梁河县第一中学2022年预算公开

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梁河县第一中学2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

梁河县第一中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普通高完中教育，组织教师动员、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.积极办好本校的义务教育、普通高中教育，扶持、加强、促进各类教育协调发展。

5.按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本学的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7.按照义务和普通高中教育的要求，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

梁河县第一中学属于二级事业单位，隶属于梁河县教育体育局。梁河县第一中学共设置8个内设机构，分别是校长室、副校长室、党政办公室、教科室、教务处、德育处、总务处、财务室。

（三）重点工作概述

1.全面加强党的领导，提高办事效率

（1）凡学校接待、出访、交流、大事、要事，要在工作正式开始前做好准备并自检自查一遍，尽可能地减少会议，合理界定需参与人员并通知到位，做好统计，不过夜宣传。

（2）每周公布教职工考勤一次，数字、事由要具体，通报不能表面化、无实质性。每学期期中、期末办公室会同教务处、德育处统计除产假、婚丧假、病假等法定假外事假多、换课多、师生反馈负能量大的人和事交校班子会进行研判，必要时采取约谈、廉政家访、通报批评和责任追究等方式进行处置。

（3）严格执行新修订的绩效考核、评职晋级、全员竞聘上岗、年终考核四个方案；充分尊重每个岗位的教职工，大力弘扬“学校苦管，教师苦教，学生苦学，家长苦供”四苦精神；巩固好党员“一帮一”“党员双报到”“三会一课”活动，每学期党员除产假、长期病假等特殊情况外，凡参与文理两个支部组织公益活动（如打扫公共卫生、参与招生、家访等）较少的，取消一切评优评先资格，并降低一个档次进行党员星级评定及民主评议，对参加公益活动情况每学期末全校公布一次，加强全体教职工8小时工作外的监管，加强退休教职工和在职非党员教职工的监管和教育引导，确保意识形态和党在学校工作中的全面引领；每学期期末，进行一次学校廉政风险点全面排查，进行一次全体师生员工意见征求，供新学期学校决策参考。

2.提高课堂效率和教研实效性

（1）坚定不移地推进课堂改革。学校组织统一的公开课、竞赛课、展示课等，从学案到操作，要完整展示“六步教学法”各个环节及实质，常态课要体现“少讲多练、精讲精练、教师主导、学生主体”精神；初中部、重点班及以上班级，从形式到内容要坚持使用“小组合作探究”教学模式；其他班级因受教室限制，采用“前后桌”灵活处理。每次达标课优秀率不得超过25%，总过关率不得超过85%，教科室及年级学科主任要切实履行好课堂研究、教学教研职责，全校课堂改革情况教科室每月至少在教师大讲堂上通报一次，年级学科主任要在每周的党政例会上通报本年级教学研究、教学情况。

（2）让学生有自主学习的空间。早读时间老师一律不得面向全班讲课，午练时间老师最多只能占用10分钟进行讲解，晚练时间老师最多只能占用15分钟进行讲解，实验班、重点班晚练最后一段老师必须留出至少50%的时间让学生自主学习，晚自习原则上老师不面向全班讲课或尽量少讲课。原则上每次正课时间老师累计讲课不得超过总课时的70%，要留足学生思考、动手、讨论的时间，坚持杜绝多数学生已不在听的“满堂灌”，坚决杜绝“备课不充分，正课效率低，辅导自习时间赶进度，几天课换在一天上”的不良现象发生；定时定点定人进行集体备课，凡上课老师全员参加学校统一安排的学生同步考试；采取灵活多样的方式，推进学生阅读和各种竞赛活动；让英语课堂有英语味儿。

（3）教学目标任务。高中部全州县市一中（含州一中）综合评价及各学科评价目标为“争二保三”；2022届，600分以上20人，一本80人，本科率75%；2023届，600分以上20人，一本80人，本科率82%；2024届，600分以上22人，一本90人，本科率83%；初中部在确保零辍学的基础上，各学科及格率确保全县第一名，各学科总分全县前10名5人，前30名12人，前50名20人，前150名50人，前200名60人，语、数、外三科年终统测不及格人数每班控制在3人以内，其他学科不及格人数每班不能超过1人。

