梁河县教育体育局机关2025年预算公开

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梁河县教育体育局机关2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县教育体育局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县教育体育局机关2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县教育体育局机关2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育体育行政部门的工作指示。研究制定全县教育体育发展的方针、政策、措施并组织监督实施。

2.研究拟定全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划并组织落实。拟定全县教育体育体制改革的具体措施和实施方案，指导并协调实施工作。

3.负责指导全县各类教育体育方针、政策的贯彻执行。开展对全县教育体育工作全面综合性的调查、研究，提出调整、改革方案，并组织实施。

4.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。负责全县基础教育、民族教育、体育教育、开放教育、职业技术、成人教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定审批管理中等职业教育和成人中专班。负责对全县各级各类学校的教育体育工作进行指导。

5.负责对社会力量所办学校和教育机构的审批和管理。

6.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作；指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

7.负责全县教育体育经费的筹措和管理，制定教育体育基本建设规划并协调、组织落实，负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理，统计教育、体育经费投入情况。

8.制定全县师资培养、培训和继续教育计划并组织实施。负责全县教育体育行政干部和教师的管理工作。

9.组织实施上级教育体育部门颁发的各级各类学校教育教学基本要求，课程标准和课程计划。组织指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

10.负责组织制定和实施各类招生计划。负责各级各类考试工作的组织及师范类毕业生分配和就业指导工作。

11.贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策。编制全县语言文字工作规划和年度计划。管理协调指导和监督检查汉语文字规范和标准的应用情况、管理、组织、指导推广普通话和普通话培训、测试工作。

12.综合管理全县体育事业，组织、指导全县体育研究，调查研究体育人才需求，指导体育教育管理。研究、指导全县企业、校园、少儿等体育事业建设，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。协调指导老年体育协会工作。检查和指导全县的体育工作，指导协调各部门各行业开展体育活动，抓好机关、厂矿、企事业、学校、农村和少数民族体育工作。贯彻执行上级部门制定的各种体育运动规章制度，做好体育培训训练工作，推进体育社会化进程。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育体育公益事业发展工作。

14.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、政工人事股、教育体育股、财务基建股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的领导，优化教育高质量发展环境

一是强化党对教育工作的领导。把抓好教育工委理论学习中心组学习摆在突出位置，严格落实“第一议题”制度，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”首要内容。深入学习贯彻党的二十大精神、二十届二中、三中全会精神和贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神，以及习近平总书记关于教育的重要论述。二是抓实抓好思政课建设。用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，构建中小学一体化思政课课程体系，用好统编教材，开齐开足思政课。三是扎实做好巡察整改和专项整治工作。县教体局党组高度重视巡察整改工作，采取有效措施进行整改落实。

2.协调推进各类教育，加快推进教育高质量发展步伐

一是推进主流文化在校园的传播与传承。推广使用国家通用语言文字，充分发挥学校教育作为铸牢中华民族共同体意识主阵地作用，抓好“三块阵地”，凸显“石榴籽”效应，五育并举促进各民族交往交流交融。二是切实加强学生心理健康和留守儿童关爱工作。持续开展学生心理健康“阳光行动”，落实心理健康教育课程、学生心理健康测评、心理健康知识宣传、“家长学校”活动等。三是推进学前教育和特殊教育普惠发展。芒东镇中心幼儿园和勐养镇中心幼儿园项目建设完工并顺利开园，“一乡一公办”项目已经建成7个乡镇，村级幼儿园基本满足适龄儿童就近入学，全县学前教育普惠率100%。四是推进义务教育优质均衡发展。持续改善义务教育学校基本办学条件，顺利完成九保中学、大厂中学、小厂中学三校合并办学。五是实施县域普通高中发展提升行动计划，推进普通高中提质发展。稳妥推进高考综合改革，紧紧抓住国家“振兴县中”机遇。六是持续推进职业教育融合发展。不断优化县职业高级中学办学模式，举办综合高中，实施校校联办、校企合作以及校企双元育人模式，开展共建实训基地、推行订单培养模式等形式持续深化校企合作，促进深度融合。七是丰富青少年学生课外活动。组织开展寒暑假及双休培训，举办“圆梦蒲公英进校园”系列活动十余期。

