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浏览量：1753 作者： 日期：2023/10/11监督索引号53312200436000701000
梁河县平山中心小学2022年度部门决算
目录
第一部分 梁河县平山中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 梁河县平山中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
平山乡中心学校是财政全额拨款预算单位，主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育稳步提高教育质量，保障人员经费，提高教师队伍幸福感，管好用好预算内资金，改善和优化学校办学条件，促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意教育。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,分别是:办公室、教导处、政教处、行政处、总务处，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入梁河县平山中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为梁河县平山中心小学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
梁河县平山中心小学2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
梁河县平山中心小学部门2022年度收入合计18,909,307.85元。其中：财政拨款收入18,906,782.31元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,525.54元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加613,475.37元，增长3.35%。其中：财政拨款收入增加619,186.91元，增长3.39%；总收入增加的原因是，生均公用经费比率提高。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少5,711.54元，下降69.34%。本年度收入增加的原因是县管校聘人员增加15人，导致人员工资增加，收入也随之增加。
二、支出决算情况说明
梁河县平山中心小学部门2022年度支出合计18,909,307.85元。其中：基本支出17,291,276.62元，占总支出的91.44%；项目支出1,618,031.23元，占总支出的8.56%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加303,476.67元，增长1.63%。其中：基本支出增加398,739.94元，增长2.36%；项目支出减少95,263.27元，下降5.56%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本年度支出增加的原因是县管校聘人员增加15人，导致人员工资增加，支出也随之增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障梁河县平山中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,291,276.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,008,419.72元，占基本支出的98.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费282,856.9元，占基本支出的1.64％。本单位人均年收入为144,938.76元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障梁河县平山中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,618,031.23元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为：修改2022年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）中央直达专项资金207,226元；2021年城乡义务教育阶段学校（公用经费）省级专项资金147,454.20元；2021年城乡义务教育补助经费（生活补助）省级专项资金301,000元等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
梁河县平山中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,906,782.31元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加317,204.24元，增长1.71%，本年度支出增加的原因是县管校聘人员增加15人，导致人员工资增加，支出也随之增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出15,735,656.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.23%。主要用于发放在职员工工资、学校公务支出的开支、发放学校营养资金等各类补助、购买办公设备等。
2.社会保障和就业（类）支出2,079,425.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于在职员工各类社会保障缴费。
3.卫生健康（类）支出18,188.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于个人部分医疗保险费的支出。
4.住房保障（类）支出1,073,511元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于在职员工的住房公积金单位配给部分。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
梁河县平山中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
梁河县平山中心小学部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。我单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，梁河县平山中心小学部门资产总额3,500,402.94元，其中，流动资产92,956.27元，固定资产3,407,383.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产63元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102,897.41元，其中固定资产减少113,275.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额62,448元，其中：政府采购货物支出62,448元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额62,448元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53312200436000701111
