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浏览量：9446 作者： 日期：2024/3/1监督索引号53312200436000300000
梁河县遮岛镇中心学校2024年预算公开目录
第一部分 梁河县遮岛镇中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 梁河县遮岛镇中心学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
梁河县遮岛镇中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行党和国家的教育方针、政策，遵守国家法律、法规，坚持社会主义办学方向，执行教育部门的决定和指示，完成国家下达的教育计划和各项任务。
2.领导学校教育、教学工作，维护正常的教学秩序、积极开展、教学改革和教研活动，努力提高教育质量，使学生德、智、体、美、劳得到全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义一代新人。
3.管理学校的人事工作，负责对中层干部、教师、职工的聘任，做好教职工的使用、考核、奖惩、培训、评优、晋级工作，建立结构合理、合格稳定的教师队伍。加强思想政治工作，关心教职工生活，充分调动教职工的积极性。建立终身学习制度，做好老师的老师，当好教师的领路人。
4.管理学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支。积极开展勤工俭学活动，不断改善办学条件和教职工的生活和教育教学环境。
5.管理校舍、设备、校产，搞好对教师的思想指导、行政管理、后勤工作以及校园建设。
6. 建立和健全学校有关规章制度和学习、会议制度。建立良好的校纪、校风。
7.指导学校共青团、少先队、教代会、学生会等组织开展工作。
8.与上级和当地政府联系，争取各方面社会力量对学校的支持，配合。
9.及时安排教育主管部门临时性工作，做好上传下达工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：书记办、校长办、副校办、教务处、总务处、支部办、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。以民族精神教育和生命教育为载体，强化心理健康教育、校园礼仪教育和日常行为规范养成教育，以学校、家庭、社会三位一体的教育合力为主途径，提高德育的实效性。到2024年，确保100%的家长参与学校活动，家长对学校德育工作的满意度保持在90%以上。
2.完善学校管理制度，坚持依法治校，民主管理、学生自主参与等理念，明确工作系统的关键过程，创新管理理念和方法，开展精细化管理、动态质量监控，完善多元评价体系，将学生核心素养培养、校园文化建设、教育教学质量提升、学校办学水平和管理考核导入绩效准则，作为奖励性绩效分配重要指标。
3.实施教学过程的精细化管理，落实学生主体地位，引导学生自主学习、合作学习，转化教师角色，落实教学过程精细化管理，狠抓教学设计、课堂效率、布置作业等常规，促进教师对教学策略、调动参与、小组合作、课内外等教学与学习策略的研究。全科合格课100%，优良课比例达到90%，其中优秀课比例达到70%左右。
4.发挥课题引领作用，鼓励教研组、备课组、年级组承担相应课题，学校承担县级级教育科学重点课题。确保课题有申报、有研究、有结题。
5.持续围绕“为每一个孩子提供一生值得回忆的小学教育”的办学理念做好校园安全、教育教学常规管理，加强我校葫芦丝、游泳、学生生活体验、红色教育等学校办学特色，加大师资培训力度，落实国家“双减”政策，做好课后延时服务。充分调动教师积极性，转变教师工作态度，大力培养学生养成教育。促进义务教育优质均衡发展。进一步围绕“提高教育教学质量的15条措施”展开教育教学工作，使教育教学质量稳步提升。
6.提升党组织的凝聚力和战斗力：结合学校实际，定期组织党员学习，加强师生思想政治教育，开展丰富多彩的党建活动，加强与社区、家长的联动，扩大党建影响力，共同推动学校发展。巩固党建品牌成果，进一步提升示范引领作用，申报全国5级红军小学。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制108人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制108人。在职实有108人，其中： 财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员102人，其中：离休0人，退休102人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入21174731.5元，其中：一般公共预算19933131.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1241600元。
与上年对比减少823168.5元，下降3.7%，主要原因分析：单位在职人员减少5人，月发绩效工资未纳入预算，一般公共预算拨款收入减少2053568.5元；其他收入增加1230400元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入19933131.5元，其中:本年收入19933131.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19933131.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少2053568.5元，下降9.3%主要原因分析：单位在职人员减少5人，月发绩效工资未纳入预算，一般公共预算财政拨款减少2053568.5元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 21174731.5元。财政拨款安排支出 19933131.5元，其中：基本支出19933131.5元，与上年对比减少1832768.元，下降8.4%，主要原因分析：单位在职人员减少5人，月发绩效工资未纳入预算，营养改善计划食堂人员工资纳入基本支出；项目支出0元，与上年对比减少220800元，下降100%，主要原因分析是营养改善计划食堂人员工资未纳入项目预算支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.功能科目2050201教育支出—普通教育—学前教育280681.2元，主要用于保障学前教育工作人员工资;
2.功能科目2050202教育支出—普通教育—小学教育14326747.98元，主要用于保障小学教育工作人员工资以及机构正常运转开支;
3功能科目2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育630元，主要用于保障学校教育机构正常运转开支;
4.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休150261.5元，主要用于事业单位离退休人员的公用经费及建房费;
5. 功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2027992.32元，主要用于单位部分养老保险缴费;
6. 功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出942286.88元，主要用于单位死亡人员丧葬抚恤费和遗属人员补助支出;
7. 功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出86014.44元，主要用于单位部分失业保险支出;
8. 功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出950621.4元，主要用于单位部分医疗保险缴费;
9. 功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出153899.62元，主要用于单位部分生育保险缴费;
10 功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1013996.16元，主要用于单位住房公积金缴费;
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：
1.工资福利支出：（1）基本工资6241044元（基本支出6241044元，项目支出0元）；（2）津贴补贴1327476元（基本支出1327476元，项目支出0元）；（3）绩效工资6306319元（基本支出6306319元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费2027992.32元（基本支出2027992.32元，项目支出0元）；（5）职工基本养老保险缴费950621.4元（基本支出950621.4元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费424428.2元（基本支出424428.2元，项目支出0元）（7）住房公积金1013996.16元（基本支出1013996.16元，项目支出0元）；（8）其他工资福利支出192000元（基本支出192000元，项目支出0元）。
2.商品和服务支出：（1）办公费66923元（基本支出66923元，项目支出0元）；（2）公务接待费2910元（基本支出2910元，项目支出0元）；（3）劳务费61114元（基本支出61114元，项目支出0元）；（4）工会经费253499.04元（基本支出253499.04元，项目支出0元）。
3.对个人和家庭的补助支出：（1）退休费92121.5元（基本支出92121.5元，项目支出0元）；（2）抚恤金942286.88元（基本支出942286.88元，项目支出0元）；（3）助学金30400元（基本支出30400元，项目支出0元）。
五、县对下专项转移支付情况
本单位无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
梁河县遮岛镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2910元，较上年减少90元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
梁河县遮岛镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
梁河县遮岛镇中心学校2024年公务接待费预算为2910元，较上年减少90元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。
减少原因：坚持厉行节约，反对浪费，坚持过紧日子，三公经费只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
梁河县遮岛镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位本年度无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
梁河县遮岛镇中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增长0%，主要原因分析本单位属事业单位，非机关单位，每年都未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，梁河县遮岛镇中心学校资产总额6439569.8元，其中，流动资产744577.94元，固定资产5694948.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4897273.02元，其中固定资产增加4302512.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53312200436000300111
