梁河县河西乡中心学校2024年预算公开

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梁河县河西乡中心学校2024年预算公开目录

第一部分 梁河县河西乡中心学校2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、县对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 梁河县河西乡中心学校2024年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、项目支出绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、县对下转移支付预算表 

十四、县对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

梁河县河西乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。 

2.小学学历教育以及相关社会服务，培养德智体全面发展的儿童。 

3.学校坚持教育要"面向现代化、面向世界、面向未来"的方针，全面实施素质教育，为高一级学校和社会培养输送有理想、有文化、有纪律、身心健康的合格的建设人才。 

4.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 

5.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 

6.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。 

7.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 

8.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。 

9.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。 

10.完成教育体育局交办的其他任务。 

（二）机构设置情况 

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室。 

所属单位5个，分别是： 

1.梁河县河西乡中心小学； 

2.梁河县河西乡勐连小学； 

3.梁河县河西乡来连小学； 

4.梁河县河西乡芒陇光彩小学； 

5.梁河县河西乡中心幼儿园。 

（三）重点工作概述 

1.继续巩固义务教育成果，实现教育均衡，促进基础教育发展。 

2.全面贯彻党的教育方针，促进学生全面素质和个性特长的充分、和谐发展，把学校建设成具有示范性、高质量、有特色的文明单位。多年来，在县教育局的正确领导下，学校狠抓教学常规管理工作，努力构建和谐校园，在搞好义务教育的同时，大力发展学前教育。 

3.加强基层党建工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。严格落实“三会一课”制度，继续完善民主评议党员制度，切实落实党员的先锋模范作用。 

4.加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 

5.精心组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2024年部门财务总收入18250265.22元，其中：一般公共预算18250265.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

与上年对比减少1193934.78元，下降6.14%。主要原因：人员调出及人员退休，人员工资经费减少；2023年2月在职人员死亡1人，2023年5月退休人员死亡1人，人员工资经费、退休公用经费减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2024年部门财政拨款收入18250265.22元，其中:本年收入18250265.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18250265.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

与上年对比减少1163934.78元，下降6.00%。主要原因：人员调出及人员退休，人员工资经费减少；2023年2月在职人员死亡1人，2023年5月退休人员死亡1人，人员工资经费、退休公用经费减少。 

四、预算单位支出情况 

2024年部门预算总支出18250265.22元。财政拨款安排支出 18250265.22元，其中：基本支出18250265.22元，与上年对比减少933534.78元，下降4.87%。主要原因：人员调出及人员退休，人员工资经费减少；2023年2月在职人员死亡1人，2023年5月退休人员死亡1人，人员工资经费、退休公用经费减少。项目支出0元，与上年对比减少230400元，下降100%。主要原因：临时人员工资财政未纳入预算。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出18000元，主要用于驻村工作队员生活补助； 

2.功能科目2050201一般公共服务支出—教育支出—普通教育—学前教育支出455499元，主要用于保障事业单位人员工资291567元，学校正常运转开支163932元； 

3.功能科目2050202一般公共服务支出—教育支出—普通教育—小学教育支出12355453.28元，主要用于保障事业单位人员工资12084030.63元，学校正常运转开支271422.65元； 

4.功能科目2050701一般公共服务支出—教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出1170元，主要用于保障特殊学校教育学生的日常教育工作； 

5.功能科目2080502一般公共服务支出—社会保障和就业支出—事业单位离退休支出148092元，主要用于退休人员建房费； 

6.功能科目2080505一般公共服务支出—社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1652102.40元，主要用于单位部分养老保险缴费； 

7.功能科目2080506一般公共服务支出—社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出581862.86元，主要用于退休人员单位部分记实职业年金缴费； 

8.功能科目2080801一般公共服务支出—抚恤—死亡抚恤支出1233818.56元，主要用于遗属补助和死亡抚恤金； 

9.功能科目2089999一般公共服务支出— 其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出69937.80元，主要用于单位部分失业保险缴费； 

10.功能科目2101102一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出774423元，主要用于单位部分医疗保险缴费； 

11.功能科目2101199一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出133855.12元，主要用于生育保险缴费； 

12.功能科目2210201一般公共服务支出—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出826051.20元，主要用于单位部分住房公积金缴费。 

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于： 

1.工资福利支出：（1）基本工资4939152元（基本支出4939152元，项目支出0元）；（2）津贴补贴1675668元（基本支出1675668元，项目支出0元）；（3）绩效工资5218016元（基本支出5218016元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费1652102.40元（基本支出1652102.40元，项目支出0元）；（5）职业年金缴费581862.86元（基本支出581862.86元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费774423元（基本支出774423元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费358966.55元（基本支出307716.55元，项目支出0元）；（8）住房公积金826051.20元（基本支出826051.20元，项目支出0元）；（9）其他工资福利支出288000元（基本支出288000元，项目支出0元）。 

2.商品和服务支出：（1）办公费167491.85元（基本支出167491.85元，项目支出0元）；（2）电费36000元（基本支出36000元，项目支出0元）；（3）培训费15900元（基本支出15900元，项目支出0元）；（4）水费6000元（基本支出6000元，项目支出0元）；（5）维修（护）费20000元（基本支出20000元，项目支出0元）；（6）物业管理费3000元（基本支出3000元，项目支出0元）；（7）邮电费5000元（基本支出5000元，项目支出0元）；（8）专用材料费3000元（基本支出3000元，项目支出0元）；（9）工会经费206512.80元（基本支出206512.80元，项目支出0元）；（10）其他商品和服务支出3000元（基本支出3000元，项目支出0元）。 

3.对个人和家庭的补助支出：（1）退休费83112元（基本支出83112元，项目支出0元）；（2）抚恤金1104714.80元（基本支出1104714.80元，项目支出0元）；（3）生活补助129103.76元（基本支出129103.76元，项目支出0元）；（4）助学金99588元（基本支出99588元，项目支出0元）；（5）其他对个人和家庭的补助18000元（基本支出18000元，项目支出0元）。 

4.资本性支出：办公设备购置35600元（基本支出35600元，项目支出0元）。 

五、县对下专项转移支付情况 

本单位无县对下专项转移支付情况。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额35600元，其中：政府采购货物预算35600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

梁河县河西乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

梁河县河西乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

与上年持平，无变化。 

（二）公务接待费 

梁河县河西乡中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

与上年持平，无变化。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

梁河县河西乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

与上年持平，无变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

本单位无重点项目预算安排。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

梁河县河西乡中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，梁河县河西乡中心学校资产总额3756921.25元，其中，流动资产3631.27元，固定资产3646515.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产106774元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加252655元，其中固定资产增加858127.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

（此件公开发布） 

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