梁河县教科研究中心2022年度部门决算

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梁河县教科研究中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县教科研究中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县教科研究中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县教育科学研究中心属二级预算单位，主管部门为梁河县教育体育局，财务制度实行“校财局管”，由梁河县教育经费管理中心统一核算管理。中心内设5个室：办公室、中学教研室、小学教研室、电教室、师训办，核定事业编制20人。中心主要职责为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力；服务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量；服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。强化“教研、电教、师训”在基础教育质量的支撑作用，发挥“小实体、多功能、大服务”的功能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在州教科所的指导下，在县教体局的领导下，全面贯彻党的教育方针，认真落实德宏州教育体育局《关于贯彻落实德宏州提高乡村中小学教育教学质量15条措施的实施办法》及《德宏州提高义务教育质量三年行动计划（2020-2022）》等文件精神，紧紧围绕中心工作，认真落实县委提出的“小县办大教育、弱县办好教育”的目标任务，按照《梁河县教育科学研究中心2022年工作计划》推进各项工作。

1.教研工作方面

(1)及时传达，明确目标，落实责任。教科中心认真组织每月一次的集中学习活动，传达、安排各项工作。充分认识教科研工作的极端重要性；树立正确的教育质量观；强化师风师德建设；聚焦教师专业成长；全面认真落实2022年教研工作安排的明细及要点。

(2)抓教科研队伍建设，着力提升研训人员素质。在编20人，在岗19人，跟班学习三人（梁碧、黄蓉、孟威兰）。共选派教研员参加国家、省、州级专项学习培训7场次，共计228人次。有效提升了教研员的理论素养，为立足教研创新教研方式、服务课堂、服务教师、做专业人、做专业事打下了坚实的理论基础。

(3)强化培训，提升素质，助推学科教学组织开展县内学科培训、学科教研活动。组织开展县内学科培训、网络学科培训、网络教学（学科）现场会、学科教研活动118个场次，培训教师4562人次。

(4)做好质量监测，确保教学质量稳步提高

认真组织（参与）州质量监测、学期末命题、审题工作；组织中小学毕业班模考试卷命制及考试，为全面提高质量注入了鲜活动力，提高了课堂教学的产出效益，保证了我县教学质量的大幅提升。

(5)以课题为抓手，提高教师基于课堂的课题研究能力

2022年1月至11月，我县教师县级教科研课题立项15项，州级教科研课题在研4项，州级课题结题1项。通过课题研究，立足解决我县教育改革和发展中存在的问题，凝练形成的资料引领和指导教师们的教育教学。

2.教师培训方面

(1)认真做好全县中小学幼儿园教师2022年秋季学期各学科县本培训学时的审核、统计工作，按时录入学分管理系统。

(2)做好中小学幼儿园教师远程培训学习的证书发放和学分登记工作。

(3)继续以组织“国培、省培计划项目”的实施为抓手和切入点，根据学校实情及教师培训需求，认真落实完成2022年各类教师培训参训教师选派、培训通知及时下发、参训教师培训监督等相关工作。至2022年6月，按照州教体局人事科要求结合县情及“国培”相关通知，已落实的教师培训项目有：

2022年寒假德宏州教体局组织的教师培训共394人（中小学信息技术95人、初中物理33人、初中化学23人、高中师德师风243人）。

2022年度中华经典朗读网络专项培训4人。

云南省义务教育青年教师培训计划项目第一期（2021年度）培训27人。

全国中小学舞蹈教师培优计划培训7人。

全国中小学舞蹈教师培优计划2022年度云南站延长线上培训50人。

(4)做好学分登记、查询和开出工作，为教师履职晋级提供服务。录入学分管理系统的中小学幼儿园教师县本培训学时2939人次、学校零星上交的教师各类培训学时1586人次，接待教师查询若干。

3.电教工作方面

(1)明确工作职责、确保各种项目顺利实施。

根据“云南省义务教育网络建设”相关文件及工作部署要求，电教室积极组织学校做好项目实施工作。项目规划与实施期间，电教室深入到各项目学校进行现场查看，对存在的问题提出了明确要求和整改意见建议，督促学校和施工单位及时进行整改；积极协同设计方、施工方，根据施工标准和实际使用要求做好安装细节调整工作，确保项目既能达到合同标准又能满足学校使用需求；对于施工存在困难的学校，电教室通过各种渠道和方法，帮助施工方解决各种问题和困难，尽力做到事事有人管、施工工期不延误，顺得通过省、州验收。同时，电教室还积极配合局相关股室做好“新建校信息化项目”的规划实施工作。

