梁河县教育体育局机关2023年预算公开

梁河县教育体育局机关2023年预算公开目录

第一部分 教育体育局机关2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 教育体育局机关2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

梁河县教育体育局机关2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育体育行政部门的工作指示。研究制定全县教育体育发展的方针、政策、措施并组织监督实施。

2.研究拟定全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划并组织落实。拟定全县教育体育体制改革的具体措施和实施方案，指导并协调实施工作。

3.负责指导全县各类教育体育方针、政策的贯彻执行。开展对全县教育体育工作全面综合性的调查、研究，提出调整、改革方案，并组织实施。

4.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。负责全县基础教育、民族教育、体育教育、开放教育、职业技术、成人教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定审批管理中等职业教育和成人中专班。负责对全县各级各类学校的教育体育工作进行指导。

5.负责对社会力量所办学校和教育机构的审批和管理。

6.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作；指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

7.负责全县教育体育经费的筹措和管理，制定教育体育基本建设规划并协调、组织落实，负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理，统计教育、体育经费投入情况。

8.制定全县师资培养、培训和继续教育计划并组织实施。负责全县教育体育行政干部和教师的管理工作。

9.组织实施上级教育体育部门颁发的各级各类学校教育教学基本要求，课程标准和课程计划。组织指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

10.负责组织制定和实施各类招生计划。负责各级各类考试工作的组织及师范类毕业生分配和就业指导工作。

11.贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策。编制全县语言文字工作规划和年度计划。管理协调指导和监督检查汉语文字规范和标准的应用情况、管理、组织、指导推广普通话和普通话培训、测试工作。

12.综合管理全县体育事业，组织、指导全县体育研究，调查研究体育人才需求，指导体育教育管理。研究、指导全县企业、校园、少儿等体育事业建设，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。协调指导老年体育协会工作。检查和指导全县的体育工作，指导协调各部门各行业开展体育活动，抓好机关、厂矿、企事业、学校、农村和少数民族体育工作。贯彻执行上级部门制定的各种体育运动规章制度，做好体育培训训练工作，推进体育社会化进程。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育体育公益事业发展工作。

14.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

梁河县教育体育局机关基本性质属于行政单位，局机关内设四个股室：办公室、政工人事股、教育体育股、财务基建股。

（三）重点工作概述

1.做好“县管校聘、职称改革和校长职级制”三项改革的后续工作。

2.与县委县政府加强请示汇报，寻找解决在建工程项目推进的有效措施，并严格按施工标准推进学校工程建设，  

3.进一步加强向州教体局、县人民政府、县财政局的请示汇报，争取改变财政支出保障顺序，加大对教育拨款力度，确保教育体育基础建设项目顺利实施，保障教育事业顺利发展。

4.坚持疫情防控“动态防控”政策，做好每学期开学前后的学校疫情防控安排部署，督促学校认真落实主体防控责任，坚持人物同防，定期开展常态化校园核酸检测工作，加强重点地区返梁人员涉校人员的管理。

5.树品牌、夯基础。扎实推进“十四五”规划，认真筹备好德宏州各项赛事备战、全民健身日系列活动、“运动德宏·回龙茶香”、2022梁河万亩茶园户外挑战赛，创造群众体育工作新局面。

6.持续发力，围绕“增收”做好挂钩村各项工作。一是继续落实主要帮扶政策不变，坚决落实“四个不摘”和“三个落实”要求，确保脱贫攻坚成果得到有效巩固拓展、乡村振兴战略得到有效推进。二是继续加强公益性岗位管理，关注帮扶对象，积极争取政策帮扶。三是抓好驻村工作队管理，做好对脱贫户跟踪服务工作，持续推动产业优化发展，加强劳务输出及人居环境提升工作，把邦读村建设为宜居、宜业、生态的新农村。

新时代、新使命、新征程，在德宏州教育体育局、县委、县政府的坚强领导和全县人民的大力支持下，梁河教育人将以全国教育大会精神为引领，切实落实立德树人根本任务，持续以“立德、求真、坚守”的梁河教育精神引领全县教体系统干部职工踔厉奋发，砥砺前行。为全面推进新时代梁河教育体育事业健康发展不懈努力，办好梁河人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制30人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休 16人。

行政部门车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1517.26万元，其中：一般公共预算1249.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款0万元，其他收入267.61万元。

与2022年部门财务总收入1539.64万元相比，减少了22.38万元，主要原因:项目支出2023年预算数412.42万元比2022年的805.2减少392.782万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年本部门财政拨款收入1249.65万元，其中:本年收入1249.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1249.65万元（本级财力34004.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年的1539.64万元相比减少了289.99万元，主要原因:2023的项目支出比2022年减少，减少了梁河县第一中学运动场建设项目专项资金项目100万元，梁河县幼儿园迁建项目专项资金50万元，新建、扩建学校征地及报批经费300万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1517.26万元。财政拨款安排支出 1249.65万元，（其中：基本支出837.23万元，与2022年的734.44对比增加102.79万元，增长13.99%，主要原因2023年预算时公务增加2人，事业人员增加3人；项目支出412.42万元，与2022年的805.2万元对比减少了392.78万元，下降了48.78%，主要原因是少了梁河县第一中学运动场建设项目专项资金项目100万元，梁河县幼儿园迁建项目专项资金50万元，新建、扩建学校征地及报批经费300万元。）单位资金267.61万元，与2022年预算对比增加267.61万元，增加原因是2022年做预算时未做单位资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013299其他组织事务支出1.8万元。其中：基本支出1.8元，主要用于：驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费1.8万元。

