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浏览量：10948 作者： 日期：2022/2/11九保阿昌族乡中心学校2022年预算公开目录
第一部分 九保阿昌族乡中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 九保阿昌族乡中心学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
九保阿昌族乡中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
4.负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
5.负责按照县教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
6.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
（二）机构设置情况
梁河县九保阿昌族乡中心学校隶属于梁河县教育体育局下属单位。内设机构为办公室、教务处、总务处、财务室。
（三）重点工作概述
1.加强学校的民主、科学、规范化管理，进一步健全学校各种规章制度。学校继续坚持以人为本、和谐发展的教育理念，全面落实教育系统普法规划，深化学校内部管理体制改革，完善内部管理机制，积极推进依法办学、民主治校和科学决策，展开普法教育活动。
2.完善领导班子建设。本学期将对行政办公室的布局进行重新规划，进一步加强学校行政班子的队伍建设，建立起一支和谐力、凝聚力、战斗力强的领导班子，带领全校教职工立足本职岗位积极进取，开创和谐共事、人心思进、生机盎然的新局面。
3.要按“安全教育管理落实年”的各项要求，强化安全工作管理，狠抓落实，将工作做深、做细、做实，确保师生安全。
4.深入开展教育系统行风建设和党风廉政建设,深入开展预防职务犯罪和治理商业贿赂工作。要把行风建设和党风建设结合起来，确立“围绕党风抓行风,抓好行风促党风”的指导思想，广泛开展廉洁教育和廉政文化建设,建立和完善防治商业贿赂的长效机制。
5.加强师德师风建设，培育教师的学术魅力和人格魅力，弘扬“学为人师、行为示范”的职业道德，营造师德师风高尚、教风学风端正的校园文化氛围。
6.加强党支部建设。党支部根据上级的安排确定入党积极分子发展新党员，进一步壮大党组织的力量，指导和支持工会、共青团等部门,依照各自章程独立开展工作。
7.完善家校联系制度。本学期学校将组建校级家长委员会，进一步发挥其桥梁、纽带作用。通过开办家长学校、举行家长会等形式，加强学校、家庭和社会教育的结合，形成推进素质教育的强大合力，构建起社会、家庭、学校三位一体的教育网络。
8.进一步深化校务公开工作。校务公开应不拘形式、方法多样。要拓宽渠道、广开门路，通过教代会、校务公开栏、校园网、电子屏、宣传栏等方式，做到学校管理公开、教学评估公开、财经收支公开，增强学校工作的透明度，使校务公开、落实、可信，形成民主、科学、规范的监督体系。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员100人，其中： 离休0人，退休100人。
行政部门车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1795.76万元，其中：一般公共预算1795.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2021年1733.96万元对比增加61.8万元，增长3.56%，主要原因分析：
学前支出2022年45.76万元比2021年的36.5万元增加9.26万元、退休人员公用经费支出2022年13.63万元比2021年的7.64万元增加了5.99万元、死亡抚恤金2022年42.19万元比2021年的3.06万元增加39.13万元、卫生健康支出2022年是3.95万元比2021年的增加了3.95万元，增加的原因是2022年预算安排了职工医疗保险支出。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1795.76万元，其中:本年收入1795.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1795.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2021年1733.96对比增加61.8万元，增长3.56%，主要原因分析：
学前支出2022年45.76比2021年的36.5增加9.26万、退休人员公用经费支出2022年13.63比2021年的7.64增加了5.99万元、死亡抚恤金2022年42.19比2021年的3.06万元增加39.13万元、卫生健康支出2022年是3.95比2021年的增加了3.95万元，增加的原因是2022年预算安排了职工医疗保险支出。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1795.76万元。财政拨款安排支出1795.76万元，其中：基本支出1795.76万元，与上年的1733.96对比增加61.8万元，增长3.56%，主要原因学前支出2022年45.76比2021年的36.5增加9.26万、退休人员公用经费支出2022年13.63比2021年的7.64增加了5.99万元、死亡抚恤金2022年42.19比2021年的3.06万元增加39.13万元、卫生健康支出2022年是3.95比2021年的增加了3.95万元，增加的原因是2022年预算安排了职工医疗保险支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”1795.76万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出1753.43万元。
（1）事业人员工资支出1224.81万元（其中：基本支出1224.81万元）;
（2）社会保障缴费支出335.75万元（其中：基本支出335.75万元）;
（3）住房公积金缴费支出118.76万元（其中：基本支出118.76万元）;
（4）对个人和家庭的补助支出74.11万元（其中：基本支出74.11万元）;
2.商品和服务支出42.33万元（其中：基本支出42.33万元）;
（1）办公费8.54万元（其中：基本支出8054万元）;
工会费19.79万元（其中：基本支出19.79万元）；
会议费2万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出1.4万元）;
（2）培训费1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.9万元）;
（3）维修（护）费3.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出3万元）;
（4）其他商品服务支出1.1万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.9万元）;
（5）水费3万元（其中：基本支出3万元）;
（6）邮电费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）;
五、县对下专项转移支付情况
本部门无县对下专项转移支付。
（一）与中央、省级配套事项
本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九保乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年的0减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
九保乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与2021年相比无增减变化。
（二）公务接待费
九保乡中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因2022年厉行节约，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
梁河县教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因九保阿昌族乡中心学校未购置新车。
八、重点项目预算绩效目标情况
1. 事业人员支出工资。年度目标：做好本部门人员工资保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，全面提升教育教学质量。数量指标：按月正常发放本部门在职人员待遇。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。
2. 义务教育公用经费。年度目标：做好本部门公用经费落实，保障教育教学正常运转。数量指标：预算内义务教育公用经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。
3. 困难学生补助。年度目标：做好本部门困难学生补助经费落实，做好控辍保学工作，不让学生因家庭困难而辍学。数量指标：预算内困难学生补助经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
行政运行：反映行政单位的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。
学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。
归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门资产总额123.21万元，其中，流动资产14.7万元，固定资产108.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15742.43万元，其中固定资产增加12.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