(2)强化落实，规范管理。积极开展各功能教室、教育装备、教育信息化管理应用常规检查和指导工作，以“检”促“管、用”，为学校解决装备管理应用、教育信息化设备应用、信息化工作开展中遇到的问题与困难，进一步巩固“义教均衡发展”成果，推进梁河县中小学实验室功能室规范化管理向精细化管理转变。

(3)加大培训力度，提升教师信息化素养与技能，服务教育教学。依托“国培”，采取“面对面指导”、“集中专题培训”等方式，积极开展“国培计划（2016）”—送培下乡、“国培计划（2016）”—教育信息化培训者培训等活动，大力提升中小学教师LED一体机应用水平与信息技术素养，增强信息化管理人员的运维和开展校级培训能力。

(4)积极做好各项常规和临时性工作。积极推进梁河县教育信息化建设工作；积极做好“全国教育信息化工作进展系统”培训与数据更新管理工作；做好“云南省高三毕业班省统测”（两次）的组织工作；做好“全面改薄”项目、“德宏州教育信息化建设”项目设备质量及售后服务情况巡查工作；做好教育信息化和教育技术装备管理督学工作；做好学校实验室废弃物处置工作；积极开展1+N教学模式探索工作；做好上学期末水平测试、毕业班毕业模拟测试成绩数据汇总、统计分析工作，并根据教研、教学分析需求，全面改版升级了成绩统计系统，使系统运算更高效，应用更便捷，成绩连续可溯源。

4.党支部工作方面

2022年，中心党建工作在围绕抓好党组织建设上，坚持以党组织为核心，协调各方形成合力，保证党建工作在中心健康发展。现将2022年基层党建工作情况报告如下：

(1)加强党的思想政治建设。坚持以理论武装统领中心党支部思想政治建设，继续将学习教育放在首位，将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届四中、五中全会精神，党的二十大精神，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，作为教科中心党支部服务党的思想建设的着力点，努力在学懂弄通做实上下功夫，切实将党的十九大、二十大精神作为统揽各项工作的总纲，确保教科中心事务工作正确的政治方向。积极按要求做好文件、会议精神的传达学习，通过张贴宣传标语、书刊订阅、微信公众号、QQ群推送信息等方式进行了学习宣传。本单位组织集中学习13次，参加局机关活动15次。通过学习，引导党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，进一步夯实团结奋斗的思想政治基础。

(2)从严落实管党主体责任。认真学习中央、省、州、县委领导对新形势下加强党的建设的重要论述和要求，主动适应新常态，展现新作为，对党建工作的重大问题亲自过问，具体指导，始终将教科中心党建工作作为一项基础工作放在心上、抓在手上，落实到行动上。层层落实，形成了以支部书记为第一责任人、领导班子成员都是直接责任人的齐抓共管的党建工作格局。

(3)扎实抓好党员管理工作。进一步完善党员信息资料库和组织关系转接制度，促进党员管理规范化、制度化。截至2022年11月7日，教科中心支部党员共33名，其中退休党员9名，在职党员24名。历届教科中心领导班子成员全都是教科中心支部党员，为提高党员干部的专业化能力，教科中心制定了培训计划，通过集中学习，专家讲解、自主学习等形式强化学习培训。以实施“融合党建”为载体，推进党建强教工程，党员教研员充分发挥了示范引领作用。

