梁河县民族寄宿制学校部门2021年度部门决算

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梁河县民族寄宿制学校部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县民族寄宿制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  梁河县民族寄宿制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党和国家教育方针，坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务，坚持教育与生产劳动和社会实践活动相结合，全面加强和改进德育、智育、体育、美育，促进学生健康快乐成长，使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

坚持全面贯彻党的教育方针，认真落实国家法律、法规和政策，大力推进教育创新，努力提高教育教学质量。学校面貌明显改善，教育教学质量明显提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县民族寄宿制学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县民族寄宿制学校部门2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县民族寄宿制学校部门2021年度收入合计1,426.75万元。其中：财政拨款收入1,422.49万元，占总收入的99.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.26万元，占总收入的0.3%。与上年财政拨款1599.23万元对比减少176.74万元，减少率12.42%，其他收入与上年3万元相比增加1.26万元，主要是非税收入。

二、支出决算情况说明

梁河县民族寄宿制学校部门2021年度支出合计1,449.46万元。其中：基本支出1,325.42万元，占总支出的91.44%；项目支出124.04万元，占总支出的8.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1474.52万元对比减少149.1万元，主要原因是财政资金困难。项目支出与上年118.45万元相比，增加5.59万元，主要原因是本年一体化新增项目挂接业务。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县民族寄宿制学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,325.42万元。与上年1449.39万元对比增加123.97万元，主要原因本年度新购办公设备购置。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,303.01万元，占基本支出的98.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.41万元，占基本支出的1.69%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县民族寄宿制学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.04万元。与上年118.45万元对比增加5.59万元，主要原因本年度新增一体化项目挂接业务，大多数经费都由项目支出。具体项目开支及开展工作情况特殊人员工资等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县民族寄宿制学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,447.05万元，占本年支出合计的99.83%。与上年1449.39万元对比减少2.34万元，主要原因财政资金困难，单位公用经费使用局限。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,222.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.47%。主要用于发放教职工工资、学校公务支出、学生生活补助发放；

2.社会保障和就业（类）支出139.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于在职员工的社会保障缴费单位配给部分。

3.住房保障（类）支出85.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于在职员工的住房公积金单位配给部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县民族寄宿制学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县民族寄宿制学校部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县民族寄宿制学校部门资产总额1303.4307万元，其中，流动资产8.99万元，固定资产647.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0007万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1361.4407万元相比，本年资产总额减少58.01万元，其中固定资产与上年684.03万元对比减少36.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产90项，账面原值45.09万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为92分，项目支出自评3个，评价金额为67.73万元，其中，评价结果为优3个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。（GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支公开空表，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表”，GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无收支公开空表)

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200436001101111

 [附件: 梁河县民族寄宿制学校部门2021年度部门决算]