遵循教育规律办教育，提升教育高质量发展水平。一是强化教育常规管理和教研支撑，不断提升梁河教育软实力。着力提升教科研队伍素质，选派教研员、骨干教师84人参加国家、省、州级专项学习培训33场。二是贯彻落实现代教育学校制度。联合市监、公安、卫健、消防等部门对全县各级各类学校进行综合督导检查，全年开展综合督导检查3次，覆盖所有办学点。三是完善“三教合一”的教育体系。建立健全三级家长委员会网络体系，持续开展“千名教师数万家庭连心育人活动”“家长教师进课堂活动”等。四是落实考试招生制度改革。稳妥推进高考综合改革，扎实做好“3+1+2”模式的宣传解读工作，落实新高考9门学科的送教任务。五是推进教育数字化水平。加速推进数字校园建设和教育信息化平台建设与应用，持续完善梁河教育文库，整合国家、省及部分优秀资源平台链接，实现优质资源的汇聚与共享。

4.强化队伍建设，增强教育高质量发展动力。一是完善师德师风建设长效机制。持续推进规范教师从教行为，强化教师职业道德建设，坚持教师入职查询制度。二是加强教师队伍建设。选拔具有创新思维、管理经验丰富的人才担任学校党组织书记、校长和局机关股室正副职，配齐配强学校班子成员。三是优化教师资源配置，持续推进教育改革。四是榜样引领，弘扬梁教精神。

5.找准定位，寻求突破，推动全县体育事业高质量发展。一是大力发展群众体育。持续举办 “美丽德宏·精彩梁河”系列赛事活动，组织举办云南梁河万亩茶园自行车挑战赛、九保古镇摩托车耐力赛等十余场大型赛事。二是加快发展体育产业。打造梁河精品体育旅游路线。三是全面加强青少年体育工作。四是着力加强竞技体育。组队参加德宏州中小学生运动会，组织举办“奔跑啊·少年”梁河县2024年中小学生运动会。

6.夯实教育发展基础，铸牢教育高质量发展根基。一是科学谋划学校布局。制定学校建设和布局优化专项规划，完成九保中学、大厂中学与小厂中学合并办学，二是筑牢安全屏障，切实加强学校管理。落实“1530”安全教育机制，持续开展防溺水、防交通事故、防性侵、防欺凌、防诈骗、防自然灾害、食品安全等安全宣传教育。三是深入推进作风效能革命，不断提高全局工作整体水平。推行限时办结制，优化办事流程，工作作风更加务实，行政效能显著提升。四是强化资金保障，推进教育健康发展。五是强化督导检查，确保工作闭环。持续深化教育督导体制改革，“五项管理”“双减”政策全面落地。提前谋划、积极部署，有序推进县域义务教育优质均衡发展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制30人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18127426.69元，其中：一般公共预算14942000.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3185425.87元。

与上年22837404.58元对比减少4709977.89元，下降20.62%，主要原因分析：一是2025年批复项目减少德宏州梁河体育公园建设项目资金5000000元，减少梁河县遮岛小学运动场维修改造建设项目专项资金740000元。二是2025年增加文化旅游体育与传媒支出258504元，社会保障和就业支出2698.48元，卫生健康支出45641.24元，住房保障支出221697.12元。三是其他收入减少100395.83元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14942000.82元，其中:本年收入14942000.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14942000.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年19551582.88元对比减少4609582.06元，下降23.58%，主要原因分析一是2025年批复项目减少德宏州梁河体育公园建设项目资金5000000元，减少梁河县遮岛小学运动场维修改造建设项目专项资金740000元。2025年增加文化旅游体育与传媒支出258504元，社会保障和就业支出2698.48元，卫生健康支出45641.24元，住房保障支出221697.12元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18127426.69元，与上年22837404.58元对比减少4709977.89元，下降20.62%。财政拨款安排支出14942000.82元，其中：基本支出8881096.82元，与上年7949182.88元对比增加931913.94元，增长11.72%，主要原因分析2025年增加文化旅游体育与传媒支出258504元，社会保障和就业支出2698.48元，卫生健康支出45641.24元，住房保障支出221697.12元；项目支出6060904元，与上年11602400元对比减少5541500元，下降47.76%，主要原因：2025年年初预算批复减少建设类项目，减少德宏州梁河体育公园建设项目资金5000000元，减少梁河县遮岛小学运动场维修改造建设项目专项资金740000元两个项目

