梁河县职业高级中学2023年预算公开

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梁河县职业高级中学2023年预算公开目录

第一部分梁河县职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县职业高级中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

梁河县职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育体育行政部门的工作指示。

2.负责实施职业技术教育，促进职业技术教育全面、健康、有序地发展，培养实用性，专业性，技能性人才，为地方经济服务。

3.负责学校专业设置、中职招生、中职学生专业技能培养、学生顶岗实习管理、指导就业及三校生高考工作。

4.负责综合高中招生、教育教学、教研、组织学生参加会考及高考工作。

5.负责实施学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法制教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育、民族团结教育、国防教育工作。

6.研究制定学校发展规划、教育教学改革方案及实施措施。负责中等职业学校专业规划建设、专业建设工作。

7.负责学校教育体育经费的筹措和管理，制定学校基础设施建设规划，负责制定专业设施设备建设规划并落实。负责学校财产使用及管理工作。

8.负责制定学校教师培养、培训计划方案并组织实施。负责学校教职工的管理工作。

9.负责学生学籍注册、学籍管理、毕业管理工作，负责配合上级部门实施学生助学金发放工作。

10.负责制定学校招生计划并实施招生宣传工作。

11.负责实施学校学生的安全教育、安全稳定和预防、安全处置工作。负责实施学校公共卫生、后勤保障工作。

12.完成县委、县政府、县教育体育及以上管理部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

梁河县职业高级中学隶属于梁河县教育体育局下属单位。梁河县职业高级中学设置8个内设机构，党务办公室、行政办公室、副书记办公室、副校长办公室、教务处、德育安全处、后勤服务处、招生就业处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）做好中职及综合高中招生计划，并做好招生宣传工作，努力完成上级部门下达的招生任务。

（2）认真做好中职高二年级学生顶岗实习及高三年级就业推荐工作。加强学生技能培训培养，认真落实职业学校“1+X”证书制度，组织学生参加职业技能等级考试。

（3）组织好综合高中学生会考工作，加强综合高中教育教学管理，提升综合高中教育教学质量。

（4）认真做好中等职业学校（省、州）职业技能大赛备赛工作，组织好师生参加省、州两级技能大赛。

（5）加强师德师风建设，培育教师的学术魅力和人格魅力，弘扬“学为人师、行为示范”的职业道德，营造师德师风高尚、教风学风端正的校园文化氛围.

（6）加强党支部建设。党支部根据上级的安排确定入党积极分子发展新党员，进一步壮大党组织的力量，指导和支持工会、共青团等部门,依照各自章程独立开展工作。

（7）要按“安全教育管理落实年”的各项要求，强化安全工作管理，狠抓落实，将工作做深、做细、做实，确保师生安全。

（8）根据省、州、县疫情防控工作部署，扎实开展好各项防控工作。

①是加强涉及校园各类人员的管控措施，具体到校内施工人员管控、学校食品配送人员管理、在校内居住的非本校教职工人员管理、运送垃圾（含泔水）人员的管理、集中隔离、居家隔离、居家监测人员亲属管理等。

②是通过指导、校领导带班等方式强化学校安保职责，加强学校“大门关”管理。强化门卫培训，明确防控具体措施，提升防控能力。建立陪班制度，校长或班子、教师每天要陪同门卫值班值守，指导、教会门卫严格规范操作外来人员入校五步防控措施。做好排班安排，做到无缝对接。

③是加强疫情形势和学校防控措施宣传，提升师生思想意识，做好个人安全防护。通过“小手拉大手”向家长宣传防控要求，进可能避免师生不接触中高风险旅居史、接触史人员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

行政部门车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入723.68万元，其中：一般公共预算717.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6.02万元。与2022年649.95对比增加73.73万元，增长11.34%，主要原因分析：人员工资在逐年增加，2022年新招录教师4人，在做2023年预算时已纳入预算，实际新招录教师时间是2022年10月招录4人，2022年转正7人。其他收入6.02万元是2022年北京渡娘餐饮管理有限公司资助外聘教师经费结余和2022年结转财务人员培训专项经费。

教育支出：2023年543.46万元比2022年的477.24万元增加66.22万元，增加了13.87%。主要原因是人员工资在逐年增加，2022年新招录教师4人，在做2023年预算时已纳入预算，实际新招录教师时间是2022年10月招录4人，2022年转正7人。2023年的项目比2022年的增加0万元。

社会保障和就业支出：2023年96.15万元比2022年的90.39万元增加5.76万元，增长6.37%。主要原因是2023年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出比2022年增加。

卫生健康支出2023年25.43万元比2022年35.51万元减少10.08万元。减少的原因是2022年人员变动

住房保障支出：2023年52.62万元比2022年的46.82万元增加5.8万元，增加的原因2022年新招录教师4人，在做2023年预算时已纳入预算，实际新招录教师时间是2022年10月。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入723.68万元，其中:本年收入717.66万元，上年结转收入6.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款717.66万元（本级财力717.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2022年649.95万元对比增加67.71万元，增长10.41%，主要原因分析：人员工资在逐年增加，2022年综合高中新招录教师4人，在做2022年预算时已纳入预算，实际新招录教师时间是2022年10月。

教育支出2023年549.48万元比2022年的477.24万元增加72.24万元，增加了15.13%。主要原因是人员工资在逐年增加，2022年新招录教师4人，实际新招录教师时间是2022年10月。2022年的项目比2021年的增加0万元。

