梁河县幼儿园2022年预算公开

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梁河县幼儿园2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县幼儿园2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县幼儿园是一所县直属幼儿园，一是贯执行党的教育方针，政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我园发展规划，基础设施建设，二是要结合本园实际制定符合本园教育发展管理办法和学校规章制度，维护好学校教学秩序，为幼儿创造良好的学习，生活环境;三是要依据国家规定的幼儿园课程标准，结合幼儿具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务。四是要严格执行幼儿安全，卫生保健制度，指导并配合保育员管理动儿生活和做好生保健工作。五与家长保持联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务。六是要抓好教师队伍建设，让每个教师都热心于幼儿教育事业，做到教书育人。加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的德智体全面发展，不断提高效益。

（二）机构设置情况

梁河县幼儿园隶属于梁河县教育体育局下属单位，内设办公室、财务室、教研室、后勤管理办公室。

（三）重点工作概述

1、加强内部管理，提高办园质量，加强教师队伍建设，促进保教质量提高;

2、加大教科研力度，全方位开展教研活动，促进教师的专业化发展;

3、不断完善基础设施建设，创设良好的育人环境，促进幼儿身心健康发展;

4、认真抓好疫情工作，做好防控物资储备。

5、加强幼儿园安全管理力度，确保师幼生命和幼儿园财产安全，努力创建平安和谐校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中： 离休0人，退休 24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入638.59万元，其中：一般公共预算638.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加86.22万元，增长15.61%，主要原因分析:学前教育支出2022年459.07万元，比2021年的421.55万元增加了37.52万元，增加的原因是幼儿学生数增加。

社会保障和就业支出2022年103.13万元比2021年86.73万元增加了16.4万元，原因是2022年机关事业单位职业年金缴费支出预算比2021年增加。

卫生健康支出2022年是32.94比2021年增加了32.94万元，增加的原因是2022年预算安排了职工医疗保险支出。

住房保障支出2022年是43.44万元比2021年44.09万元减少0.65万元，减少1.5%，主要原因是人员调出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入638.59万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款638.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加86.22万元，增长15.61，主要原因分析学前教育支出2022年459.07万元，比2021年的421.55万元增加了37.52万元，增加的原因是幼儿学生数增加。

社会保障和就业支出2022年103.13万元比2021年86.73万元增加了16.4万元，原因是2022年机关事业单位职业年金缴费支出预算比2021年增加。

卫生健康支出2022年是32.94比2021年增加了32.94万元，增加的原因是2022年预算安排了职工医疗保险支出。

住房保障支出2022年是43.44万元比2021年44.09万元减少0.65万元，减少1.5%，主要原因是人员调出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 638.59万元。财政拨款安排支出 638.59万元，其中：基本支出638.59万元，与上年对比增加86.22万元，增长15.61%，主要原因分析主要原因一是在职人员工资遂年增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050201学前教育459.07万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.92，主要用于保障人员支出

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出41.31万元，主要用于保障人员支出

2101102事业单位医疗30.77万元，主要用于保障人员支出

5.2101101行政单位医疗0.72万元，主要用于保障人员支出

6.2101199其他行政事业单位医疗支出1.45万元，主要用于保障人员支出

7.2089999其他社会保障和就业支出2.07万元，主要用于保障人员支出

8.2210201住房公积金43.44万元，主要用于保障人员支出

9.2080502事业单位离退休1.83万元，主要用于保障人员支出

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出596.70万元

（1）基本工资148.33万元（其中：基本支出148.33万元）;

（2）津贴补贴45.83元（其中：基本支出45.83万元）；

（3）奖金12.36万元 （其中：基本支出12.36万元）；

（4）绩效工资207.46万元（其中：基本支出207.46万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费57.92万元（其中：基本支出57.92万元）；

（6）职业年金缴费41.31万元（其中：基本支出41.31万元）；

（7）职工基本医疗保险缴费30.77万元（其中：基本支出30.77万元）；

（8）其他社会保障缴费9.28万元（其中：基本支出9.28万元）；

（9）住房公积金43.44万元（其中：基本支出43.44万元）。

2.商品和服务支出41.89万元

（1）办公费19.83万元（其中：基本支出19.83万元）;

（2）水费1.8万元（其中：基本支出1.8万元）;

（3）电费4.5万元（其中：基本支出4.5万元）;

（4）邮电费4.5万元（其中：基本支出4.50万元）;

（5）物业管理费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）;

（6）差旅费2万元（其中：基本支出2万元）;

（7）培训费1万元（其中：基本支出1万元）;

（8）工会经费7.24万元（其中：基本支出7.24万元）;

（9）助学金0.07万元（其中：基本支出0.07万元）。

（10）公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

（11）退休费0.45万元（其中：基本支出0.45万元）。

五、县对下专项转移支付情况

 本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县幼儿园2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：2022年未购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 事业人员支出工资。年度目标：做好本部门人员工资保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，全面提升教育教学质量。数量指标：按月正常发放本部门在职人员待遇。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

2. 公用经费。年度目标：做好本部门公用经费落实，保障教育教学正常运转。数量指标：预算学前教育公用经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办园水平。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县幼儿园无2022年机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县幼儿园资产总额75.95万元，其中，流动资产14.65元，固定资产61.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.43万元，其中固定资产增加27.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312200436000200111

 [附件: 梁河县幼儿园2022年部门预算公开20220211114412493]