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

 1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出179000元，主要用于教育县直单位机关党组织工作经费。

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出134250元，主要用于基层党组织开展活动经费。

3.功能科目2050101教育支出—教育管理事务—行政运行1314229.4元，主要用于保障教育体育行政部门人员工资以及机构正常运转开支。

4.功能科目2050102教育支出—教育管理事务—一般行政管理事务751200元，主要用于教育督学经费91200元，梁河县教育体育局公务用车里程专项资金150000元，校长职级奖励专项资金460000元。招生考试工作经费50000元。

5.功能科目2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出4026806.31元，主要用于教育体育局事业部门人员工资及机构正常运转开支。

6.功能科目2050201教育支出—普通教育—学前教育2142元，主要用于县级配套学前教育贫困儿童补助。

7.功能科目2050204教育支出—普通教育—高中教育300000元，主要用于高中每考取1位清华北大复旦学生奖励学校专项资金。

8.功能科目2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出4137800元，主要用于学校保安工资1686600元，2023年职业教育东西协作行动计划滇西实施方案学生生活费资金781200元，教师培训经费300000元，教育教学质量奖专项资金1000000元，普通高中、职中“选优”义务教育及幼儿园普岗招聘及县管校聘等专项资金200000元，生源地信用助学贷款风险补偿专项资金120000元，义务教育阶段学生救助专项资金50000元。

9.功能科目2050999教育支出—教育费附加安排的支出— 其他教育费附加安排的支出2000000元，主要用于学校维修费、委托业务、房屋建筑物购建支出等2000000元。

10.功能科目2070307文化旅游体育与传媒支出—体育—体育场馆108504元，主要用于梁河县体育公园2025年水费、电费。

11.功能科目2070399文化旅游体育与传媒支出—体育—其他体育支出150000元，主要用于梁河县体育事业发展。

12.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出117521.28元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套。

13.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休9600元，主要用于教育体育局机关退休公用经费。

14.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出706477.44元，主要用于单位部分养老保险缴费。

15.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出80905.86元，主要用于单位职业年金缴费。

16.功能科目2089999社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出22302.24元，主要用于单位失业保险缴费。

17.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗76216.5元，主要用于教育行政单位医疗保险缴费。

18.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗254944.8元，主要用于教育事业单位医疗保险缴费。

19.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出40242.91元，主要用于单位生育保险缴费。

20.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金529858.08元，主要用于单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资1862748元（基本支出1862748元，项目支出0元）；（2）津贴补贴675324元（基本支出675324元，项目支出0元）；（3）奖金209888元（基本支出209888元，项目支出0元）；（4）绩效工资1938253元（基本支出1938253元，项目支出0元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费706477.44元（基本支出706477.44元，项目支出0元）；（6）职业年金缴费80905.86元（基本支出80905.86元，项目支出0元）；（7）职工基本医疗保险缴费331161.3元（基本支出331161.3元，项目支出0元）；（8）其他社会保障缴费120471.18元（基本支出120471.18元，项目支出0元）；（9）住房公积金529858.08元（基本支出529858.08元，项目支出0元）；