社会保障和就业支出2023年96.15万元比2022年的90.39万元增加5.76万元，增长6.37%,原因是2023年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出比2022年增加。

卫生健康支出2023年是25.43万元比2022年减少10.08万元，减少的原因是2022年人员变动。

住房保障支出2023年52.62万元比2022年的46.82万元增加5.8万元，增加的原因是：人员工资在逐年增加，2022年新招录教师4人，实际新招录教师时间是2022年10月。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出723.68万元。财政拨款安排支出717.66万元，其中：基本支出712.66万元，与上年的649.95万元对比增加62.71万元，增长9.64%，主要原因一是在职人员工资逐年增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费增加；三是2022年新招录教师4人，实际新招录教师时间是2022年10月。项目支出5万元，与上年的5万元对比增加0万元，增长0%。与2022年相比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050302中等职业教育196.34万元。全部用于事业人员支出工资，支出196.34万元。

2.2050302中等职业教育19.42万元。全部用于事业人员支出工资，支出19.42万元。

3.2050302中等职业教育16.36万元。全部用于事业人员支出工资，支出16.36万元。

4.2050302中等职业教育59.14万元，全部用于事业人员支出工资，支出59.14万元。

5.2050302中等职业教育100.27万元，全部用于事业人员支出工资，支出100.27万元。

6.2050302中等职业教育54.00万元，全部用于事业人员事业绩效奖励，支出54.00万元。

7.2050302中等职业教育63.33万元，全部用于事业人员支出工资，支出63.33万元。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.16万元，全部用于人员支出70.16万元

9.2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.63.万元，全部用于人员支出17.63万元

10.2101102 事业单位医疗21.93万元，全部用于人员支出21.93万元。

11.2101101其他行政事业单位医疗支出1.75万元，全部用于人员支出1.75万元。

12.2101199其他行政事业单位医疗支出1.75万元，全部用于人员支出1.75万元。

13.2089999其他社会保障和就业支出2.73万元，全部用于人员支出2.73万元。

14.2080801死亡抚恤费0.95万元。全部支出人员支出0.95万元。

15.2050302中等职业教育6.49万元，全部用于残疾人就业保障金财政分担部分，支出6.49万元。

16.2210201住房公积金52.62万元。全部用于人员支出52.62万元。

17.2050302中等职业教育10.41万元，主要用于一般公用经费支出10.41万元。

18.2080502事业单位离退休1.44万元，主要用于退休公用经费支出1.44万元。

19.2050302中等职业教育8.77万元，主要用于工会经费支出8.77万元。

20.2080502事业单位离退休3.24万元，主要用于退休人员建房费支出3.24万元。

21.2050302中等职业教育学校免学费县级配套资金2.08万元，主要用于办公支出2.08万元。

22.2050302中等职业教育0.26万元，主要用于党报党刊支出0.26万元。

23.2050302中等职业教育学校国家助学金县级配套资金1.59万元，全部用于助学金支出1.59万元。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出683.92万元。

（1）基本工资196.34万元（其中：基本支出196.34万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴19.42万元（其中：基本支出19.42万元，项目支出0万元）；

（3）绩效工资276.74万元（其中：基本支出276.74万元，项目支出0万元）；

（4）奖金16.36万元（其中：基本支出16.36万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费70.16万元（其中：基本支出70.16万元，项目支出0万元）;

（6）其他社会保障缴费12.72万元（其中：基本支出12.72万元，项目支出0万元）;

（7）职工基本医疗保险缴费21.93万元（其中：基本支出33.16万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金52.62万元（其中：基本支出52.62万元，项目支出0万元）;

（9）机关事业单位职业年金缴费17.63万元，（其中：基本支出17.63万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出28.74万元（其中：基本支出28.74万元，项目支出0万元）;

（1）办公费3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0万元）;

（2）抚恤金0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）;

（3）工会费7.80万元（其中：基本支出7.80万元，项目支出0万元）；

（4）退休费3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）;

（5）助学金1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出万元）;

（6）水费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）;

（10）电费5.41万元（其中：基本支出5.41万元，项目支出0万元）;

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县职业高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年的0减少0万元，增长0%，具体变动情况如下：

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：梁河职业高级中学					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0

 

（一）因公出国（境）费

梁河县职业高级中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县职业高级中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因2023年厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县职业高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：未购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）事业人员支出工资。

年度目标：做好本部门人员工资保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，全面提升教育教学质量。数量指标：按月正常发放本部门在职人员待遇。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

（二）特聘教师专项资金。

年度目标：做好我校2023年中等职业学校特聘教师聘请工作，吸引更多优秀一线能工巧匠到中等职业教育学校任教,，提高学生主动动手能力的培养，加强学校实践教学环节.数量指标：特聘教师=2人，质量指标：中职学生就业率>=95%，时效指标：资金拨付发放及时率=100%，成本指标：资金拨付标准=2.5万元，社会效益指标：扩大中职教育规模=有效扩大，可持续影响指标：中等职业特聘教师=长期，服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度>=95%。

（三）中等职业教育学校免学费县级配套资金。

年度目标：做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职，数量指标：公用经费保障人数=694人，社会效益指标：部门运转=正常运转，服务对象满意度指标：社会公众满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县职业高级中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额501.18万元，其中，流动资产55.15万元，固定资产446.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少28.78万元，其中固定资产减少36.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312200436002100111

 [附件: 梁河县职业高级中学2023年预算公开28D0460M7523111216374322762EA1]