2.2050101 行政运行支出128.56万元。其中：基本支出128.56万元，主要用于：人员支出114.13万元，公用经费支出14.43万元。

3.2050102 一般行政管理事务支出66.86万元。其中：基本支出17.74万元，主要用于公用经费支出17.74万元。项目支出49.12万元，主要用于教育督学经费9.12万元，校长职级奖励专项资金30万元。校长职级评定工作经费5万元。招生考试工作经费5万元。

4.2050199 其他教育管理事务支出438.8万元。其中：基本支出356.8万元，项目支出82万元。主要用于人员支出342.3万元，公用经费支出14.51万元。项目支出82万元，主要用于进一步提升教育工作奖专项资金60万元，聘用法律顾问经费2万元，县人民政府履行教育职责督导评估工作经费2万元，义务教育质量监测工作经费1万元，义务教育质量监测专项资金15万元。中小学教师职称评审工作经费2万元。

5.2050201 学前教育0.73万元。其中：基本支出0.73万元。主要用于人员支出0.73万元。7.2050202 小学教育13101.26万元。其中：基本支出12865.58万元。主要用于人员支出12607.99万元，公用经费支出257.59万元。项目支出 235.68万元，主要用于义务教育阶段学校营养改善工作人员工资235.68万元。

6.2050299其他普通教育支出263.49万元。其中：基本支出182.19万元。主要用于学校保安工资支出182.19万元，项目支出81.3万元，主要用于职业教育东西协作行动计划滇西实施方案学生生活费、交通费补助经费24.3万元，教师培训费专项资金20万元，梁河县社会足球场建设专项资金20万元，生源地信用助学贷款风险补偿专项资金12万元，义务教育阶段学生救助专项资金5万元。

7.2050999 其他教育费附加安排的支出200万元，其中：项目支出200万元，主要用于学校维修费、委托业务、房屋建筑物购建支出等200万元。

8.2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出1.18万元，其中：基本支出1.18万元， 主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套资金1.18万元。

9.2080501 归口管理的行政单位离退费1.71万元。主要用于人员支出0.75万元，公用经费支出0.96万元。

10.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出59.49万元，主要用于人员支出59.49万元。

11.2080801死亡抚恤费19.65万元。主要支出人员支出19.65万元。

12.2089999 其他社会保障和就业支出1.94万元，主要用于人员支出1.94万元。

13.2101101 行政单位医疗4.09万元，主要用于人员支出4.09万元。

14.2101102 事业单位医疗14.5万元，主要用于人员支出14.5万元。

15.2101199 其他行政事业单位医疗支出2.23万元，主要用于人员支出2.23万元。

16.2210201 住房公积金44.62万元。主要用于人员支出44.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出765.49万元（其中：基本支出765.49万元，项目支出0万元）

（1）基本工资173.23万元（其中：基本支出173.23万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴64.19万元（其中：基本支出64.19万元，项目支出0万元）；

（3）绩效工资180.65万元（其中：基本支出180.65万元，项目支出0万元）；

（4）奖金31.83万元（其中：基本支出31.83万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费59.49万元（其中：基本支出59.49万元，项目支出0万元）；

（6）其他社会保障缴费10.7万元（其中：基本支出536.83万元，项目支出0万元）；

（7）职工基本医疗保险缴费18.59万元（其中：基本支出18.59万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金44.62万元（其中：基本支出44.62万元，项目支出0万元）；

（9）其他工资福利支出182.19万元（其中：基本支出182.19万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出237.81万元（其中：基本支出37.89万元，项目支出199.92万元）;

(1)办公费42.04万元（其中：基本支出3.33万元，项目支出38.71万元）;

（2）差旅费7.6万元（其中：基本支出3万元，项目支出4.6万元）;

（3）工会费7.44万元（其中：基本支出7.44万元，项目支出0万元）；

（4）公务接待费1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）;

（5）会议费5万元（其中：基本支出2万元，项目支出3万元）;

（6）培训费26.3万元（其中：基本支出5.1万元，项目支出21.2万元）;

（7）劳务费5.86万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出3.7万元）;

（8）其他交通费9.76万元（其中：基本支出9.76万元，项目支出0万元）

（9）其他商品服务支出6.2万元（其中：基本支出3万元，项目支出3.2万元）;

（10）水费0.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元）;

（11）维（护）费2.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出2万元）;

（12）委托业务费119.01万元（其中：基本支出0万元，项目支出119.01万元）;

（13）邮电费3.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.7万元）;

3.对个人和家庭的补助支出138.41万元（其中：基本支出24.11万元，项目支出114.3万元）;

(1)助学金30.03万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出29.3万元）;

