梁河县河西乡中心学校2022年预算公开

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 梁河县河西乡中心学校2022年预算公开目录

第一部分 河西乡中心学校2022年部门预算编制说明

1. 基本职能及主要工作

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况

   四、预算单位支出情况

   五、县对下专项转移支付情况

   六、政府采购预算情况

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   八、重点项目预算绩效目标情况

   九、其他公开信息

   第二部分河西乡中心学校2022年部门预算表

   一、财务收支预算总表

   二、部门收入预算表

   三、部门支出预算表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

   六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

   七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

   八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

   九、项目支出绩效目标表（本级下达）

   十、项目支出绩效目标表（另文下达）

   十一、政府性基金预算支出预算表

   十二、部门政府采购预算表

   十三、政府购买服务预算表

   十四、县对下转移支付预算表

   十五、县对下转移支付绩效目标表

   十六、新增资产配置表

    

    

   河西乡中心学校2022年部门预算编制说明

    

   一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   1．实施小学义务教育，促进基础教育发展。

   2．小学学历教育以及相关社会服务，培养德智体全面发展的儿童。

   3．学校坚持教育要"面向现代化、面向世界、面向未来"的方针，全面实施素质教育，为高一级学校和社会培养输送有理想、有文化、有纪律、身心健康的合格的建设人才。

   4．全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

   5．根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

   6．加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

   7．负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

   8．领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

   9．负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

   10．完成教育体育局交办的其他任务。

   （二）机构设置情况

   河西乡中心学校隶属于梁河县教育体育，共设置3个内设机构，包括：河西乡中心学校办公室、财务室、教研室。

   （三）重点工作概述

   1．继续巩固义务教育成果，实现教育均衡，促进基础教育发展。

   2．全面贯彻党的教育方针，促进学生全面素质和个性特长的充分、和谐发展，把学校建设成具有示范性、高质量、有特色的文明单位。多年来，在县教育局的正确领导下，学校狠抓教学常规管理工作，努力构建和谐校园，在搞好义务教育的同时，大力发展学前教育。

   3．加强基层党建工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。严格落实“三会一课”制度，继续完善民主评议党员制度，切实落实党员的先锋模范作用。

   4．加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

   5．精心组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员 109人，其中： 离休 0人，退休 109人。

   车辆编制0辆，实有车辆0辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2022年部门财务总收入 2037.84万元，其中：一般公共预算2037.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

   与上年2104.85万元对比减少67.01万元，下降3.29%，主要原因县管校聘实施后落聘调出人员较多，人员工资经费减少。

   （二）财政拨款收入情况

   2022年部门财政拨款收入2037.84万元，其中:本年收入2037.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2037.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   与上年对比减少67.01万元，下降3.29%，主要原因县管校聘实施后落聘调出人员较多，人员工资经费减少。

   四、预算单位支出情况

   2022年部门预算总支出 2037.84万元。财政拨款安排支出2037.84万元，其中：基本支出2037.84万元，与上年2104.85万元对比减少67.01万元，下降3.29%，主要原因县管校聘实施后落聘调出人员较多，人员工资经费减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因无。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1.2050201学前教育52.08万元，主要用于保障人员工资以及正常运转开支;

   2.2050202小学教育1444.49万元，主要用于保障人员工资以及正常运转开支;

   3.2050701特殊学校教育0.04万元，主要用于保障特殊儿童正常入学、正常运转开支;

   4.2080502事业单位离退休12.39万元，主要用于保障人员支出、正常运转开支;

   5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出181.54万元，主要用于保障人员支出;

   6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出74.05万元，主要用于保障人员支出;

   7.2080801死亡抚恤27.35万元，主要用于保障人员支出;

   8.2089999其他社会保障和就业支出6.51万元，主要用于保障人员支出;

   9.2101101行政单位医疗2.27万元，主要用于保障人员支出;

   10.2101102事业单位医疗96.44万元，主要用于保障人员支出;

   11.2101199其他行政事业单位医疗支出4.54万元，主要用于保障人员支出;

   12.210201住房公积金136.16万元，主要用于保障人员支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济分类情况

   1.工资福利支出1949.77万元。

   （1）基本工资466.27万元（其中：基本支出466.27万元）;

   （2）津贴补贴268.04万元（其中：基本支出268.04万元）；

   （3）奖金38.86万元 （其中：基本支出38.86万元）；

   （4）绩效工资634.57万元（其中：基本支出634.57万元）；

   （5）机关事业单位基本养老保险缴费181.54万元（其中：基本支出181.54万元）；

   （6）职业年金缴费74.05万元（其中：基本支出74.05万元）；

   （7）职工基本医疗保险缴费103.25万元（其中：基本支出103.25万元）；

   （8）其他社会保障缴费26.25万元（其中：基本支出26.25万元）；

   （9）住房公积金136.16万元（其中：基本支出136.16万元）。

   （10）生活补助（其他工资福利支出）20.80万元（其中：基本支出20.80万元）;

   2.商品和服务支出78.74元。

   （1）办公费6.72万元（其中：基本支出6.72万元）;

   （2）电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元）;

   （3）邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）;

   （4）办公设备购置6.00万元（其中：基本支出6.00万元）;

   （5）工会经费22.69万元（其中：基本支出22.69万元）;

   （6）退休费5.73万元（其中：基本支出5.73万元）;

   3.对个人和家庭的补助支出30.13万元

   （1）抚恤金27.35万元（其中：基本支出27.35万元）;

   （2）助学金2.78万元（其中：基本支出2.78万元）。

   五、县对下专项转移支付情况

   本部门无县对下专项转移支付。

   （一）与中央配套事项

   本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项   

   本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

   本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   河西乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0.40万元减少0.40万元，下降100%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   河西乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   无增减变化。

   （二）公务接待费

   河西乡中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年0.40万元减少0.40万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

   增减变化原因：2022年厉行节约，无公务接待支出。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   河西乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   增减变化原因：2022年未购置公务用车。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   1.事业人员支出工资。年度目标：做好本部门人员工资保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，全面提升教育教学质量。数量指标：按月正常发放本部门在职人员待遇。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。

   2.义务教育公用经费。年度目标：做好本部门公用经费落实，保障教育教学正常运转。数量指标：预算内义务教育公用经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。

   3.困难学生补助。年度目标：做好本部门困难学生补助经费落实，做好控辍保学工作，不让学生因家庭困难而辍学。数量指标：预算内困难学生补助经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

   【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

   【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

   【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

   【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

   【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   无

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，梁河县河西乡中心学校资产总额535.41万元，其中，流动资产27.30万元，固定资产497.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少118.62万元，其中固定资产减少66.37万元。处置房屋建筑物785.88平方米，账面原值10.18万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产478项，账面原值81.74万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

   监督索引号53312200436000500111

 [附件: 梁河县河西乡中心小学2022年部门预算公开表.XLS20220211021521647]