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浏览量：15686 作者： 日期：2022/2/11监督索引号53312200436000300000
梁河县遮岛镇中心学校2022年预算公开
目录
第一部分 梁河县遮岛镇中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 梁河县遮岛镇中心学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
梁河县遮岛镇中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、执行党和国家的方针、政策，遵守国家法律、法规，坚持社会主义办学方向，执行教育部门的决定和指示，完成国家下达的教育计划和各项任务。
2、领导学校教育、教学工作，维护正常的教学秩序、积极开展、教学改革和教研活动，努力提高教育质量，使学生德、智、体、美、劳得到全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义一代新人。
3、管理学校的人事工作，负责对中层干部、教师、职工的聘任，做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作、建立结构合理、合格稳定的教师队伍。加强思想政治工作，关心教职工生活，充分调动教职工的积极性。
4、管理学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支。积极开展勤工俭学活动，不断改善办学条件和教职工的生活和教育教学环境。
5、管理校舍、设备、校产，搞好对教师的思想指导、行政管理、后勤工作以及校园建设。
6、 建立和健全学校有关规章制度和学习、会议制度。建立良好的校纪、校风。
7、指导学校共青团、少先队、教代会、学生会等组织开展工作。
8、与上级和当地政府联系，争取各方面社会力量对学校的支持，配合。
9、副校长协助校长工作。
10、及时安排教育主管部门临时性工作，做好上传下达工作。
11、终身学习，做好老师的老师，当好教师的领路人。
12、监督各村校校长的工作，每期组织对村校校长的工作考核。
13、负责全镇评优选先和晋级工作
（二）机构设置情况
梁河县遮岛镇中心学校基本性质属于公益一类事业单位，无下设机构或单位。
（三）重点工作概述
（1）持续围绕“为每一个孩子提供一生值得回忆的小学教育”的办学理念做好校园安全、教育教学常规管理，加强我校葫芦丝、游泳、学生生活体验体验、红色教育等学校办学特色，加大师资培训力度，落实国家“双减”工作，促进义务教育均衡发展。
（2）进一步围绕“提高教育教学质量的15条措施”展开教育教学工作，使教育教学质量稳步提升。
（3）与政府、财政、县教育主管部门协调、筹措资金，补足、更换多媒体教学设备，维修运动场跑道，切实改善及办学条件。
（4）认真做好“财政资金欠拨台账”、“各类商家欠款台账”、“教师垫款台账”保证数据真实准确。
（5）根据省、州、县疫情防控工作部署，扎实开展好各项防控工作，做精做细校园疫情防控方案，确保师生不感染，不发生校园疫情。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中事业单位1个；参公单位0个；行政单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制119人，其中：小学编制116人，幼儿园编制3人。在职实有118人，其中： 财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员95人，其中： 离休0人，退休95人。
部门车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2393.1万元，其中：一般公共预算2393.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。与2021年2047.73对比增加345.37万元，增长16.87%，主要原因分析：
教育支出2022年1747.35万元比2021年的1654.26万元增加93.09万元，增加了5.63%。主要原因是人员工资在遂年增加。
社会保障和就业支出2022年348.5比2021年的214.71万元增加了133.79万元，增长62.31%,原因是2022年丧葬抚恤费比2021年增加72.4万元，2022年预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出比2021年增加。
卫生健康支出2022年是128.2万元比2021年增加了128.2万元，增加的原因是2022年预算安排了教职工医疗保险支出。
住房保障支出2022年169.05比2021年的178.77万元减少了9.72万元，减少的原因是在职人员比上年人数减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2393.1万元，其中:本年收入2393.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入2393.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2021年2047.73对比增加345.37万元，增长16.87%，主要原因分析：
教育支出2022年1747.35万元比2021年的1654.26万元增加93.09万元，增加了5.63%。主要原因是人员工资在遂年增加。
社会保障和就业支出2022年348.5比2021年的214.71万元增加了133.79万元，增长62.31%,原因是2022年丧葬抚恤费比2021年增加72.4万元，2022年预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出比2021年增加。
卫生健康支出2022年是128.2万元比2021年增加了128.2万元，增加的原因是2022年预算安排了教职工医疗保险支出。