（4）加强初中部的管理。在充分总结去年办学的基础上，初中部总体按“引领县域初中教学试点班”格局定位，做到“六年统筹规划”，纳入高中部同级管理，各年级形成合力。

（5）牢固树立“三年备考一盘棋”和“全校统筹备考”大局意识。分管领导不能只监管分管年级，要同时深入其他年级管理，履行岗位职责。每学年初教务处要为新年级下达明确的高考、中考指标任务，并根据政策、局势的变化适时作出相应调整，新老高三备考传承、月考分析、中高考质量把关、备考措施制定等活动今后由教务处、教科室负责统筹，分管教学副校长要带领两个处室，在充分尊重年级管理理念和个性发展的基础上，采取切实可行的措施，超前谋划，调动全校力量助力各年级质量提升，弥补“年级扁平化管理”中的短板，坚决避免全校备考合力不足和各年级、各领导、各部门各自为政情况发生。

（6）课程统筹及文理分班。教务处要根据国家《课程标准》和学校师资力量、办学条件，统筹好各年级课时设置及文理分班，各年级不得擅自调整，特殊原因确实需要调整的，需提交校班子会研究，获批方可执行，超出工作量部分原则上由年级组自行解决，不得计入学校工作量。

3.加强学校德育安全工作

（1）每学期举办一期班主任论坛，原则上（视疫情而定）每年组织一次社区人员、家长代表到校体验、观摩活动，每学期每位教职工至少义务家访一次，完善班、级、校三级家长委员会机制，原则上每学期组织召开家长会一次，力争家校共建实效有提升。

（2）每学期开学典礼，对优秀的集体和个人进行“有仪式感”的表彰，班级月考核量化评比是优秀班主任评定的主要依据之一，定期公示好人好事，定期曝光、处罚经反复教育不听的个人和集体。强化教书育人理念，对学生劝转、劝退或开除需有站得住脚的依据、有家访记录。

（3）原则上每年高二结束正式进入高三前举行“十八岁成人礼”。

（4）进一步探究和完善“德育处+心理咨询室+导师制”的德育安全体系，打造平安校园，习惯养成、文明礼仪教育向课外（含假期）延伸。

（5）充分评估每位教师的综合情况，无特殊情况可不用征求意见直接安排班主任，确保班主任队伍的整体素质。

（6）严格落实“疫情防控”和“爱国卫生八个专项”行动。这两项工作实行零容忍，完善两项工作的监督机制，每周进行“红黑榜”公示，坚决落实好“三案九制”，校园卫生做到“地无纸，顶无网，墙无污，窗明几净，天天一个样”，积极探究学生自主管理，切实把劳动课与学生卫生、安全保卫等结合起来。

（7）每月至少组织年级对教学区和学生宿舍排查一次。

4.努力提升后勤服务水平

（1）学校小卖部以提供生活用品、学习用具、面包、牛奶、水、水果为主，其他食品要逐步下架，严禁出售上级及学校规定不能出售的商品，定期组织学生代表到百大超市、阳光家园进行调查，学校所卖物品质量不合格的及时处置并向上级举报，格价高于市场的，及时调整和处罚。凡学校禁止卖的，学生不得从外带入校内。

（2）坚持领导进食堂制度，强化食堂安全和服务质量。本学年内取消速冻肉类，改用新鲜肉类，学生食堂满意率每学期测评一次，凡低于70%的，对承包方约谈，凡连续约谈两次无效的，学校向上级报告并采取有效的处罚措施。教师食堂每学期测评一次，凡满意率低于80%的，重新聘用临聘人员。

（3）进一步加强报账和资金使用管理。严格执行财经纪律，经手人、报账人、审核人要认真学习相关财经文件，严格把关；每学期开学两周内按时收齐学生费用；每月定期清查各类账户并报校长知晓，盘活学校资源，精准预算，提高资金的使用率，尽可能避免出现“资金被收回”或“用不出去”现象发生；严格执行先审批后出差，出差回来一周内理清出差单据。

（4）凡校园施工，学校必须与施工方签订《校园安全施工协议》，施工方、学校各负其责任。

5.加强招生工作

牢固树立“招生是学校重中之重的工作”意识，学校领导要全员参与，竭尽全力，通力协作，挂图作战，发动一切可能发动的力量进行招生。高中招生目标，中考全县前100名同学，65%留在县内就读，全县中考101—200名80%留在县内就读，初中招生90人，全县择优录取。

6.积极推进晋级升等工作

2021年9月1日起再次启动学校晋升“省一级三等”工作，各级各部门，全体师生要积极配合，力争于2022年5月前完成上报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制204人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制204人。在职实有203人，其中： 财政全额保障203人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 87人，其中： 离休0人，退休87人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入3885.52万元，其中：一般公共预算3672.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入186.64万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入26万元。

