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浏览量：13902 作者： 日期：2022/2/11监督索引号53312200436002100000
梁河县职业高级中学2022年预算公开目录
第一部分梁河县职业高级中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 梁河县职业高级中学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
梁河县职业高级中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育体育行政部门的工作指示。
2.负责实施职业技术教育，促进职业技术教育全面、健康、有序地发展，培养实用性，专业性，技能性人才，为地方经济服务。
3.负责学校专业设置、中职招生、中职学生专业技能培养、学生顶岗实习管理、指导就业及三校生高考工作。
4.负责综合高中招生、教育教学、教研、组织学生参加会考及高考工作。
5.负责实施学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法制教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育、民族团结教育、国防教育工作。
6.研究制定学校发展规划、教育教学改革方案及实施措施。负责中等职业学校专业规划建设、专业建设工作。
7.负责学校教育体育经费的筹措和管理，制定学校基础设施建设规划，负责制定专业设施设备建设规划并落实。负责学校财产使用及管理工作。
8.负责制定学校教师培养、培训计划方案并组织实施。负责学校教职工的管理工作。
9.负责学生学籍注册、学籍管理、毕业管理工作，负责配合上级部门实施学生助学金发放工作。
10.负责制定学校招生计划并实施招生宣传工作。
11.负责实施学校学生的安全教育、安全稳定和预防、安全处置工作。负责实施学校公共卫生、后勤保障工作。
12.完成县委、县政府、县教育体育及以上管理部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
梁河县职业高级中学内设7个内设机构，分别是：行政办公室、党务办公室、副书记办公室、副校长室、教务处、德育安全处、后勤服务处、招生就业处。
（三）重点工作概述
（1）做好中职及综合高中招生计划，并做好招生宣传工作，努力完成上级部门下达的招生任务。
（2）认真做好中职高二年级学生顶岗实习及高三年级就业推荐工作。加强学生技能培训培养，认真落实职业学校“1+X”证书制度，组织学生参加职业技能等级考试。
（3）组织好综合高中学生会考工作，加强综合高中教育教学管理，提升综合高中教育教学质量。
（4）认真做好中等职业学校（省、州）职业技能大赛备赛工作，组织好师生参加省、州两级技能大赛。
（5）加强师德师风建设，培育教师的学术魅力和人格魅力，弘扬“学为人师、行为示范”的职业道德，营造师德师风高尚、教风学风端正的校园文化氛围.
（6）加强党支部建设。党支部根据上级的安排确定入党积极分子发展新党员，进一步壮大党组织的力量，指导和支持工会、共青团等部门,依照各自章程独立开展工作。
（7）要按“安全教育管理落实年”的各项要求，强化安全工作管理，狠抓落实，将工作做深、做细、做实，确保师生安全。
（8）根据省、州、县疫情防控工作部署，扎实开展好各项防控工作。
一是加强涉及校园各类人员的管控措施，具体到校内施工人员管控、学校食品配送人员管理、在校内居住的非本校教职工人员管理、运送垃圾（含泔水）人员的管理、集中隔离、居家隔离、居家监测人员亲属管理等。
二是通过指导、校领导带班等方式强化学校安保职责，加强学校“大门关”管理。强化门卫培训，明确防控具体措施，提升防控能力。建立陪班制度，校长或班子、教师每天要陪同门卫值班值守，指导、教会门卫严格规范操作外来人员入校五步防控措施。做好排班安排，做到无缝对接。
三是加强疫情形势和学校防控措施宣传，提升师生思想意识，做好个人安全防护。通过“小手拉大手”向家长宣传防控要求，进可能避免师生不接触中高风险旅居史、接触史人员。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制26人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。
行政部门车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入649.95万元，其中：一般公共预算649.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2021年535.43对比增加114.52万元，增长21.39%，主要原因分析：人员工资在逐年增加，2021年综合高中新招录教师7人，在做2022年预算时已纳入预算，实际新招录教师时间是2021年8月招录4人，2021年11招录2人，2021年12月招录1人。
教育支出：2022年477.24万元比2021年的431.66万元增加45.58万元，增加了10.56%。主要原因是人员工资在逐年增加，2021年综合高中新招录教师7人，在做2022年预算时已纳入预算，实际新招录教师时间是2021年8月招录4人，2021年11招录2人，2021年12月招录1人。2022年的项目比2021年的增加0万元。
社会保障和就业支出：2022年90.39万元比2021年的56.32万元增加34.07万元，增长60.49%。主要原因是2022年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出比2021年增加。
卫生健康支出2022年是35.51万元比2021年增加35.51万元。主要原因是2022年预算安排了职工医疗保险支出。
住房保障支出：2022年46.82万元比2021年的47.45万元减少0.63万元，减少的原因2021年9月退休1人。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入649.95万元，其中:本年收入649.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款649.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2021年535.43万元对比增加114.52万元，增长21.39%，主要原因分析：人员工资在逐年增加，2022年综合高中新招录教师7人，在做2022年预算时已纳入预算，实际新招录教师时间是2021年9月招录4人，2021年11招录2人，2021年12月招录1人。
教育支出2022年477.24万元比2021年的431.66万元增加45.58万元，增加了10.56%。主要原因是人员工资在逐年增加，2021年综合高中新招录教师7人，实际新招录教师时间是2021年9月招录4人，2021年11招录2人，2021年12月招录1人。2022年的项目比2021年的增加0万元。
社会保障和就业支出2022年90.39万元比2021年的56.32万元增加34.07万元，增长60.49%,原因是2022年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出比2021年增加。
卫生健康支出2022年是35.51万元比2021年增加35.51万元，增加的原因是2022年预算安排了职工医疗保险支出。
住房保障支出2022年46.82万元比2021年的47.45万元减少0.63万元，减少的原因2021年9月退休1人。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出649.95万元。财政拨款安排支出649.95万元，其中：基本支出644.95万元，与上年的530.43万元对比增加114.52万元，增长21.59%，主要原因一是在职人员工资逐年增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费增加；三是2021年综合高中新招录教师7人，实际新招录教师时间是2021年9月招录4人，2021年11招录2人，2021年12月招录1人。项目支出5万元，与上年的5万元对比增加0万元，增长0%。与2021年相比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050302中等职业教育158.99万元。全部用于事业人员基本工资支出158.99万元。
2.2050302中等职业教育50.87万元。全部用于事业人员支出工资，支出50.87万元。
3. 2050302中等职业教育13.17万元。全部用于事业人员支出工资，支出13.17万元。