(4)全力抓好基层党建重点工作。严肃党内政治生活，完善了党内生活制度与规定，严格执行“三会一课”制度，召开了民主生活会和组织生活会。积极开展主题党日活动。开展了“学前辈 悟初心 真抓实干向前进”“全省党员干部现代远程教育3+X”“学案例 强警示 抓作风 提效能”“奋力书写‘双奥之城’历史华章”“加强党对教育工作的全面领导”“加强作风建设 推进效能革命”等活动，充分调动了党员参加组织生活的积极性和主动性，增强了教科中心支部的凝聚力和创造力。贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加强教研员队伍的培训培养。实施“智慧党建”工作，以“云岭先锋APP、党建盒子”开展网上支部规范化建设、党员教育管理工作，严格按要求在云岭先锋APP上上传2022年以来“三会一课”、主题党日活动、文件学习、党员积分、党费归集等工作。严格按要求使用党建盒子播放学习内容，组织全体党员学习。继续登录学习强国学习，截至2022年11月7日，学习强国学习积分44400分以上已有3人，教科中心支部党员杨明和同志在第三届云南省“学习强国·学习达人”学习竞赛梁河县选拔赛个人赛中荣获二等奖。加强党风廉政教育。查阅分享了《推进作风效能革命典型通报》《2021反腐记》《十九届中央纪委六次全会今起召开反腐动向引关注》《持续打造风清气正政治生态》《作风建设效能革命 推进作风革命效能革命，权威解读来了》《教育部公开曝光第九批七起违反教师职业行为十项准则典型案例》《小项目对接大任务》《全面推行三个工作法 确保工作高质高效》等资料，组织观看爱国题材影片《长津湖之水门桥》等。用榜样激发正能量，用反面案例做到警钟长鸣。同时利用微信平台、微信公众号及时更新关于廉政建设的相关内容，在潜移默化中增强党员干部的党风廉政意识，做到廉政教育不放松。

(5)抓党建促脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、疫情防控。按照“一生一档”帮扶制度，积极开展学困生帮扶工作，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。党员同志主动参与疫情防控工作，到隔离点、卡点值守。

5.其它方面

编辑《梁河教育》3期，共计60余篇文章，1月组织开展学校教育教学问题解决案例竞赛，5月组织试题命制竞赛，“试题命制竞赛作品”297份，评出一等奖30份，二等奖62份。10月至11月组织2022至2023学年义务教育段作业设计竞赛、录播课竞赛（初中物理、数学、小学语文、数学、英语），教科中心在岗19人根据教体局的要求积极参与完成学困生帮扶、国家义务教育质量监测，高考、中考等相关工作。根据县教体局关于疫情防控工作的相关要求，教科中心积极参与勐养观景台、高速路口、南赛浩堵卡点相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中心内设5个室：办公室、中学教研室、小学教研室、电教室、师训办。所属单位0个.

（二）决算单位构成

纳入梁河县教育科学研究中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为梁河县教育科学研究中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县教科研究中心2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休38人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县教科研究中心部门2022年度收入合计4,011,656.47元。其中：财政拨款收入4,011,280.46元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入376.01元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加25,561.12元，增长0.64%。其中：财政拨款收入增加26,053.11元，增长0.65%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少491.99元，下降56.68%。主要原因是单位个税手续费返还数减少。

二、支出决算情况说明

梁河县教科研究中心部门2022年度支出合计4,019,064.29元。其中：基本支出3,894,649.09元，占总支出的96.9%；项目支出124,415.2元，占总支出的3.1%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少72,435.82元，下降1.77%。其中：基本支出减少30,519.47元，下降0.78%；项目支出减少41,916.35元，下降25.2%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。财政拨款收入减少的主要原因是财政资金滞拨，支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县教科研究中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,894,649.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,757,514.7元，占基本支出的96.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137,134.39元，占基本支出的3.52％。本单位人均年收入为154,489.49元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县教科研究中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124,415.2元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况如下：2021年英才兴边计划六个优秀人才选拔培养专项经费6,646.2元，培养中小学骨干教研员、骨干教师工作经费11,063元，2018年第一批中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金106,706元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县教科研究中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,011,280.46元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加21,360.06元，增长0.54%，一般公共预算财政拨款收入减少的主要原因是财政资金滞拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,096.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对企业的补助；

2.教育（类）支出3,257,677.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.21%。主要用于支付教职工工资、教学研究公用经费。

3.社会保障和就业（类）支出464,797.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

4.卫生健康（类）支出4,577.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于在职职工工伤保险支出;

5.住房保障（类）支出270,132元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县教科研究中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,090元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,090元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，会议减少、出差较少、接待减少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县教科研究中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县教科研究中心部门资产总额221,717.46元，其中，流动资产84,777.81元，固定资产136,938.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,083.94元，其中固定资产增加39,686.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200436000101111

 [附件: 梁河县教科研究中心2022年度部门决算公开表]