梁河县九保乡民族中学2022年部门预算公开

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梁河县九保乡民族中学部门2022年预算公开目录

  

第一部分 梁河县九保乡民族中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县九保乡民族中学部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

  

  

梁河县九保乡民族中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝热河组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

11.承担梁河县九保乡初中阶段的义务教育工作，服务15000多人等。

（二）机构设置情况

梁河县九保乡民族中学隶属于梁河县教育体育局下属单位。内设机构为校长办公室、副校长办公室、综合办公室、教务处、政教处、总务处。

（三）重点工作概述

1.深入开展党史学习教育。

2.认真履行支部书记抓党建工作第一责任，主动担当，狠抓落实。

3.认真落实“三会一课”制度，积极带头参加党内生活。

4.严格落实学校领导班子、支委决策“三重一大”事项，做到程序化、规范化、制度化，做好会议记录，发扬党内民主，不搞一言堂。严格落实党风廉政建设“两个责任”，认真履行“一岗双责”，狠抓师德师风和教师廉洁从教工作。

5.充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

6.坚持党建带群建，学校党支部认真落实党建带群建要求，加强对工会、共青团工作的领导，支持群团组织紧密围绕教育教学工作。

7.严格执行校园疫情防控的相关工作要求，严格落实疫情防控主体责任，严格管控好大门，做好开学研判，严格执行师生非必要不出县，严格执行外出审批制度，严格执行学生请消假制度每天重要时段都有班子成员配合保安在大门值班。

8.认真落实“双减”工作任务，弥补教育短板弱项，促进“五项管理”及课后服务工作。

9.抓习惯促养成，德育工作常抓不懈：充分发挥少先队、共青团、学生会等学生群团组织作用，培养学生自主管理和参与学校管理的能力，完善家、校、社会共同参与的德育工作体系。

10.抓常规、促教学、提质量：开齐课程开足课时，培养全面发展的人；抓好教学常规管理；完善教研机制，加强教研工作，提高教师的专业素养和教育科研能力。

11.成立教育扶贫领导小组。

12.安全工作常抓不懈，定期全面扎实开展安全教育、演练、隐患排查整改工作。

13.规范后勤保障，确保学校各项工作正常开展，做好财务、校务公开。）食堂开展“6T”实务管理，符合《学校食堂和学生集体用餐卫生管理规定》要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制43人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助46人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中： 离休 0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1040.55万元，其中：一般公共预算1040.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加67.02万元，增长6.88%，主要原因分析：教育支出减少40.63万元，原因是退休人员增加，在职人员减少；社会保障支出增加75.11万元，原因是行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出都有所增加；卫生健康支出增加51.44万元，原因是2022年预算安排了职工医疗保险支出；住房保障支出减少18.9万元，原因是人员调出及退休人员增加在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1040.55万元，其中:本年收入1040.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1040.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加67.02万元，增长6.88%，主要原因分析：教育支出减少40.63万元，原因是退休人员增加，在职人员减少；社会保障支出增加75.11万元，原因是行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出都有所增加；卫生健康支出增加51.44万元，原因是2022年预算安排了职工医疗保险支出；住房保障支出减少18.9万元，原因是人员调出及退休人员增加在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1040.55万元。财政拨款安排支出 1040.55万元，其中：基本支出1040.55万元，与上年对比增加67.02万元，增长6.88%，主要原因分析：教育支出减少40.63万元，原因是退休人员增加，在职人员减少；社会保障支出增加75.11万元，原因是行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出都有所增加；卫生健康支出增加51.44万元，原因是2022年预算安排了职工医疗保险支出；住房保障支出减少18.9万元，原因是人员调出及退休人员增加在职人员减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育726.06万元，主要用于保障人员工资以及正常运转开支;

2.2080502事业单位离退休8.62万元，主要用于保障人员支出、正常运转开支;

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.44万元，主要用于保障人员支出;

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出68.46万元，主要用于保障人员支出;

5.2080801死亡抚恤24.42万元，主要用于保障人员支出;

6.2089999其他社会保障和就业支出3.28万元，主要用于保障人员支出;

7.2101101行政单位医疗1.13万元，主要用于保障人员支出;

8.2101102事业单位医疗48.05万元，主要用于保障人员支出;

9.2101199其他行政事业单位医疗支出2.26万元，主要用于保障人员支出;

10.210201住房公积金67.83万元，主要用于保障人员支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出984.46万元

（1）基本工资244.86万元（其中：基本支出244.86万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴128.84万元（其中：基本支出128.84万元）；

（3）奖金20.41万元 （其中：基本支出20.41万元）；

（4）绩效工资299.66万元（其中：基本支出299.66万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费90.44万元（其中：基本支出90.44万元）；

（6）职业年金缴费68.46万元（其中：基本支出68.46万元）；

（7）职工基本医疗保险缴费48.05万元（其中：基本支出48.05万元）；

（8）其他社会保障缴费15.92万元（其中：基本支出15.92万元）；

（9）住房公积金67.83万元（其中：基本支出67.83万元）。

2.商品和服务支出56.09

（1）办公费3.88万元（其中：基本支出3.88万元）;

（2）工会经费11.30万元（其中：基本支出11.30万元）；

（3）抚恤金24.69万元（其中：基本支出24.69万元）；

（4）退休费6.70万元（其中：基本支出6.70万元）;

（5）生活补助8.00万元（其中：基本支出8.00万元）;

（6）助学金1.78万元（其中：基本支出1.78万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项    

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县九保乡民族中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.2万元，增长下降100%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费

梁河县九保乡民族中学部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与2021年相比无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县九保乡民族中学部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2022年厉行节约，无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县九保乡民族中学部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2022年未购置公务用车

八、重点项目预算绩效目标情况

1.事业人员支出工资。年度目标：做好本部门人员工资保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，全面提升教育教学质量。数量指标：按月正常发放本部门在职人员待遇。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

2.义务教育公用经费。年度目标：做好本部门公用经费落实，保障教育教学正常运转。数量指标：预算内义务教育公用经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

3.困难学生补助。年度目标：做好本部门困难学生补助经费落实，做好控辍保学工作，不让学生因家庭困难而辍学。数量指标：预算内困难学生补助经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县九保乡民族中学部门资产总额353.20万元，其中，流动资产7.22万元，固定资产345.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少41.26万元，其中固定资产减少22.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312200436001200111

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