梁河县教体系统2025年预算公开

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梁河县系统2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县教育体育局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 梁河县教育体育局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育体育行政部门的工作指示。研究制定全县教育体育发展的方针、政策、措施并组织监督实施。

2.研究拟定全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划并组织落实。拟定全县教育体育体制改革的具体措施和实施方案，指导并协调实施工作。

3.负责指导全县各类教育体育方针、政策的贯彻执行。开展对全县教育体育工作全面综合性的调查、研究，提出调整、改革方案，并组织实施。

4.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。负责全县基础教育、民族教育、体育教育、开放教育、职业技术、成人教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定审批管理中等职业教育和成人中专班。负责对全县各级各类学校的教育体育工作进行指导。

5.负责对社会力量所办学校和教育机构的审批和管理。

6.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作；指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

7.负责全县教育体育经费的筹措和管理，制定教育体育基本建设规划并协调、组织落实，负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理，统计教育、体育经费投入情况。

8.制定全县师资培养、培训和继续教育计划并组织实施。负责全县教育体育行政干部和教师的管理工作。

9.组织实施上级教育体育部门颁发的各级各类学校教育教学基本要求，课程标准和课程计划。组织指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

10.负责组织制定和实施各类招生计划。负责各级各类考试工作的组织及师范类毕业生分配和就业指导工作。

11.贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策。编制全县语言文字工作规划和年度计划。管理协调指导和监督检查汉语文字规范和标准的应用情况、管理、组织、指导推广普通话和普通话培训、测试工作。

12.综合管理全县体育事业，组织、指导全县体育研究，调查研究体育人才需求，指导体育教育管理。研究、指导全县企业、校园、少儿等体育事业建设，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。协调指导老年体育协会工作。检查和指导全县的体育工作，指导协调各部门各行业开展体育活动，抓好机关、厂矿、企事业、学校、农村和少数民族体育工作。贯彻执行上级部门制定的各种体育运动规章制度，做好体育培训训练工作，推进体育社会化进程。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育体育公益事业发展工作。

14.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、政工人事股、教育体育股、财务基建股。

所属单位22个，分别是

1.民族寄宿制学校

2.梁河县教育科学研究中心

3.梁河县青少年校外学生活动中心

4.梁河县第一中学

5.梁河县职业高级中学

6.梁河县幼儿园

7.梁河县九保阿昌族中心小学

8.梁河县九保民族中学

9.梁河县河西中心小学

10.梁河县河西中学

11.梁河县曩宋阿昌族中心小学

12.梁河县曩宋中学

13.梁河县平山中心小学

14.梁河县平山中学

15.梁河县大厂中心小学

16.梁河县小厂中心小学

17.梁河县芒东中心小学

18.梁河县芒东民族中学

19.梁河县勐养中心小学

20.梁河县勐养民族中学

21.梁河县遮岛镇中心小学

22.梁河县遮岛镇九年一贯制学校

  与上年相比学校减少2所，是根据梁政复（2024）179号文件大厂中学、小厂中学与九保中学合并为梁河县九保民族中学。

（三）重点工作概述

（一）积极频繁地与县委、县政府领导汇报，与财政局对接，争取早日化解欠拨教育各类专项资金。

（二）提升校园安全管理水平。常态化开展学生生命安全教育，围绕重点人群、重点时段，重点做好学生疫情防控、防暴恐、防溺水、防欺凌、防性侵、防毒品、交通安全、食品安全、消防安全、心理健康等方面的安全知识宣传教育，增强学生珍爱生命、敬畏生命意识，提高学生安全防范水平。

（三）优化校点布局，按规划加快城乡义务教育一体化发展，加大集中办学力度，切实缩小城乡差距、全力推进义务教育优质均衡发展。

（四）坚持党对教育工作的全面领导。深化教育改革，提升教师专业素养，持续推进义务教育教师“县管校聘”、中小学校党组织领导的校长负责制、职称改革、激励机制改革、校长职级制改革等工作。持续加强作风纪律建设。以作风三年行动计划、清廉云南建设为契机，扎实开展师德师风建设专项行动，进一步规范教师从教行为，树立教育系统良好形象。

