梁河县遮岛镇九年一贯制学校2024年预算公开

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梁河县遮岛镇九年一贯制学校2024年预算公开目录

第一部分 梁河县遮岛镇九年一贯制学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县遮岛镇九年一贯制学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县遮岛镇九年一贯制学校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是认真贯彻国家的教育行政法规及义务教育法；二是创办特色学校；三是提高教育教学质量；四是提高广大教职工的积极性及教育教学水平，为民族地区教育事业奉献力量；五是完成上级有关部门交办的有关任务。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育质量，促进学生的全面发展，确立“九年奠基一生”的办学理念。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、党务工作室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、方法，监督和检查学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量；促进我校教育均衡发展。

2.管理和指导学校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题研究、经验交流、教信息化工作；在学校统一领导下，组织全校教学基本工训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥教师进修培训作用。制定并实施本校教师继续培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理学生学籍。建立全校适龄儿童、少年档案，建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账，管理本校教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6.协助政府组织发动学生入学，负责和协调学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作；协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作；在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学治理检测评估工作；自觉接受县教体局、党委、政府的监督与指导；积极完成县教体局和党委交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8747943.6元，其中：一般公共预算8726598.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入21344.68元。

与上年对比减少297856.4元，下降3.29%。主要原因：社会保障和就业支出减少、职业年金减少；住房公积金比例缩减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8726598.92元，其中:本年收入8726598.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8726598.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少297856.4元，下降3.3%。主要原因：社会保障和就业支出减少、职业年金减少；住房公积金比例缩减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8747943.6元。财政拨款安排支出8726598.92元，其中：基本支出8726598.92元，与上年对比下降0.22%，主要原因：社会保障和就业支出减少、职业年金减少；住房公积金比例缩减。项目支出0元，与上年21344.68元对比下降100%。主要原因：单位自有资金减少，其它人员支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2050201教育支出—普通教育—学前教育224097元，主要用于保障人员工资及机构正常运转开支；

2.功能科目2050202教育支出—普通教育—小学教育支出3171424.28元，主要用于保障人员工资及机构正常运转开支；

3.功能科目2050203教育支出—普通教育—初中教育3500967.32元，主要用于保障人员工资及机构正常运转开支；

4.功能科目2050701教育支出—特殊教育—特殊教育1710元，主要用于学校运转经费支出；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险879934.08元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他就业保障和就业支出39533.40元，主要用于人员支出；

7.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗412469.10元，主要用于人员支出；

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出56496.70元，主要用于人员支出；

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金439967.04元，主要于住房公积金保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资2562648元（其中：基本支出2562648元，项目支出0元）；（2）津贴补贴630036元（其中：基本支出630036元，项目支出0元）；（3）绩效工资2833058元（其中：基本支出2833058元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险879934.08元（其中：基本支出879934.08元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险412469.10元（其中：基本支出412469.10元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费173270.94元（其中：基本支出173270.94元，项目支出0元）；（7）住房公积金439967.04元（其中：基本支出439967.04元，项目支出0元）；（8）其他工资福利支出444000元（其中：基本支出444000元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费80026元（其中：基本支出80026元，项目支出0元）；（2）电费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；（3）差旅费15800元（其中：基本支出15800元，项目支出0元）；（4）邮电费12000元。（其中：基本支出12000元，项目支出0元）；（5）工会经费109991.76元（其中：基本支出109991.76元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）助学金103398元（其中：基本支出103398元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县遮岛镇九年一贯制学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县遮岛镇九年一贯制学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县遮岛镇九年一贯制学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县遮岛镇九年一贯制学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县遮岛镇九年一贯制学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

梁河县遮岛镇九年一贯制学校截至2023年12月31日，资产总额129977.96元，其中，流动资产39978.53元，固定资产89999.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6594.55元，其中固定资产增加6594.55元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（此件公开发布）

监督索引号53312200436002300111 

 [附件: 梁河县遮岛镇九年一贯制学校2024年预算公开表]