梁河县勐养民族中学2024年预算公开

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梁河县勐养民族中学2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县勐养中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县勐养中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县勐养民族中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，遵循教育规律，服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；狠抓教育教学常规管理工作，开展丰富多彩的活动，充分调动全校师生工作与学习的自主性和用心性，努力提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长室、总务处、教务处、德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强学校的民主、科学、规范化管理，进一步健全学校各种规章制度。学校继续坚持以人为本、和谐发展的教育理念，全面落实教育系统普法规划，深化学校内部管理体制改革，完善内部管理机制，积极推进依法办学、民主治校和科学决策，展开普法教育活动。

2.要按“安全教育管理落实年”的各项要求，强化安全工作管理，狠抓落实，将工作做深、做细、做实，确保师生安全。

3.深入开展教育系统行风建设和党风廉政建设,深入开展预防职务犯罪和治理商业贿赂工作。要把行风建设和党风建设结合起来，确立“围绕党风抓行风,抓好行风促党风”的指导思想，广泛开展廉洁教育和廉政文化建设,建立和完善防治商业贿赂的长效机制。

4.加强师德师风建设，培育教师的学术魅力和人格魅力，弘扬“学为人师、行为示范”的职业道德，营造师德师风高尚、教风学风端正的校园文化氛围。

5.完善家校联系制度。本学期学校将组建校级家长委员会，进一步发挥其桥梁、纽带作用。通过开办家长学校、举行家长会等形式，加强学校、家庭和社会教育的结合，形成推进素质教育的强大合力，构建起社会、家庭、学校三位一体的教育网络。

6.进一步深化校务公开工作。校务公开应不拘形式、方法多样。要拓宽渠道、广开门路，通过教代会、校务公开栏、校园网、电子屏、宣传栏等方式，做到学校管理公开、教学评估公开、财经收支公开，增强学校工作的透明度，使校务公开、落实、可信，形成民主、科学、规范的监督体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制32人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6749156.38元，其中：一般公共预算6749156.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少744543.62元，下降9.94%，主要原因：社会保障和就业支出减少、职业年金减少；住房公积金比例缩减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6749156.38元，其中:本年收入6749156.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6749156.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少729543.62元，下降9.75%，主要原因：社

会保障和就业支出减少、职业年金减少；住房公积金比例缩减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6749156.38元。财政拨款安排支出6749156.38元，其中：基本支出6749156.38元，与上年对比减少633543.62元，下降8.58%，主要原因：社会保障和就业支出减少、职业年金减少；住房公积金比例缩减。项目支出0元，与上年对比减少96000元，下降100%，主要原因是营养改善计划食堂人员工资未纳入项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203教育支出—普通教育—初中教育5065317.21元。主要用于保障人员工资以及正常运转开支;

2.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育885.84元，主要用于保障特殊儿童正常入学、正常运转开支;

3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休70933元，主要用于保障退休人员的活动、退休建房费等经费；

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出761018.92元，主要用于在职人员养老保险的缴纳；

5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出141632.47元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出27751.92元，主要用于在职人员失业保险的缴纳；

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗307823.4元，主要用于基本医疗保险的缴纳;

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出46334.5元，主要用于基本医疗保险的缴纳;

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金328344.96元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资1964256元（其中：基本支出1964256元，项目支出0万元）;（2）津贴补贴658656元（其中：基本支出658656元，项目支出0万元）；（3）绩效工资2077088元（其中：基本支出2077088元，项目支出0万元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费761018.92元（其中：基本支出761018.92元，项目支出0万元）；（5）其他社会保障缴费136563.83元（其中：基本支出136563.83元，项目支出0万元）；（6）职工基本医疗保险缴费307823.4元（其中：基本支出307823.4元，项目支出0万元）；（7）住房公积金328344.96元（其中：基本支出328344.96元，项目支出0万元）；（8）职业年金141632.47元（其中：基本支出141632.47元，项目支出0万元）；（9）其他工资福利支出120000元（其中：基本支出120000元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出：（1）办公费47433.84元（其中：基本支出47433.84元，项目支出0万元）；（2）工会经费82086.24元（其中：基本支出82086.24元，项目支出0万元）；（3）公务接待费3000元（其中：项目支出3000元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助支出：（1）退休费60673元（其中：基本支出60673元，项目支出0万元）；（2）助学金60579.72元（其中：基本支出60579.72元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县勐养中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年增加3000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县勐养中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县勐养中学2024年公务接待费预算为3000元，较上年增加3000元，增长100%，国内公务接待批次为1次，共计接待3人次。

增加原因：随着教学改革的推进，州县检查调研交流工作力度加强，合理开展公务接待工作，今年预算增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县勐养中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县勐养中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县勐养民族中学资产总额571625.67元，其中，流动资产28932.44元，固定资产542693.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少56203.51元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（此件公开发布）

监督索引号53312200436001900111 

 [附件: 梁河县勐养中学2024年部门预算公开表]