2.商品和服务支出：（1）办公费532979.6元（基本支出34387元，项目支出498592.6元）；（2）水费65000元（基本支出0元，项目支出65000元）；(3)电费48504元（基本支出0元，项目支出48504元）；（4）邮电费6000元（基本支出0元，项目支出6000元）； （5）物业管理费1686600元（基本支出1686600元，项目支出0元）；（6）维修（护）费507000元（基本支出5000元，项目支出502000元）；（7）差旅费152000元（基本支出50000元，项目支出102000元）；（8）会议费14000元 （基本支出12000元，项目支出2000元）；（9）培训费348000元（基本支出20000元，项目支出346000元）；（10）公务接待费15054.4元（基本支出13600元，项目支出1454.4元）； （11）工会经费88309.68元（基本支出88309.68元，项目支出0元）；（12）专用材料费20000元（基本支出0元，项目支出20000元）；（13）劳务费58000元（基本支出0元，项目支出58000元）；（14）其他交通费用295600元（基本支出97200元，项目支出198400元）；（15）委托业务费1003000元（基本支出3000元，项目支出1000000元）；（16）其他商品和服务支出76950元（基本支出22950元，项目支出54000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助117521.28元（基本支出117521.28元，项目支出0元）；（2）助学金833342元（基本支出2142元，项目支出831200元）；（3）奖励金1748753元（基本支出0元，项目支出1748753元）。

4.资本性支出发：办公设备购置870300元（基本支出291300元，项目支出579000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12000元，其中：政府采购货物预算12000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15054.4元，较上年15520元减少465.6元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县教育体育局2025年公务接待费预算为15054.4元，较上年15520元减少465.6元，下降3%，国内公务接待批次为37次，共计接待242人次。

减少原因：坚持厉行节约、反对浪费原则，尽力压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)、义务教育质量监测工作经费。年度目标对本年度监测学科进行诊断、改进、提高教育质量。运用好监测结果，找到一把“尺子”——评价教育质量和均衡发展的标准；摸准自己的“位子”——在全国、本省的坐标系中找到自己的相对位置；寻找突破的“口子”——明白自己的优势与不足，为改进提升教育质量提供科学的依据。监测义务教育阶段学校22所，监测科目有科学、德育、劳动。促进教育发展，提升教育质量，家长与学生满意度达到95%以上。

（二）、梁河县体育公园水费、电费专项资金。年度目标保障梁河县体育公园水、电供应，改善全县全民健身场地质量，提高全民健身意识，不断满足群众的精神文化需求，为发展体育事业提供基础保障，丰富广大群众文体生活，从而带动我县全民健身事业的发展。全年开放天数≧365天，维护覆盖率≧100%，维护按时完成率≧100%，免费开放天数≧365天，接待对象的满意度≧90%。

（三）、梁河县教育体育局公务用车里程专项资金。年度目标加强和规范公务用车使用管理，提高公务用车服务保障水平。加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通事故的发生0事故，出车及时率≧90%，日常确保各机关用车长期保障，受益单位满意度≧90%。

（四）、教育教学质量奖专项资金。年度目标经县委、县政府研究决定，每年给予我县教育教学质量绩效奖100万元，提高对学校教育教学质量评价科学水平，真正发挥评价及肯定作用。学前教育教学质量绩效奖36个，小学教育教学质量绩效奖10所，初中教育教学质量绩效奖9所，高中教育教学质量绩效奖1所，职业教育教学质量绩效奖1所，教育教学质量有效提高，教师满意度≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【一般行政管理事务】反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

【其他教育管理事务支出】反映其他用于教育管理事务方面的支出。

【学前教育】反映各部门举办的学前教育支出。

【小学教育】反映各部门举办的小学教育支出。

【初中教育】反映各部门举办的初中教育支出。

【高中教育】反映各部门举办的普通高中教育支出。

【职业高中教育】反映各部门举办的职业中学支出。

【归口管理的行政单位离退休】反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

【事业单位离退休】反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县教育体育局2025年机关运行经费安排2015046.69元，与上年2056125.24元对比减少41078.56元，下降1.99%，主要原因梁河县教育体育局坚持厉行节约、反对浪费原则，尽力压减机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县教育体育局资产总额965174163.23元，其中，流动资产125699413.95元，固定资产5360574.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程834114175.21元，无形资产0元，其他资产0元。与上年922396297.67元相比，本年资产总额增加42777865.56元，其中固定资产增加37660元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 [附件: 梁河县教育体育局机关2025年预算公开表] 

监督索引号53312200436000111