住房保障支出2022年169.05比2021年的178.77万元减少了9.72万元，减少的原因是在职人员比上年人数减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2393.1万元。财政拨款安排支出2393.1万元，其中：基本支出2393.1万元，项目支出0万元。分类科目情况：1.教育支出2022年1747.35万元比2021年的1654.26万元增加93.03万元，增加了5.63%。主要原因是人员工资在逐年增加。2.社会保障和就业支出2022年348.5万元比2021年的214.71万元增加了133.79万元，增长62.31%，原因是2022年丧葬抚恤费比2021年增加72.4万元，2022年预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出比2021年增加。3.卫生健康支出2022年是128.2万元比2021年增加128.2万元，增加的原因是2022年预算安排了教职工医疗保险费支出。4.住房保障支出2022年169.05万元比2021年的178.77万元减少了9.72万元，减少的原因是在职人员比上年人数减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201学前教育支出26.78万元。其中：基本支出26.78万元，主要用于人员经费26.34万元，公用经费0.44万元。
2.2050202 小学教育支出1720.52万元。其中：基本支出1720.52万元，主要用于：人员经费支出1685.36万元，公用经费支出35.17万元。
3.2050701特殊学校教育支出0.05万元。其中：基本支出0.05万元，主要用于公用经费0.05万元。
4.2080502事业单位离退休支出9.92万元。其中基本支出9.92万元，主要用于人员经费4.22万元，公用经费5.7万元。
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出225.4万元。其中：基本支出225.4万元。主要用于人员经费支出225.4万元。
6.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出30.71万元。其中：基本支出30.71万元，主要人员经费支出30.71万元。
7.2080801死亡抚恤支出74.2万元。其中：基本支出74.2万元，主要用于人员经费74.2万元。
8.2089999 其他社会保障和就业支出8.27万元。其中基本支出8.27万元，主要用于人员支出8.27万元。
9.2101101行政单位医疗2.82万元，主要用于人员支出2.82万元。
10. 2101102事业单位医疗119.75万元，主要用于人员支出119.75万元。
11.2101199其他行政事业单位医疗支出5.64万元，主要用于人员经费支出5.64万元。
12. 2210201 住房公积金169.05万元。主要用于人员支出169.05万元。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出2249.75万元。
（1）基本工资598.47万元（其中：基本支出598.47万元）;
（2）津贴补贴254.08万元（其中：基本支出254.08万元）；
（3）绩效工资769.88万元（其中：基本支出769.88万元）；
（4）奖金49.87万元 （其中：基本支出49.87万元）；
（5）机关事业单位基本养老保险缴费225.4万元（其中：基本支出225.4万元）
（6）机关事业单位职业年金缴费支出30.71万元（其中：基本支出30.71万元）
（7）其他社会保障缴费32.53万元（其中：基本支出32.53万元）
（8）职工基本医疗保险缴费119.75万元（其中：基本支出119.75万元）
（9）住房公积金169.05万元（其中：基本支出169.05万元）
2.商品和服务支出41.35万元（其中：基本支出41.35万元）;
（1）办公费8.01万元（其中：基本支出8.01万元）;
（2）工会费28.17万元（其中：基本支出28.17万元）；
（3）劳务费5.17万元（其中：基本支出5.17万元）;
3.对个人和家庭的补助102万元（其中：基本支出102万元）；
（1）抚恤金74.2万元（其中：基本支出74.2万元）；
（2）退休费4.22万元（其中：基本支出4.22万元）；
（3）生活补助费22.08万元（其中：基本支出22.08万元）；
（4）助学金费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。
五、县对下专项转移支付情况
本部门无县对下专项转移支付。
（一）与中央配套事项
本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年的0.3万元减少0.3万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与2021年相比无增减变化。
（二）公务接待费
本单位2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少变化原因2022年厉行节约，减少公务接待支出，本单位劳务费支出增加,没有资金安排公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
本单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无变化原因为本单位无公务用车。八、重点项目支出绩效目标情况
梁河县遮岛镇中心学校：本年度无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
行政运行：反映行政单位的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。
学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。
初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。
高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。
职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。
归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
梁河县遮岛镇中心学校2021年运行经费安排与2021年年初预算安排的资金无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门资产总额158.51万元，其中，流动资产16.34万元，固定资产142.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产43元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少71.01万元，其中流动资产减少84.99万元，固定资产增加13.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
十、2022年预算重点领域财政项目
2022年度无预算重点领域财政项目
十一、新增资产配置表空表说明
本部门2022年无新增资产配置
监督索引号53312200436000300111
