梁河县幼儿园2023年预算公开

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梁河县幼儿园2023年预算公开目录

 

第一部分 梁河县幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

            

梁河县幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县幼儿园是一所县直属幼儿园，一是贯执行党的教育方针，政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我园发展规划，基础设施建设，二是要结合本园实际制定符合本园教育发展管理办法和学校规章制度，维护好学校教学秩序，为幼儿创造良好的学习，生活环境;三是要依据国家规定的幼儿园课程标准，结合幼儿具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务。四是要严格执行幼儿安全，卫生保健制度，指导并配合保育员管理动儿生活和做好生保健工作。五与家长保持联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务。六是要抓好教师队伍建设，让每个教师都热心于幼儿教育事业，做到教书育人。加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的德智体美全面发展，不断提高效益。

（二）机构设置情况

梁河县幼儿园隶属于梁河县教育体育局下属单位。共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室、后勤管理办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好党建工作，引领促教学发展。强班子、抓业务，党教结合推进民族团结教育工作，旗帜鲜明抓实意识形态工作。

2.建章立制，强化园内管理。完善园内各项规章制度，注重环境创设，优化校园环境。严肃财经纪律，严格经费管理。廉洁党风行风，提高依法治园、民主管理的水平，确保幼儿园经费的使用、保管的规范性和效益性。完善师资队伍建设，努力提高师资水平。坚持科研兴园、科研兴教，积极开展教育科研。强化保教常规管理，确保保教质量稳步上升。规范班级管理，重视班级建设。

3.扎实后勤工作，落实安全措施。做好厨房及卫生保健工作。强化安全管理，严把大门关加强安全教育。

4.做好招生及家长工作。做好招生宣传报名及编班工作，帮助家长解决在教育方面的困惑。

5.做好疫情防控工作。根据上级疫情防控相关工作要求详细安排部署，将疫情防控工作落细落实落到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入674.73万元，其中：一般公共预算673.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.5万元。

与上年对比增加36.14万元，增长5.66%，主要原因分析:学前教育支出2023年493.81万元，比2022年的459.07万元增加了34.74万元，增加的原因是幼儿学生数增加。单位自有资金结转1.5万元。

社会保障和就业支出2023年118.24万元,比2022年103.13万元增加了15.11万元，原因是2023年机关事业单位职业年金缴费支出预算比2022年增加。

卫生健康支出2023年是19.93万元,比2022年32.94万元减少了13.01万元，减少39.50%，减少的原因是人员退休。

住房保障支出2023年是41.25万元比2022年43.44万元减少2.19万元，减少5%，主要原因是人员退休。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入673.23万元，其中:本年收入673.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款673.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加36.14万元，增长5.66%，主要原因分析：学前教育支出2023年493.81万元，比2022年的459.07万元增加了34.74万元，增加的原因是幼儿学生数增加。

社会保障和就业支出2023年118.24万元比2022年103.13万元增加了15.11万元，原因是2023年机关事业单位职业年金缴费支出预算比2022年增加。

卫生健康支出2023年是19.93万元，比2022年32.94万元减少了13.01万元，减少5%，减少的原因是人员退休。

住房保障支出2023年是41.25万元，比2022年43.44万元减少2.19万元，减少39.5%，主要原因是人员退休。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 674.73万元。财政拨款安排支出 673.23万元，其中：基本支出638.91万元，项目支出34.32万元。比2022年638.59万元增加34.64万元，增长5.4%，主要原因分析主要原因一是在职人员工资逐年增加，二是机关事业单位职业年金缴费增加；项目支出34.32万元，与上年对比增加34.32万元，增长100%，主要原因是2023年增加其他人员支出。单位自有资金结转支出1.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050201学前教育493.81万元，（其中：基本支出459.49万元，项目支出34.32万元）基本支出主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支，项目支出主要用于其他工资福利支出。

2.功能科目2080502事业单位离退休3.63万元，主要用于保障人员支出

3.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.00万元，主要用于保障人员支出

4.功能科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.43万元，主要用于保障人员支出

5.功能科目2089999其他社会保障和就业支出2.18万元，主要用于保障人员支出

6.功能科目2101102事业单位医疗17.19万元，主要用于保障人员支出

7.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出2.74万元，主要用于保障人员支出

8.功能科目2210201住房公积金41.25万元，主要用于保障人员支出

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出580.32万元

（1）基本工资158.55万元（其中：基本支出158.55万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴15.38元（其中：基本支出15.38万元，项目支出0万元）；

（3）奖金13.21万元 （其中：基本支出13.21万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资211.81万元（其中：基本支出211.81万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费55.00万元（其中：基本支出55.00万元，项目支出0万元）；

（6）职业年金缴费57.43万元（其中：基本支出57.43万元，项目支出0万元）；

（7）职工基本医疗保险缴费17.19万元（其中：基本支出17.19万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费10.5万元（其中：基本支出10.5万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金41.25万元（其中：基本支出41.25万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出92.91万元

（1）办公费1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）;

（2）公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

（3）水费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）;

（4）电费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）;

（5）邮电费8.50万元（其中：基本支出8.50万元，项目支出0万元）;

（6）物业管理费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）;

（7）差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）;

（8）培训费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）;

（9）维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）;

（10）办公设备购置1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）;

（11）劳务费7.9万元（其中：基本支出7.9万元，项目支出0万元）;

（12）专用材料费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

（13）事业单位离退休办公费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）;

（14）工会经费6.87万元（其中：基本支出6.87万元，项目支出0万元）;

（15）助学金0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）;

（16）退休费1.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）;

（17）办公费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）;

（18）其他工资福利支出11.44万元（其中：基本支出11.44万元，项目支出0万元）;

（19）其他工资福利支出34.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出34.32万元）。

五、县对下专项转移支付情况

   本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县幼儿园2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：2023年未购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.事业人员支出工资。年度目标：做好本部门人员工资保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，全面提升教育教学质量。数量指标：按月正常发放本部门在职人员待遇。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

2.公用经费。年度目标：做好本部门公用经费落实，保障教育教学正常运转。数量指标：预算学前教育公用经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办园水平。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县幼儿园 2023 年机关运行经费安排 0 万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县幼儿园资产总额76.05万元，其中，流动资产13.90元，固定资产62.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.10万元，其中流动资产减少0.75万元，固定资产增加0.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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 [附件: 梁河县幼儿园2023年预算公开28D0460M7523110317304237B8091C]