（2）生活补助2.98万元（其中：基本支出2.98万元，项目支出0万元）;

（3）抚恤金19.65万元（其中：基本支出19.65万元，项目支出0万元）;

（4）退休费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）;

（5）奖励金85万元（其中：基本支出0万元，项目支出85万元）;

4.资本性支出107.94万元（其中：基本支出9.74万元，项目支出98.2万元）;

（1）房屋建筑物购建40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元）;

（2）办公设备购置32.74万元（其中：基本支出9.74万元，项目支出23万元）;

（3）基础设施建设20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）;

（4）其他资本性支出15.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.20万元）;

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.23万元，其中：政府采购货物预算1.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，与2022年相比无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与2022年相比无增减变化。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为1.6万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。

增减变化原因：与2022年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:梁河县教育体育局机关未购置新车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）进一步提升教育工作奖。年度目标: 2023年进一步提升教育工作奖项目，是深化教育改革，深入实施教育强县战略，推进教育均衡发展重要的举措。全面提升教育教学质量，加快梁河教育崛起，重振梁河教育雄风，打造教育品牌的重要保障。数量指标：涉及民办幼儿园11个，涉及教育体育局下属学校25所学校。质量指标：学前三年毛入园率达到≥85%、义务教育九年巩固率=95%、高中阶段毛入学率达到=90%。时效指标：高级职业中学打造成精品特色职业学校有效、成本指标：进一步提升教育奖60万元。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：群众认可度≥90%。

 （二）2023年职业教育东西协作行动计划滇西实施方案学生生活费资金。年度目标：鼓励、巩固我县建档立卡贫困家庭“两后生”子女到东部（浙江）接受职业教育，全面落实职业教育技能脱贫攻坚目标任务。（2023年81名东西协作学生1月、3月、4月、5月、6月共五个月生活费计24.3万元（每生每月600元）数量指标：资助建档立卡贫困户子女人数≥81人。质量指标：接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比=100%。时效指标：资助经费及时发放率=100%。成本指标：建档立卡贫困户子女生均资助标准=6000元（生活费补助）。社会效益指标：建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例≥100%。服务对象满意度指标:受助学生满意度>=98%,受助学生家长满意度>=98%。

（三）梁河县教育费附加安排的支出专项资金。年度目标：2023年教育费附加，资金用于设备采购、工程建设项目、维修项目、工程前期费用、购服务软件类。数量指标：工程前期费用>=4个项目，工程建设项目>=1个，维修项目>=1个，购服务软件费=1个，购大厂中心太阳能1套，购梁河一中食堂设备（餐桌）>=25张，购河东幼儿园设备采购>=1批，河西幼儿园设备采购>=1批，小厂幼儿园设备采购>=1批。时效指标：资金到达率100%。成本指标：完成项目前期费用、工程款学校维修费及采购200万元。社会效益指标：学校采购、建设等项目顺利实施。服务对象满意度指标：社会满意度>=95%。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

全口径预算管理：是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县教育体育系统2023年机关运行经费安排11.7万元，行政运行经费3万元，支出在公务接待费1.6万，会议费0.4万，其他和商品服务支出1万元。其他教育管理事务支出8.7万元，，差旅费3万，维修（护）费0.5万元，劳务费2.16万，会议费0.6万元，培训费0.1万元，其他交通费用0.34万元，办公设备购置2万元。与2022年年初预算安排的10.2万元相比增加了1.5万元，主要原因是2023年人员比2022年增加了3人，其中：公务员调入2人。事业人员实行“县管校聘”调入教师管理中心3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额77113.5万元，其中，流动资产12499.72万元，固定资产507.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程64106.34万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4851.09万元，其中固定资产增加16.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、本部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

进一步提升教育工作奖专项资金

（二）立项依据

梁政发〔2015〕114号梁河县人民政府关于进一步提升教育工作的意见

（三）项目实施单位

梁河县教育体育局

（四）项目基本概况

解放思想，转变观念，改革创新教育理念和教学模式，理顺教育管理体制，完善教育工作机制，以育人为本，坚持实施“科教兴县”和“人才强县”战略，以素质教育为主题，以改革创新为动力，提升教育教学质量，加强基础教育工作，促进教育公平，推进我县教育健康和谐快速发展，为建设和谐梁河、美丽梁河提供强大人才保障和智力支持。

（五）项目实施内容

为激励优秀人才，县人民政府决定2023年由县财政局安排60万元进行专项奖励。

（六）资金安排情况

2023年由县财政局安排60万元进行专项奖励。

（七）项目实施计划

2023年设置教学质量奖、优秀社团、书法绘画奖等3个奖项，奖金共计60万元。

（八）项目实施成效

2022年，我县高考本科上线率、一本人数、600分以上人数等多项指标依旧处于五县市前列，一直落实着“低进高出”目标；中考综合科、单科平均分、及格率、优秀率、低分率等各项指标均处于五县市前列；六年级教学质量监测九科综合总分平均795.47分居全州第一。

 [附件: 梁河县教育体育局机关2023年预算公开目录28D0460M7523022708120433D198E5]