（五）加大资金投入及职中建设力度，提高职业高中入学率。特别是面临今后几年初中毕业生不断增多，将职中办学规模保持在1800-2100人，想方设法解决教师缺编等现实问题，不断深化校企合作，扩大职业教育影响力，加快职业教育高质量发展 。

（六）强化学前教育普及普惠工作。加大学前教育投入，建设“一乡一公办”，整合资源办好村级幼儿园，同时逐年增加学前教育教师编制，不断补充学前教育师资力量。

（七）对照《梁河县教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》（梁办发〔2023〕44号）文件35项具体任务抓实工作，确保顺利完成2024年预定目标。

在下步工作中，我局将县委、县政府的坚强领导下，以党的二十大精神及全国教育大会精神为引领，紧紧围绕梁河县教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）目标任务，切实落实“立德树人”根本任务，持续以“立德、求真、坚守”的梁河教育精神引领全县教体系统干部职工踔厉奋发，砥砺前行。为全面推进新时代梁河教育体育事业高质量发展不懈努力，不断办好梁河人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共23个。其中：财政全额供给单位23个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位22个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1564人，其中：行政编制10人，工勤人员编制24人，事业编制1530人。在职实有1599人，其中：财政全额保障1599人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1226人，其中：离休0人，退休1226人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入335138199.89元，其中：一般公共预算327714632.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2375760元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5047807.79元。

与上年332438416.41元对比增加2699783.48元，增长0.81%，主要原因2024年在职人员正常晋升，做2025年的预算时用正常晋升后的工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入327714632.1元，其中:本年收入327714632.1元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年 323891531.85元对比增加3823100.25元，增长1.18%，主要原因2024年在职人员正常晋升，做2025年的预算时用正常晋升后的工资预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出335138199.89元，与上年332438416.41元对比增加2699783.48元，增长0.81%。财政拨款安排支出327714632.1元，其中：基本支出320639728.1元，与上年311375131.85元对比增加9264596.25元，增长2.98%，主要原因2024年在职人员正常晋升，做2025年的预算时用正常晋升后的工资预算；项目支出7074904元，与上年12516400元对比减少5441496元，下降43.47%，主要原因2024年年初预算批复减少建设类项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

 1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出403000元，主要用于教育县直单位机关党组织工作经费及教育系统驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费。

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出134250元，主要用于基层党组织开展活动经费。

3.功能科目2050101教育支出—教育管理事务—行政运行1314229.4元，主要用于保障教育体育行政部门人员工资以及机构正常运转开支。

4.功能科目2050102教育支出—教育管理事务—一般行政管理事务751200元，主要用于教育督学经费91200元，梁河县教育体育局公务用车里程专项资金150000元，校长职级奖励专项资金460000元。招生考试工作经费50000元。

5.功能科目2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出7546534.48元，主要用于教育体育局事业部门人员工资及机构正常运转开支。

6.功能科目2050201教育支出—普通教育—学前教育9762141.39元，主要用于学前教育学校人员工资及机构正常运转开支，县级配套学前教育贫困儿童补助。

7.功能科目2050202教育支出—普通教育—小学教育122177452.99元，主要用于小学教育学校人员工资及机构正常运转开支，梁河县遮岛小学运动场维修改造建设项目专项资金。

8.功能科目2050203教育支出—普通教育—初中教育62576526.07元，主要用于初中教育学校人员工资及机构正常运转开支。

9.功能科目2050204教育支出—普通教育—高中教育27898430.88元，主要用于高中教育学校人员工资及机构正常运转开支，高中每考取1位清华北大复旦学生奖励学校专项资金。

