101行政单位医疗4.07万元，主要用于保障人员支出;

10.2101102事业单位医疗172.83万元，主要用于保障人员支出;

11.2101199其他行政事业单位医疗支出8.13万元，主要用于保障人员支出;

12.210201住房公积金244万元，主要用于保障人员支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出3379.46万元。

（1）基本工资812.99万元（其中：基本支出812.99万元）;

（2）津贴补贴490.98万元（其中：基本支出490.98万元）；

（3）奖金67.75万元 （其中：基本支出67.75万元）；

（4）绩效工资1166.79万元（其中：基本支出1166.79万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费325.33万元（其中：基本支出325.33万元）；

（6）职业年金缴费56.13万元（其中：基本支出56.13万元）；

（7）职工基本医疗保险缴费172.83万元（其中：基本支出172.83万元）；

（8）其他社会保障缴费42.67万元（其中：基本支出42.67万元）；

（9）住房公积金244万元（其中：基本支出244万元）。

2.商品和服务支出195万元。

（1）办公费11.52万元（其中：基本支出11.52万元）;

（2）水费0.41万元（其中：基本支出0.41万元）;

（3）电费1.10万元（其中：基本支出1.10万元）;

（4）邮电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）;

（5）物业管理费0.70万元（其中：基本支出070万元）;

（6）差旅费0.7万元（其中：基本支出0.7万元）;

（7）其他交通费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）;

（8）会议费1.35万元（其中：基本支出1.35万元）;

（9）培训费0.70万元（其中：基本支出0.70万元）;

（10）专用材料费0.76万元（其中：基本支出0.76万元）;

（11）劳务费3.90万元（其中：基本支出3.90万元）;

（12）公务接待费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）;

（13）维修维护费2.20万元（其中：基本支出2.20万元）;

（14）办公设备购置2.30万元（其中：基本支出2.30万元）;

（15）专用设备购置1.00万元（其中：基本支出1.00万元）;

（16）其他商品服务支出0.25万元（其中：基本支出0.25万元）;

（17）信息网络及软件购置更新0.80万元（其中：基本支出0.80万元）;

（18）工会经费40.66万元（其中：基本支出40.66万元）;

（19）退休费9.35万元（其中：基本支出9.35万元）;

（20）生活补助46.40万元（其中：基本支出46.40万元）;

（21）抚恤金61.17万元（其中：基本支出61.17万元）;

（22）助学金7.92万元（其中：基本支出7.92万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.05万元，其中：政府采购货物预算4.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县芒东镇中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年减少0.45万元，下降82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县芒东镇中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县芒东镇中心小学2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.45万元，下降82%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：2022年厉行节约，无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县芒东镇中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：2022年未购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 事业人员支出工资。年度目标：做好本部门人员工资保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，全面提升教育教学质量。数量指标：按月正常发放本部门在职人员待遇。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

2. 义务教育公用经费。年度目标：做好本部门公用经费落实，保障教育教学正常运转。数量指标：预算内义务教育公用经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

3. 困难学生补助。年度目标：做好本部门困难学生补助经费落实，做好控辍保学工作，不让学生因家庭困难而辍学。数量指标：预算内困难学生补助经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县芒东镇中心小学资产总额588.22万元，其中，流动资产22.44万元，固定资产565.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少115.31万元，其中固定资产减少24.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312200436000900111

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