梁河县平山中学部门2024年部门预算公开

 

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梁河县平山中学部门2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县平山中学部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  梁河县平山中学部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县平山中学部门2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在各级党委政府和教育主管部门的正确领导下，贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育体育行政部门的工作指示在全体师生员工的团结协作、共同努力下，学校紧密围绕梁河县教育局2024年工作重点，围绕学校工作计划开展工作，各部门各司其职，各项工作齐头并进，顺利开展，圆满完成本学期的各项工作目标。

（二）机构设置情况

平山中学部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、总务处、财务室、政教处、教务处。

平山中学部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

营造学习型校园，促进教师专业成长；深化进行研究，大面积提高教学质量；致力课堂教学改革，打造高效课堂；探索科学的学生管理办法，规范学生日常行为，促进学生良好习惯的养成；完善学校各方面的管理制度，强化各项工作的执行到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8150642.2元，其中：一般公共预算8150642.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少368458元，减少4.33%，主要原因分析：教师调出，致使人员减少，公用经费、住房公积金比例缩减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8150642.2元，其中:本年收入8150642.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8150642.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少368458元，减少4.33%，主要原因分析：教师调出，致使人员减少，公用经费、住房公积金比例缩减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8150642.2元。财政拨款安排支出8150642.2元，其中：基本支出8150642.2元，与上年对比减少272457.8元，下降3.23%，主要原因是教师调出，致使人员减少，公用经费、住房公积金比例缩减；项目支出0元，与上年对比减少96000元，下降3.23%，主要原因是2024年单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2050203“教育支出—普通教育— 初中教育”6133298.68元，主要用于保障学校办公、运转、人员支出等经费；

2.功能科目2050701“教育支出—特殊教育—特殊学校教育”360元，主要用于人员支出；

3.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”9352元，主要用于保障退休人员的活动、体检、退休建房费等经费；

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”796600.32元，主要用于在职人员养老保险的缴纳；

5.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”96890.46元，主要用于在退休人员职业年金的缴纳；

6.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”257205.6元，主要用于死亡职工家属的定期抚恤金；

7.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障就业支出—其他社会保障就业支出”31648.56元，主要用于在职人员失业保险的缴纳；

8.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”373406.4元，主要用于基本医疗保险的缴纳；

9.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”53580.02元，主要用于基本医疗保险的缴纳；

10.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”398300.16元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资2349096元（其中：基本支出2349096元，项目支出0元）；（2）津贴补贴847968元（其中：基本支出847968元，项目支出0元）；（3）绩效工资2519246元（其中：基本支出2519246元，项目支出0元）；（4）机关事业单位养老保险缴费796600.32元（其中：基本支出796600.32元，项目支出0元）；（5）职业年金缴费96890.46元（其中：基本支出96890.46元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费373406.4元（其中：基本支出373406.4元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费159823.28元（其中：基本支出159823.28元，项目支出0元）；（8）住房公积金398300.16元（其中：基本支出398300.16元，项目支出0元）。（9）其他工资福利支出120000元（其中：基本支出120000元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：(1)办公费52898.7元（其中：基本支出52898.7元，项目支出0元）；(2)工会经费99575.04元（其中：基本支出99575.04元，项目支出0元）；

3、对个人和家庭的补助：(1)退休费3082元（其中：基本支出3082元，项目支出0元）；(2)生活补助27048元（其中：基本支出27048元，项目支出0元）；（3）助学金76550.24元（其中：基本支出76550.24元，项目支出0元）；(4)抚恤金230157.6元（其中：基本支出230157.6元，项目支出0元）

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县平山中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县平山中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：2024年因公出国（境）费较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县平山中学2024年公务接待费预算为0元，较上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县平山中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算安排

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县平山中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县平山中学资产总额2596863.65元，其中，流动资产148521.77元，固定资产2411624.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36717元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少28130.73元，其中固定资产减少42361.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

监督索引号53312200436001500111

 [附件: 梁河县平山中学2024年部门预算公开]