梁河县职业高级中学2023年度部门决算

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梁河县职业高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

开办职业高中学历教育和技能技术培训，2020年以来增设了综合高中，2023年九月，与德宏职业学院联合开设了五年制专科教育。完成政府和主管部门交给的其它业务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力提升党的建设水平。持续强化党的政治引领作用，发挥党的“核心领导"功能。一是进步优化组织设置。二是抓实系统内组织生活。 三是抓实党风廉政建设工作。

2.不断提升内驱力。优化专业设置，积极申报民族器乐修造、服务机器人装调与维护、高铁航空服务三个新专业。引进18名新教师，进步充实师资队伍。充实和完善校内、外实训基地。

3.抓实抓牢招生工作。2023 年全日制招生408人。云南开放大学专科学生77人。

4.抓好学生学籍和资助管理工作。坚持“有学生才有学籍，有学籍必须有学生，一生一籍，人籍一致， 在校期间学籍跟随学生走"的原则。

5.加强校企合作。2023年我校全部学生完全实现与企业开展订单班定制班式培养。高三年级学生59人准备参加高考，安排顶岗实习60人。

6.创建平安校园。制定了火灾、食物中毒、传染病、交通事故等各类安全事故应急预案，教职工签订安全责任书。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教学处、党委办公室、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

梁河县职业高级中学作为二级预算单位纳入梁河县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

梁河县职业高级中学2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生848人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县职业高级中学2023年度收入合计854.07万元。其中：财政拨款收入836.34万元，占总收入的97.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.73万元，占总收入的2.08%。与上年相比，收入合计减少25.59万元，下降2.91%。其中：财政拨款收入减少38.67万元，下降4.42%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加13.08万元，增长281.29%。主要原因是财政拨款收入减少住房公积金标准降低、扣减月发绩效。其他收入增加主要包含梁河慈善资助梁河职中十名贫困学生助学金0.7万元；职业中学2022年部分个人所得税手续费0.031万元；2023年清浦区援助技能培训实训教室项目资金1.5万元。

二、支出决算情况说明

梁河县职业高级中学2023年度支出合计842.39万元。其中：基本支出665.54万元，占总支出的79.01%；项目支出176.85万元，占总支出的20.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少35.15万元，下降4.01%。其中：基本支出增加48.43万元，增长7.85%；项目支出减少83.58万元，下降32.09%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是基本支出增长部分滞拨公用经费得到解决,项目支出减少是年初预算有调减，项目支出从减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县职业高级中学单位机构正常运转的日常支出665.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出637.70万元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.84万元，占基本支出的4.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县职业高级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中等职业教育支出165.41万元，主要是用于学校日常公用运转保障及教职工工资薪金；

2.突发公共卫生事件应急处理1.44万元，主要用于2023年中央疫情防控财力补助预算资金支出。

3.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10万元，主要用于2023年上海援滇专项资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出839.68万元,占本年支出合计的99.68%。与上年相比减少35.33万元，下降4.04%,主要原因是住房公积金标准降低、扣减月发绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出683.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.42%。主要是用于学校日常公用运转保障及教职工工资薪金；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出73.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出33.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于在职职工工伤保险等支出;

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于2023年上海援滇专项资金支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.23万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.23万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年业务来访接待有增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.23万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年业务来访接待有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待德宏职业学院、卫康英杰公司、百年大计教育集团、陇川职中发生的4批次23人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县职业高级中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县职业高级中学资产总额545.91万元，其中，流动资产124.62万元，固定资产421.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44.73万元，其中固定资产增加9.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出3.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.96万元，其中：授予小微企业合同金额3.96万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 梁河县职业高级中学2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县职业高级中学2023年度部门整体支出绩效自评表] 

 [附件: 梁河县职业高级中学决算公开报表] 

监督索引号53312200436002101111