10.功能科目2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出4137800元，主要用于学校保安工资1686600元，2023年职业教育东西协作行动计划滇西实施方案学生生活费资金781200元，教师培训经费300000元，教育教学质量奖专项资金1000000元，普通高中、职中“选优”义务教育及幼儿园普岗招聘及县管校聘等专项资金200000元，生源地信用助学贷款风险补偿专项资金120000元，义务教育阶段学生救助专项资金50000元。

11.功能科目205302教育支出—职业教育—中等职业教育6015789.95元，主要用于职业教育学校人员工资及机构正常运转开支。

12.能科目2050701教育支出—特殊教育— 特殊学校教育9630元，主要用于特殊学生公用经费支出。

13.功能科目2050999教育支出—教育费附加安排的支出— 其他教育费附加安排的支出2000000元，主要用于学校维修费、委托业务、房屋建筑物购建支出等2000000元。

14.功能科目2059999教育支出—其他教育支出— 其他教育支出5420元，主要用于驻村工作队员交通费补助。

15.功能科目2070307文化旅游体育与传媒支出—体育—体育场馆108504元，主要用于梁河县体育公园2025年水费、电费。

16.功能科目2070399文化旅游体育与传媒支出—体育—其他体育支出150000元，主要用于梁河县体育事业发展。

17.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出117521.28元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套。

18.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休9600元，主要用于教育体育局机关退休公用经费。

19.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休724200元，主要用于教育体育局下属学校退休公用经费，退休人员建房费。

20.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出31521708.96元，主要用于单位部分养老保险缴费。

21.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出7462207.83元，主要用于单位职业年金缴费。

22.功能科目2080801社会保障和就业支出— 抚恤—死亡抚恤938840.6元，主要用于遗属补助和退休干部死亡抚恤金。

23.功能科目2089999社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1258306.92元，主要用于单位失业保险缴费。

24.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗76216.5元，主要用于教育行政单位医疗保险缴费。

25.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14699584.58元，主要用于教育事业单位医疗保险缴费。

26.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2274254.55元，主要用于单位生育保险缴费。

27.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金23641281.72元，主要用于单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资84656253元（基本支出84656253元，项目支出0元）；（2）津贴补贴235888904元（基本支出235888904元，项目支出0元）；（3）奖金209888元（基本支出209888元，项目支出0元）；（4）绩效工资108968423.75元（基本支出108968423.75元，项目支出0元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费31521708.96元（基本支出31521708.96元，项目支出0元）；（6）职业年金缴费7462207.83元（基本支出7462207.83元，项目支出0元）；（7）职工基本医疗保险缴费14775801.08元（基本支出14775801.08元，项目支出0元）；（8）其他社会保障缴费5633069.72元（基本支出5633069.72元，项目支出0元）；（9）住房公积金23641281.72元（基本支出23641281.72元，项目支出0元）； （10）其他工资福利支出5715200元（基本支出5715200元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费2733744.9元（基本支出2173152.3元，项目支出560592.6元）；（2）印刷费102000元（基本支出102000元，项目支出10000元）；（3）水费320472元（基本支出255472元，项目支出65000元）；（4）电费569091.6元（基本支出520587.6元，项目支出48504元）；（5）邮电费181660元（基本支出175660元，项目支出6000元）；（6）物业管理费1716600元（基本支出1716600元，项目支出0元）；（7）维修（护）费984000元（基本支出482000元，项目支出502000元）；（8）差旅费608920元（基本支出392920元，项目支出216000元）；（9）会议费22700元 （基本支出17700元，项目支出5000元）；（10）培训费1214000元（基本支出413000元，项目支出801000元）；（11）公务接待费33004.4元（基本支出31550元，项目支出1454.4元）； （12）工会经费3940213.62元（基本支出3940213.62元，项目支出0元）；（13）专用材料费124200元（基本支出104200元，项目支出20000元）；（14）劳务费732938元（基本支出491938元，项目支出241000元）；（15）其他交通费用326600元（基本支出103200元，项目支出223400元）；（16）委托业务费1413000元（基本支出413000元，项目支出1000000元）；（17）其他商品和服务支出185140元（基本支出131140元，项目支出54000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）抚恤金23952元（基本支出23952元，项目支出0元）;（2）生活补助11206409.88元（基本支出11158409.88元，项目支出48000元）;（3）助学金1700064.64元（基本支出868864.64元，项目支出831200元）;（4）奖励金1872753元（基本支出0元，项目支出1872753元）;（5）其他对个人和家庭的补助58500元（基本支出58500元，项目支出0元）。

