梁河县老年人体育协会部门2021年度部门决算

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梁河县老年人体育协会部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县老年人体育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县老年人体育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县老年人体育协会是联系、团结广大老年人的群众性体育社会团体，是为老年人开展体育健身活动、增进老年人健康服务的非营利性社会组织，是中华全国体育总会的单位成员。在各级政府和体育、民政部门的领导、监督下，与老龄工作委员会等有关部门和组织共同开展为老年人服务的工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

遵守中华人民共和国宪法、法律、法规、国家政策方针和社会道德风尚，团结联系全国老年体育工作者和老年体育爱好者，在各有关部门及社会各界的支持下，推进老年体育事业发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县老年人体育协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县老年人体育协会部门2021年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县老年人体育协会部门2021年度收入合计25.66万元。其中：财政拨款收入25.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。该单位于2021年4月开始独立核算，无上年数据。

二、支出决算情况说明

梁河县老年人体育协会部门2021年度支出合计25.66万元。其中：基本支出16.93万元，占总支出的65.97%；项目支出8.73万元，占总支出的34.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。该单位于2021年4月开始独立核算，无上年数据。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县老年人体育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16.93万元。该单位于2021年4月开始独立核算，无上年数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16.89万元，占基本支出的99.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.03万元，占基本支出的0.2%。该单位于2021年4月开始独立核算，无上年数据。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县老年人体育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.73万元。该单位于2021年4月开始独立核算，无上年数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县老年人体育协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出25.66万元，占本年支出合计的100%。该单位于2021年4月开始独立核算，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出23.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.05%。主要用于支付教职工工资、单位运转公用经费。

2.社会保障和就业（类）支出1.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

3.住房保障（类）支出1.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于在职人员住房公积金支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县老年人体育协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。该单位于2021年4月开始独立核算，无上年数据。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年不可比，该单位于2021年4月开始独立核算，无上年数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县老年人体育协会部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县老年人体育协会部门资产总额1.6万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1.6万元（具体内容详见附表）。该单位于2021年4月开始独立核算，无上年数据。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为94分，项目支出自评1个，评价金额为5万元，其中，评价结果为优1个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，以上三个表均无收入支出，故公开为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

行政运行：反映教育事务管理方面的支出

一般行政管理事务：反映单位未（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。

其他职业教育支出：反映各部门举办的其他用于职业教育方面的支出。

其他成人教育支出：反映各部门举办的其他用于成人教育方面的支出。

特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

监督索引号53312200436002401111

 [附件: 老年人体育协会中心20221026100640641]