4. 2050302中等职业教育228.00万元，全部用于事业人支出工资，支出228.00万元。
5. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.43万元，全部用于人员支出62.43万元
6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.99万元，全部用于人员支出20.99万元
7. 2101102 事业单位医疗33.16万元，全部用于人员支出33.16万元。
8. 2101101行政单位医疗0.78万元，全部用于人员支出0.78万元。
9.2101199其他行政事业单位医疗支出1.56万元，全部用于人员支出1.56万元。
10.2089999 其他社会保障和就业支出2.29万元，全部用于人员支出2.29万元。
11.2080801死亡抚恤费0.57万元。全部支出人员支出0.57万元。
12.2050302中等职业教育5.48万元，全部用于残疾人就业保障金财政分担部分，支出5.48万元。
13. 2210201 住房公积金46.82万元。全部用于人员支出46.82万元。
14.2050302中等职业教育6.42万元，主要用于一般公用经费支出6.24万元。
15.2080502事业单位离退休1.38万元，主要用于退休公用经费支出1.38万元。
16.2050302中等职业教育7.8万元，主要用于工会经费支出7.8万元。
17.2080502事业单位离退休2.74万元，主要用于退休人员建房费支出2.74万元。
18.2050302中等职业教育学校免学费县级配套资金1.28万元，主要用于办公支出1.28万元。
19.2050302中等职业教育1.11万元，主要用于党报党刊支出1.11万元。
20.2050302中等职业教育学校国家助学金县级配套资金0.99万元，全部用于助学金支出0.99万元。
21.2050302中等职业教育5.00万元，全部用于特聘教师专项资金5.00万元。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出623.65万元。
（1）基本工资158.10万元（其中：基本支出158.10万元）;
（2）津贴补贴50.87万元（其中：基本支出50.87万元）；
（3）绩效工资228.00万元（其中：基本支出228.00万元）；
（4）奖金13.17万元 （其中：基本支出13.17万元）；
（5）机关事业单位基本养老保险缴费62.43万元（其中：基本支出62.43万元）;
（6）其他社会保障缴费10.11万元（其中：基本支出10.11万元）;
（7）职工基本医疗保险缴费33.16万元（其中：基本支出33.16万元）;
（8）住房公积金46.82万元（其中：基本支出46.82万元）;
（9）机关事业单位职业年金缴费20.99万元，（其中：基本支出20.99万元）;
2.商品和服务支出21.29万元（其中：基本支出21.29万元，项目支出0万元）;
（1）办公费4.98万元（其中：基本支出4.98万元，项目支出0万元）;
（2）抚恤金0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）;
（3）工会费7.80万元（其中：基本支出7.80万元，项目支出0万元）；
（4）物业管理费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）;
（5）退休费2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）;
（6）助学金0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出万元）;
（7）印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）;
（8）邮电费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）;
（9）水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）;
（10）电费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）;
（11）劳务费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）;
五、县对下专项转移支付情况
本部门无县对下专项转移支付。
（一）与中央配套事项
本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
梁河县职业高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年的0.2万元减少0.2万元，下降100%，具体变动情况如下：
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一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
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单位名称：梁河县职业高级中学 |
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单位：万元 |
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“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
本部门2022年度无“三公”经费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。
（一）因公出国（境）费
梁河县职业高级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2021年相比无增减变化。
（二）公务接待费
梁河县职业高级中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因2022年厉行节约，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
梁河县职业高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：未购置公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一） 事业人员支出工资。年度目标：做好本部门人员工资保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，全面提升教育教学质量。数量指标：按月正常发放本部门在职人员待遇。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。
（二）特聘教师专项资金。年度目标：做好我校2022年中等职业学校特聘教师聘请工作，吸引更多优秀一线能工巧匠到中等职业教育学校任教,，提高学生主动动手能力的培养，加强学校实践教学环节.数量指标：特聘教师=2人，质量指标：中职学生就业率>=95%，时效指标：资金拨付发放及时率=100%，成本指标：资金拨付标准=2.5万元，社会效益指标：扩大中职教育规模=有效扩大，可持续影响指标：中等职业特聘教师=长期，服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度>=95%。
（三）中等职业教育学校免学费县级配套资金。年度目标：做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职，数量指标：公用经费保障人数=39人，社会效益指标：部门运转=正常运转，服务对象满意度指标：社会公众满意度>=90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【中等职业教育】反映各部门举办的职业中学支出。
【死亡抚恤】反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门资产总额529.96万元，其中，流动资产47.39万元，固定资产482.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加91.34万元，其中固定资产增加91.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
十、2021年预算重点领域财政项目
无
十一、新增资产配置表空表说明
本部门2022年无新增资产配置
监督索引号53312200436002100111