4.资本性支出发：办公设备购置1471930元（基本支出892930元，项目支出579000元）；

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额563630元，其中：政府采购货物预算563630元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33004.4元，较上年34870元减少1865.6元，下降5.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长5.35%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县教育体育局2025年公务接待费预算为33004.4元，较上年34870元减少1865.6元，下降5.35%，国内公务接待批次为54次，共计接待421人次。

减少原因：坚持厉行节约、反对浪费原则，尽力压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)义务教育质量监测工作经费。年度目标对本年度监测学科进行诊断、改进、提高教育质量。运用好监测结果，找到一把“尺子”——评价教育质量和均衡发展的标准；摸准自己的“位子”——在全国、本省的坐标系中找到自己的相对位置；寻找突破的“口子”——明白自己的优势与不足，为改进提升教育质量提供科学的依据。监测义务教育阶段学校22所，监测科目有科学、德育、劳动。促进教育发展，提升教育质量，家长与学生满意度达到95%以上。

     （二）梁河县体育公园水费、电费专项资金。年度目标保障梁河县体育公园水、电供应，改善全县全民健身场地质量，提高全民健身意识，不断满足群众的精神文化需求，为发展体育事业提供基础保障，丰富广大群众文体生活，从而带动我县全民健身事业的发展。全年开放天数≧365天，维护覆盖率≧100%，维护按时完成率≧100%，免费开放天数≧365天，接待对象的满意度≧90%。

      （三）梁河县教育体育局公务用车里程专项资金。年度目标加强和规范公务用车使用管理，提高公务用车服务保障水平。加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通事故的发生0事故，出车及时率≧90%，日常确保各机关用车长期保障，受益单位满意度≧90%。

      （四）教育教学质量奖专项资金。年度目标经县委、县政府研究决定，每年给予我县教育教学质量绩效奖100万元，提高对学校教育教学质量评价科学水平，真正发挥评价及肯定作用。学前教育教学质量绩效奖36个，小学教育教学质量绩效奖10所，初中教育教学质量绩效奖9所，高中教育教学质量绩效奖1所，职业教育教学质量绩效奖1所，教育教学质量有效提高，教师满意度≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【一般行政管理事务】反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

【其他教育管理事务支出】反映其他用于教育管理事务方面的支出。

【学前教育】反映各部门举办的学前教育支出。

【小学教育】反映各部门举办的小学教育支出。

【初中教育】反映各部门举办的初中教育支出。

【高中教育】反映各部门举办的普通高中教育支出。

【职业高中教育】反映各部门举办的职业中学支出。

【归口管理的行政单位离退休】反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

【事业单位离退休】反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县教育体育局2025年机关运行经费安排2015046.69元，与上年2056125.24元对比减少41078.56元，下降1.99%，主要原因梁河县教育体育局坚持厉行节约、反对浪费原则，尽力压减机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县教育体育局资产总额1142583221.7元，其中，流动资产130763457.45元，固定资产172571275.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程834214175.21元，无形资产5034314元，其他资产0元。与上年1095425113.47元相比，本年资产总额增加47158108.23元，其中固定资产增加6201547.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产379项，账面原值510483.2元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 [附件: 梁河县教育体育局2025年预算公开表] 

监督索引号53312200436000111