梁河县河西乡中心小学2023年预算公开

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梁河县河西乡中心学校2023年预算公开目录 

  

第一部分河西乡中心学校2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、县对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分河西乡中心学校2023年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、县对下转移支付预算表 

十四、县对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

  

河西乡中心学校2023年部门预算编制说明 

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。 

2.小学学历教育以及相关社会服务，培养德智体全面发展的儿童。 

3.学校坚持教育要"面向现代化、面向世界、面向未来"的方针，全面实施素质教育，为高一级学校和社会培养输送有理想、有文化、有纪律、身心健康的合格的建设人才。 

4.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 

5.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 

6.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。 

7.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 

8.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。 

9.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。 

10.完成教育体育局交办的其他任务。 

（二）机构设置情况 

河西乡中心小学共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室。所属单位5个，分别是梁河县河西乡中心小学、梁河县河西乡勐连小学、梁河县河西乡来连小学、梁河县河西乡芒陇光彩小学、梁河县河西乡中心幼儿园。 

（三）重点工作概述 

1.继续巩固义务教育成果，实现教育均衡，促进基础教育发展。 

2.全面贯彻党的教育方针，促进学生全面素质和个性特长的充分、和谐发展，把学校建设成具有示范性、高质量、有特色的文明单位。多年来，在县教育局的正确领导下，学校狠抓教学常规管理工作，努力构建和谐校园，在搞好义务教育的同时，大力发展学前教育。 

3.加强基层党建工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。严格落实“三会一课”制度，继续完善民主评议党员制度，切实落实党员的先锋模范作用。 

4.加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 

5.精心组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入1944.42万元，其中：一般公共预算1941.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入3.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年 2037.84万元对比减少93.42万元，下降4.8%，主要原因人员调出及人员退休人员，人员工资经费减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入1941.42万元，其中:本年收入1941.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1941.42万元（本级财力1941.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年2037.84万元对比减少93.42万元，下降4.58%，主要原因人员调出及人员退休人员，人员工资经费减少。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出1944.42万元。财政拨款安排支出1944.42万元，其中：基本支出1944.42万元，与上年2037.84万元对比减少93.42万元，下降4.58%，主要因人员调出及人员退休人员，人员工资经费减少；项目支出23.04万元，与上年对比增加23.04万元，增长100%，主要原因增加食堂从业人员工资支出。 

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于： 

1.工资福利支出1807.36万元，（基本支出1784.32万元，项目支出23.04万元），（1）基本工资495.28万元（基本支出495.28万元，项目支出0万元），（2）津贴补贴164.03万元（基本支出164.03万元，项目支出0万元），（3）奖金41.28万元（基本支出41.28万元，项目支出0万元），（4）绩效工资607.75万元（基本支出607.75万元，项目支出0万元），（5）机关事业单位基本养老保险缴费171.20万元（基本支出171.20万元，项目支出0万元），（6）职业年金缴费92.34万元（基本支出92.34万元，项目支出0万元），（7）职工基本医疗保险缴费52.11万元（基本支出52.11万元，项目支出0万元），（8）其他社会保障缴费35.25万元（基本支出35.25万元，项目支出0万元），（9）住房公积金125.08万元（基本支出125.08万元，项目支出0万元），（10）其他工资福利支出23.04万元（基本支出0万元，项目支出23.04万元）。 

2商品和服务支出50万元：（1）办公费17.15万元（基本支出17.15万元，项目支出0万元），（2）电费1.5万元（基本支出1.5万元，项目支出0万元），（3）工会经费20.85万元（基本支出20.85万元，项目支出0万元），（4）会议费0.5万元（基本支出0.5万元，项目支出0万元），（5）培训费1万元（基本支出1万元，项目支出0万元），（6）水费1万元（基本支出1万元，项目支出0万元），（7）维修（护）费2万元（基本支出2万元，项目支出0万元），（8）物业管理费0.5万元（基本支出0.5万元，项目支出0万元），（9）邮电费0.5万元（基本支出0.5万元，项目支出0万元），（10）专用材料费5万元（基本支出5万元，项目支出0万元）. 

3对个和家庭的补助82.26万元（基本支出82.26万元，项目支出0万元）（1）抚恤金68.20万元（基本支出68.20万元，项目支出0万元），（2）退休费7.74万元（基本支出7.74万元，项目支出0万元），（3）助学金6.32万元（基本支出6.32万元，项目支出0万元）。 

五、县对下专项转移支付情况 

本部门无县对下专项转移支付。 

（一）与中央配套事项 

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项    

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。 

（三）经济社会事业发展事项 

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河西乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

河西乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。 

（二）公务接待费 

河西乡中心学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

与上年持平，无变化。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河西乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

1.事业人员支出工资。年度目标：做好本部门人员工资保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，全面提升教育教学质量。数量指标：按月正常发放本部门在职人员待遇。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。 

2.义务教育公用经费。年度目标：做好本部门公用经费落实，保障教育教学正常运转。数量指标：预算内义务教育公用经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。 

3.困难学生补助。年度目标：做好本部门困难学生补助经费落实，做好控辍保学工作，不让学生因家庭困难而辍学。数量指标：预算内困难学生补助经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。 

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。 

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

本部门属事业单位，无机关运行经费。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，2023部门资产总额461.50万元，其中，流动资产15.09万元，固定资产435.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.58万元，其中固定资产增加20.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

监督索引号53312200436000500000

  [附件: 河西乡中心学校2023年预算公开情况28D0460M752311120959462B076708]