梁河县勐养镇中心学校2024年预算公开

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梁河县勐养镇中心学校2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县勐养镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县勐养镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县勐养镇中心学校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、总务处、教务处；所属单位5个，分别是:

1.梁河县勐养民族小学

2.梁河县勐养镇邦歪小学

3.梁河县勐养镇第二小学

4.梁河县勐养镇芒回小学

5.梁河县勐养镇卡子学前班

（三）重点工作概述

1.全面贯彻党的教育方针，促进学生全面素质和个性特长的充分、和谐发展，加强学校的民主、科学、规范化管理，进一步健全学校各种规章制度。学校继续坚持以人为本、和谐发展的教育理念，全面落实教育系统普法规划，深化学校内部管理体制改革，完善内部管理机制，积极推进依法办学、民主治校和科学决策。

2.继续巩固义务教育成果，实现教育均衡，促进基础教育发展。

3.完善领导班子建设。进一步加强学校行政班子的队伍建设，建立起一支和谐力、凝聚力、战斗力强的领导班子，带领全校教职工立足本职岗位积极进取，开创和谐共事、人心思进、生机盎然的新局面。

4.强化安全工作管理，狠抓落实，将工作做深、做细、做实，确保师生安全。

5.加强师德师风建设，培育教师的学术魅力和人格魅力，弘扬“学为人师、行为示范”的职业道德，营造师德师风高尚、教风学风端正的校园文化氛围。

6.加强党总支建设。党总支根据上级的安排确定入党积极分子发展新党员，进一步壮大党组织的力量，指导和支持工会、共青团等部门,依照各自章程独立开展工作。

7.完善家校联系制度。组建校级家长委员会，进一步发挥其桥梁、纽带作用。通过开办家长学校、举行家长会等形式，加强学校、家庭和社会教育的结合，形成推进素质教育的强大合力，构建起社会、家庭、学校三位一体的教育网络。

8.进一步深化校务公开工作。校务公开应不拘形式、方法多样。要拓宽渠道、广开门路，通过教代会、校务公开栏、校园网、电子屏、宣传栏等方式，做到学校管理公开、教学评估公开、财经收支公开，增强学校工作的透明度，使校务公开、落实、可信，形成民主、科学、规范的监督体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制87人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16918977.41元，其中：一般公共预算16918977.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3235722.59元，下降16.05%，主要原因：一般公共服务支出增加18000元，原因是抽调1人参加驻村工作队；教育支出减少1716387.47元，原因是2023年在职退休7人；社会保障和就业支出减少1338139.20元，原因是2023年在职退休7人；卫生健康支出增加268496.56元；住房保障支出减少467692.48元，原因是2023年在职退休7人，住房公积金比例缩减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16918977.41元，其中:本年收入16918977.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16918977.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3212822.59元，下降15.96%，主要原因：一般公共服务支出增加18000元，原因是抽调1人参加驻村工作队；教育支出减少1693487.47元，原因是2023年在职退休7人；社会保障和就业支出减少1338139.20元，原因是2023年在职退休7人；卫生健康支出增加268496.56元；住房保障支出减少467692.48元，原因是2023年在职退休7人，住房公积金比例缩减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16918977.41元。财政拨款安排支出16918977.41元，其中：基本支出16918977.41元，与上年对比减少2900822.59元，下降14.64%，主要原因是一般公共服务支出增加18000元，原因是抽调1人参加驻村工作队；教育支出减少1381487.47元，原因是2023年在职退休7人；社会保障和就业支出减少1338139.20元，原因是2023年在职退休7人；卫生健康支出增加268496.56元；住房保障支出减少467692.48元，原因是2023年在职退休7人，住房公积金比例缩减。项目支出0元，与上年对比减少312000元，减少100%，主要原因是其他工资福利支出减少312000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出18000元，主要用于保障驻村工作人员生活补助支出;

2.功能科目2050201教育支出—普通教育—学前教育324659.98元，主要用于保障人员工资以及正常运转支出;

3.功能科目2050202教育支出—普通教育—小学教育12256482.55元，主要用于保障人员工资以及正常运转支出;

4.功能科目2050701特殊教育—特殊学校教育2070元，主要用于保障特殊儿童正常入学、正常运转支出;

5.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休208938元，主要用于保障退休人员的活动、退休建房费等支出;

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1639415.04元，主要用于单位部分养老保险缴费支出;

7.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出418881.72元，主要用于单位职业年金缴费支出;

8.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤271041.2元，主要用于遗属补助和退休干部死亡抚恤金;

9.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出69084.84元，主要用于单位失业保险缴费支出;

10.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗768475.8元，主要用于基本医疗保险的缴费支出;

11.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出122220.76元，主要用于生育保险的缴费支出;

12.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金819707.52元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）机关事业单位基本养老保险缴费1639415.04元（基本支出1639415.04元，项目支出0元）；（2）基本工资4776264元（基本支出4776264元，项目支出0元）；（3）绩效工资5276526元（基本支出5276526元，项目支出0元）；（4）津贴补贴1714776元（基本支出1714776元，项目支出0元）；（5）其他工资福利支出360000元（基本支出360000元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费191305.6元（基本支出191305.6元，项目支出0元）；（7）职工基本医疗保险缴费768475.8元（基本支出768475.8元，项目支出0元）；（8）职业年金缴费418881.72元（基本支出418881.72元，项目支出0元）；（9）住房公积金819707.52元（基本支出819707.52元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费152594.65元（基本支出152594.65元，项目支出0元）；（2）工会经费204926.88元（基本支出204926.88元，项目支出0元）；（3）培训费15000元（基本支出15000元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）抚恤金221643.2元（基本支出221643.2元，项目支出0元）；（2）生活补助67398元（基本支出67398元，项目支出0元）；（3）退休费170748元（基本支出170748元，项目支出0元）；（4）助学金121315元（基本支出121315元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县勐养镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县勐养镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县勐养镇中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

变化原因：与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县勐养镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因：与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县勐养镇中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县勐养镇中心学校资产总额2083656.05元，其中，流动资产45583.72元，固定资产2038054.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少269373.43元，其中固定资产减少260251.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（此件公开发布）

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 [附件: 梁河县勐养镇中心学校2024年预算公开表]