梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2021年度部门决算

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梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县遮岛镇九年一贯制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县遮岛镇九年一贯制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党和国家教育方针，坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务，坚持教育与生产劳动和社会实践活动相结合，全面加强和改进德育、智育、体育、美育，促进学生健康快乐成长，使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

⑴研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、方法，监督和检查学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量；促进我校教育均衡发展。

⑵管理和指导学校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题研究、经验交流、教信息化工作；在学校统一领导下，组织全校教学基本工训练、专题研讨等教研活动。

⑶发挥教师进修培训作用。制定并实施本校教师继续培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

⑷管理学生学籍。建立全校适龄儿童、少年档案，建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

⑸负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本校教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

⑹协助政府组织发动学生入学，负责和协调学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作；协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作；在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学治理检测评估工作；自觉接受县教体局、党委、政府的监督与指导；积极完成县教体局和党委交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2021年度收入合计718.8万元。其中：财政拨款收入710.32万元，占总收入的98.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.48万元，占总收入的1.18%。与上年财政拨款收入493.13万元对比增加217.19万元，主要原因是学生人数逐年增加；其他收入与上年1.67万元相比增加6.81万元，主要原因是上海青浦区捐赠款。

二、支出决算情况说明

梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2021年度支出合计728.76万元。其中：基本支出622.32万元，占总支出的85.39%；项目支出106.44万元，占总支出的14.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与2020年年度支出488.84万元相比，增加239.92万元，增长49.08%，增加原因是该学校学生数逐年增加，生均公用经费也随之增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县遮岛镇九年一贯制学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出622.32万元。与上年446.6万元对比增加175.72万元，主要原因该学校学生数逐年增加，生均公用经费也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出617.31万元，占基本支出的99.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5万元，占基本支出的0.8%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县遮岛镇九年一贯制学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.44万元。与上年42.24万元对比增加64.2万元，主要原因该学校学生数逐年增加，生均公用经费也随之增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出705.88万元，占本年支出合计的96.86%。与上年436.35万元对比增加269.53万元，主要原因该学校学生数逐年增加，生均公用经费也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.教育（类）支出608.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.22%。主要用于支付教职工工资、学生公用经费、营养改善资金、贫困学生的助学补助。

  2.社会保障和就业（类）支出59.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

  3.住房保障（类）支出37.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于在职人员住房公积金支出；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增长0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增长0万元，增长0%；公务接待费支出决算增长0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2021年因疫情影响会议减少出差较少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门资产总额11.03万元，其中，流动资产5.27万元，固定资产5.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年22.83相比，本年资产总额减少11.8万元，其中固定资产增加1.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为87分，项目支出自评3个，评价金额为60.55万元，其中，评价结果为优0个 ,良3个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。（GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无收支公开空表)

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

监督索引号53312200436002301111

 [附件: 梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2021年度部门决算]