梁河县芒东镇中心学校2023年度部门决算

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梁河县芒东镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒东镇乡中心学校的部门职能主要是：

1.研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、方法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量；促进全镇小学教育均衡发展。

2.管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；在中心学校统一领导下，组织全镇教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题研究、经验交流、教学基本工训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥中小学教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施本乡镇小学教师继续培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理学生学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本镇教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本镇教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6.协助镇政府组织发动学生入学，负责和协调学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作；协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职称评聘、调配和交流、培训和考核等工作；在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学治理检测评估工作；自觉接受县教体局、镇党委、政府的监督与指导；积极完成县教体局和镇党委交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强安全教育，确保学校正常的教学秩序。一是切实做好安全工作，完善学校安全管理制度，加强门卫和教师值班管理，做到事事有记录，事事有汇报，杜绝不明身份的人员进入校园。特别是今年的疫情防控，疫情就是命令，防控就是责任。我校始终按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的原则，积极配合各级疫情防控指挥部坚决打赢疫情防控阻击战。二是加强学校设施设备的安全排查工作。三是学校定期组织防火、防震、防暴等逃生演练，提高广大学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。四是开展丰富多彩的宣传教育活动。

2.强化学校管理，全面提高教育教学质量。安全是保障，管理是关键，成绩质量是生命线。一年来，我校牢固树立“质量强校”的思想，进一步强化学校管理，狠抓教学常规管理和校风、教风、学风建设，切实向管理要质量、要效益，教师实行集中办公制度，积极开展集体备课。大力弘扬三种精神：敬业精神、钻研精神、奉献精神。树立五种意识：质量意识、服务意识、合作意识、创新意识和竞争意识。开展三心、三爱（三心：事业心，责任心，进取心；三爱：爱生，爱岗，爱校）教育。大力营造敬业奉献的舆论氛围。广大教师发扬爱岗敬业，求真务实， 无私奉献，积极进取的精神，使我校办学效益日趋显着，教育质量稳中有升。

3.学校办学思路和系列工作举措。这一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在各级党委政府的坚强领导下，迎难而上、砥砺奋进，付出艰苦努力，扛过了大疫大考，经受了大风大浪，交出了优异答卷。这一年，我校教学改革发展，一步一个脚印，一步一个台阶，走过不同寻常教育之路的奋斗历程，取得了让“学生安心、家长放心、社会认可、人民满意”的教育成就，推动了芒东镇基础教育事业又好又快发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党总支办公室、教务处、总务处、行政办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

梁河县芒东镇中心学校作为二级预算单位纳入梁河县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

梁河县芒东镇中心学校2023年末实有人员编制148人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制148人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员183人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。

年末其他人员28人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员28人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2606人。年末遗属22人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县芒东镇中心学校2023年度收入合计3528.31万元。其中：财政拨款收入3527.68万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.63万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少5.25万元，下降0.15%。其中：财政拨款收入减少4.03万元，下降0.11%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少1.21万元，下降65.41%。主要原因是单位缴住房公积金减少,在职人员月发绩效奖停发6个月及在职人员增加人员工资增加，其他捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

梁河县芒东镇中心学校2023年度支出合计3528.37万元。其中：基本支出3172.68万元，占总支出的89.92%；项目支出355.69万元，占总支出的10.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6.28万元，下降0.18%。其中：基本支出增加65.81万元，增长2.12%；项目支出减少72.09万元，下降16.85%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是2023年调入芒东中心在职人员有所增加,人员工资增加，当年财政预算项目资金拨付支出率较低。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县芒东镇中心学校单位机构正常运转的日常支出3172.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3126.00万元，占基本支出的98.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.68万元，占基本支出的1.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县芒东镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出355.69万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.小学教育322.4万元，公用经费主要用于保障学校基本运转公用经费，主要用于改善农村义务教育学校学生营养状况资；

2.特殊教育4.54万元，主要是用于开展特殊教育学生教育活动的公用支出；

3.突发公共卫生事件处理支出0.54万元，主要用于新冠病毒疫情防控期零星购买的日常材料费;

4.学前教育16.71万元，主要用于(非税收入)资金支出确保幼儿园非税收入资金能够有效保障学校正常运转;

5.其他政协事务支出10万元，主要用于(2023年提案办理专项经费)支付帮别小学运动场建设款;

6.用于教育事业的彩票公益金支出1.5万元，主要用于(2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金)乡村少年宫购买物品费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县芒东镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3526.18万元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少5.89万元，下降0.17%,主要原因是2023年调入芒东中心在职人员有所增加,人员工资增加，当年财政预算项目资金拨付支出率较低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于支付帮别小学运动场建设款；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2828.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.22%。主要用于芒东中心在职人员工资、保学校基本运转的日常公用经费, 改善农村义务教育学校学生营养状况的营养补助资金；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出369.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于在职人员养老保险、失业保险支出及遗属人员补助,退休人员公用经费；

9.卫生健康（类）支出144.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出173.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县芒东镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，本年未安排接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县芒东镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县芒东镇中心学校资产总额563.73万元，其中，流动资产7.68万元，固定资产546.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程10万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48.43万元，其中固定资产减少53.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额57.48万元，其中：政府采购货物支出34.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出22.54万元。授予中小企业合同金额34.95万元，其中：授予小微企业合同金额34.95万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 梁河县芒东镇中心学校2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县芒东镇中心学校2023年度部门决算公开表] 

 [附件: 梁河县芒东镇中心学校2023年度部门整体支出绩效自评表公开表] 

监督索引号53312200436000901111