与上年对比增加278.19万元，增长7.71%，主要原因分析：教育支出237.44万元，原因是人员工资逐年增加；事业性收入增加43.48万元，原因是学校每年在扩招学生；其他收入减少2.74万元，原因是其他应缴财政款没有在当年没有收到。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3672.88万元，其中:本年收入3672.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3672.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加237.44万元，增长6.91%，主要原因分析：人员工资逐年增加，行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出都有所增加，2022年预算安排了职工医疗保险支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3672.88万元。财政拨款安排支出3672.88万元，其中：基本支出3647.88万元，与上年对比增加352.45万元，增长10.70%，主要原因分析:单位新进人员和人员工资逐年增加；项目支出25万元，与上年对比增加5万元，增长25%，主要原因分析：2021年梁河县第一中学教师培训专项经费5万元没有列如项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育7.70万元，主要用于保障单位人员工资以及正常运转开支;

2.2050204普通高中2753.85万元，主要用于保障单位人员工资以及正常运转开支;

3.2080502事业单位离退休15.34万元，主要用于保障人员支出、正常运转开支;

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出327.85万元，主要用于保障人员支出;

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出102.00万元，主要用于保障人员支出;

6.2080801死亡抚恤22.22万元，主要用于保障人员支出;

7.2089999其他社会保障和就业支出11.56万元，主要用于保障人员支出;

8.2101101行政单位医疗4.10万元，主要用于保障人员支出;

9.2101102事业单位医疗174.17万元，主要用于保障人员支出;

10.2101199其他行政事业单位医疗支出8.20万元，主要用于保障人员支出;

11.2210201住房公积金245.89万元，主要用于保障人员支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出（其中：基本支出3260.83万元，项目支出0万元）

（1）基本工资782.65万元（其中：基本支出782.65万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴260.02万元（其中：基本支出260.02万元，项目支出0万元）;

（3）奖金65.22万元（其中：基本支出65.22万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资1250.00万元（其中：基本支出1250.00万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费327.85万元（其中：基本支出327.85万元，项目支出0万元）;

（6）职业年金缴费102.00万元（其中：基本支出102.00万元，项目支出0万元）;

（7）职工基本医疗保险缴费174.17万元（其中：基本支出174.17万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费53.03万元（其中：基本支出53.03万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金245.89万元（其中：基本支出245.89万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出313.17万元（其中：基本支出298.17万元，项目支出15万元）

（1）办公费41.59万元（其中：基本支出36.59万元，项目支出5万元）;

（2）印刷费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）;

（3）水费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0万元）;

（4）电费14.40万元（其中：基本支出14.40万元，项目支出0万元）;

（5）邮电费8.40万元（其中：基本支出8.40万元，项目支出0万元）;

（6）物业管理费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）;

（7）差旅费14.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出2万元）;

（8）维修（护）费53.00万元（其中：基本支出53.00万元，项目支出0万元）;

（9）租赁费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）;

（10）会议费6.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出1万元）;

（11）公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）;

（12）专用材料费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）;

（13）劳务费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0万元）;

（14）委托业务费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）;

（15）培训费37.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出7万元）;

（16）工会经费40.98万元（其中：基本支出40.98万元，项目支出0万元）;

3.50601资本性支出（一）20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）

办公设备购置20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）

4.50902助学金助学金30.78万元（其中：基本支出30.78万元，项目支出0万元）

助学金30.78万元（其中：基本支出30.78万元，项目支出0万元）

5.50901社会福利和救助37.98万元（其中：基本支出27.98万元，项目支出10万元）

（1）抚恤金22.22万元（其中：基本支出22.22万元，项目支出0万元）;

（2）生活补助5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0万元）;

（3）奖励金10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）;

6.50905离退休费10.12万元（其中：基本支出10.12万元，项目支出0万元）

退休费（建房费）10.12万元（其中：基本支出10.12万元，项目支出0万元）

五、县对下专项转移支付情况

 本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县第一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县第一中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：与2021年相比无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县第一中学2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为23次，共计接待127人次。增减变化原因：2022年厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因：2022年未购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 事业人员支出工资。年度目标：做好本部门人员工资保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，全面提升教育教学质量。数量指标：按月正常发放本部门在职人员待遇。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

2. 公用经费。年度目标：做好本部门公用经费落实，保障教育教学正常运转。数量指标：预算内公用经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

3. 学生补助。年度目标：做好本部门学生补助经费落实，做好控辍保学工作，不让学生因家庭困难而辍学。数量指标：预算内困难学生补助经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县第一中学资产总额2690.53万元，其中，流动资产379.51万元，固定资产2311.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产53.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少86.10万元，其中固定资产减少88.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312200436002000111

 [附件: 梁河县一中部门预算公开表]