梁河县第一中学2022年度部门决算

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梁河县第一中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规及上级的各项规章制度。

2.争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展义务教育和普通高中教育。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1全面加强党的领导，提高办事效率

一是凡学校接待、出访、交流、大事、要事，要在工作正式开始前做好准备并自检自查一遍，尽可能地减少会议，合理界定需参与人员并通知到位，做好统计，不过夜宣传。二是每周公布教职工考勤一次，对事假多、换课多、师生反馈负能量大的人和事交校班子会进行研判，必要时采取约谈、廉政家访、通报批评和责任追究等方式进行处置。三是严格执行新修订的绩效考核、评职晋级、全员竞聘上岗、年终考核四个方案，加强全体教职工8小时工作外的监管，加强退休教职工和在职非党员教职工的监管和教育引导，确保意识形态和党在学校工作中的全面引领；

2.提高课堂效率和教研实效性

坚定不移地推进课堂改革。牢固树立“三年备考一盘棋”和“全校统筹备考”大局意识。课程统筹及文理分班。教务处要根据国家《课程标准》和学校师资力量、办学条件，统筹好各年级课时设置及文理分班。

3.加强学校德育安全工作

每学期举办一期班主任论坛，每学期开学典礼，对优秀的集体和个人进行“有仪式感”的表彰，原则上每年高二结束正式进入高三前举行“十八岁成人礼”。进一步探究和完善“德育处+心理咨询室+导师制”的德育安全体系，打造平安校园，习惯养成、文明礼仪教育向课外（含假期）延伸。充分评估每位教师的综合情况，无特殊情况可不用征求意见直接安排班主任，确保班主任队伍的整体素质。严格落实“疫情防控”和“爱国卫生八个专项”行动。

4.努力提升后勤服务水平

学校小卖部以提供生活用品、学习用具、面包、牛奶、水、水果为主，其他食品要逐步下架，严禁出售上级及学校规定不能出售的商品，定期组织学生代表到百大超市、阳光家园进行调查，学校所卖物品质量不合格的及时处置并向上级举报，格价高于市场的，及时调整和处罚。凡学校禁止卖的，学生不得从外带入校内。坚持领导进食堂制度，强化食堂安全和服务质量。进一步加强报账和资金使用管理。严格执行财经纪律，经手人、报账人、审核人要认真学习相关财经文件，严格把关；每学期开学两周内按时收齐学生费用；每月定期清查各类账户并报校长知晓，盘活学校资源，精准预算，提高资金的使用率，尽可能避免出现“资金被收回”或“用不出去”现象发生；严格执行先审批后出差，出差回来一周内理清出差单据。凡校园施工，学校必须与施工方签订《校园安全施工协议》，施工方、学校各负其责任。

5.加强招生工作

牢固树立“招生是学校重中之重的工作”意识，学校领导要全员参与，竭尽全力，通力协作，挂图作战，发动一切可能发动的力量进行招生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教学处、党委办公室、团委。所属单位0个.

（二）决算单位构成

纳入梁河县第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为梁河县第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县第一中学2022年末实有人员编制208人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制208人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员196人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县第一中学部门2022年度收入合计40,990,558.02元。其中：财政拨款收入33,531,511.96元，占总收入的81.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6,200,171.16元（含教育收费0元），占总收入的15.13%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,258,874.9元，占总收入的3.07%。与上年相比，收入合计增加7,971,708.91元，增长24.14%。其中：财政拨款收入增加1,356,931.43元，增长4.22%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加6,200,171.16元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加414,606.32元，增长49.11%。主要原因是事业收入增加。

二、支出决算情况说明

梁河县第一中学部门2022年度支出合计41,166,844.62元。其中：基本支出30,882,685.83元，占总支出的75.02%；项目支出10,284,158.79元，占总支出的24.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7,923,023.55元，增长23.83%。其中：基本支出增加1,702,700.05元，增长5.84%；项目支出增加6,220,323.5元，增长153.07%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是事业收入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,882,685.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,742,482.34元，占基本支出的96.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,140,203.49元，占基本支出的3.69％。本单位人均年收入为145,527.22元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,284,158.79元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支包含学生营养改善资金、贫困学生的助学补助等。具体项目开支情况如下：初中部共支出项目资金338,694.28元，包含2021年农村义务教育学生（营养改善计划）中央补助资金5,418元，2021年城乡义务教育补助经费（生活补助）中央直达专项资金15,800元，2021年（义务教育家庭经济困难学生生活费补助）县级配套专项资金8,392元，2021年义务教育八少生活费补助县级配套专项资金4,750元等；高中部共支出9,945,464.54元，包含2021年原建档立卡贫困家庭学生资助州级补助资金70,900元，2022年第二批学生资助国家助学金中央资金150,200元，2022年学生资助补助经费(普通高中国家助学金)中央直达专项资金1,264,100元，2022年非税收入补助经费1,879,375.37元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出33,568,896.96元，占本年支出合计的81.54%。与上年相比增加1,246,402.89元，增长3.86%，主要原因是事业收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出28,217,779.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.06%。主要用于支付教职工工资、学生公用经费、营养改善资金、贫困学生的助学补助。

2.社会保障和就业（类）支出3,364,531.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

3.卫生健康（类）支出33,631.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于在职职工工伤保险支出;

4.住房保障（类）支出1,952,955元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县第一中学部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县第一中学部门资产总额25,146,816.47元，其中，流动资产3,717,348.92元，固定资产20,894,464.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产535,003元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,332,854.46元，其中固定资产增加789,272元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53312200436002001111

  [附件: 梁河县一中2022年度部门决算公开表]