梁河县职业高级中学2025年预算公开

监督索引号53312200436002100000

 

梁河县职业高级中学2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县职业高级中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县职业高级中学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育体育行政部门的工作部署。

2.开展职业技术教育，促进职业技术教育全面、健康、有序发展，培养实用性、专业性、技能性人才，为地方经济服务。

3.负责学校专业设置、中职招生、中职学生专业技能培养、学生顶岗实习管理、指导就业及三校生高考工作。

4.负责综合高中招生、教育教学、教研、组织学生参加会考及高考工作。

5.负责实施学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法制教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育、民族团结教育、国防教育工作。

6.研究制定学校发展规划、教育教学改革方案及实施措施。负责中等职业学校专业规划建设、专业建设工作。

7.负责学校教育体育经费的筹措和管理，制定学校基础设施建设规划，负责制定专业设施设备建设规划并落实。负责学校财产使用及管理工作。

8.负责制定学校教师培养、培训计划方案并组织实施。负责学校教职工的管理工作。

9.负责学生学籍注册、学籍管理、毕业管理工作，负责配合上级部门实施学生助学金发放工作。

10.负责制定学校招生计划并实施招生宣传工作。

11.负责实施学校学生的安全教育、安全稳定和预防、安全处置工作。负责实施学校公共卫生、后勤保障工作。

12.完成县委、县政府、县教育体育及以上管理部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

梁河县职业高级中学设置8个处室：党务办公室、行政办公室、副书记办公室、副校长办公室、教务处、德育安全处、后勤服务处、招生就业处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）做好中职及综合高中招生计划，做好招生宣传工作，努力完成上级部门下达的招生任务。

（2）认真做好中职高三年级学生顶岗实习及就业推荐工作。加强学生技能培训培养，认真落实职业学校“1+X”证书制度，组织学生参加职业技能等级考试。

（3）组织好综合高中学业水平考试工作，加强综合高中教育教学管理，提升综合高中教育教学质量。

（4）认真做好中等职业学校职业技能大赛备赛工作，组织好师生参加省、州两级技能大赛。

（5）加强师德师风建设，培育教师的学术魅力和人格魅力，弘扬“学为人师、行为示范”的职业道德，营造师德师风高尚、教风学风端正的校园文化氛围.

（6）加强党建工作。根据流程发展新党员，进一步壮大党组织的力量，指导和支持工会、共青团等部门，依照各自章程独立开展工作。

（7）强化安全工作管理，狠抓落实，将工作做深、做细、做实，确保师生安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制43人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8603037.19元，其中：一般公共预算8583037.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000.00元。

与上年6921451.51元对比增加1681585.68元，增长19.55%，主要原因分析：在职人员增加，公用经费、住房公积金、医疗保险等比例增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8583037.19元，其中:本年收入8583037.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8583037.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6921451.51元对比增加1661585.68元，增长19.36%，主要原因分析：在职人员增加，公用经费、住房公积金、医疗保险等比例增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8603037.19元，与上年6921451.51元对比增加1681585.68元，增长19.55%。财政拨款安排支出8583037.19元，其中：基本支出8533037.19元，与上年6871451.51元对比增加1661585.68元，增长19.47%，主要原因是在职人员增加，公用经费、住房公积金、医疗保险等比例增长；项目支出50000.00元，与上年50000.00元对比增加0元，增长0%。主要原因与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

 1.功能科目2050302“教育支出—职业教育—中等职业教育”6015789.95元，其中：基本支出5965789.95元，项目支出50000.00元。主要用于人员支出5666715.03元，公用经费支出299074.92元，项目支出50000.00元用于支付外聘教师工资。

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退费”15000元。主要用于人员支出0元，公用经费支出15000.00元，主要是保障退休人员的活动、体检等经费。

3.功能科目2080505” 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”861999.36元，主要是在职人员养老保险的缴纳。

4.功能科目2080506 ” 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”536492.52元，主要是在职人员职业年金的缴纳。

5.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”7826.00元，主要用于死亡职工家属的定期抚恤金。

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障就业支出—其他社会保障就业支出”33517.68元，主要用于在职人员失业保险的缴纳。

7.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”404062.20元，主要用于基本医疗保险的缴纳。

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”61849.96元，主要用于基本医疗保险的缴纳。

9.功能科目2210201 “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”646499.52元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资2153604.00元（其中：基本支出2153604.00元，项目支出0元）;（2）津贴补贴245916.00元（其中：基本支出245916.00元，项目支出0元）;（3）绩效工资3167443.00元（其中：基本支出3167443.00元，项目支出0元）;（4）机关事业单位基本养老保险缴费861999.36元（其中：基本支出861999.36元，项目支出0元）; （5）其他社会保障缴费158894.67元（其中：基本支出158894.67元，项目支出0元）;（6）职工基本医疗保险缴费404062.20元（其中：基本支出404062.20元，项目支出0元）;（7）住房公积金646499.52元（其中：基本支出646499.52元，项目支出0元）;（8）职业年金536492.52元（其中：基本支出536492.52元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费33825.00元（其中：基本支出33825.00元，项目支出0元）;（2）工会经费107749.92元（其中：基本支出107749.92元，项目支出0元）;（3）劳务费37500.00元（其中：基本支出37500.00元，项目支出0元）;（4）电费75000.00元（其中：基本支出75000.00元，项目支出0元）;（5）水费45000.00元（其中：基本支出45000.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）抚恤金7826.00元（其中：基本支出7826.00元，项目支出0元） ;（2）助学金36225.00元（其中：基本支出36225.00元，项目支出0元）;（3）退休费15000.00（其中：基本支出15000.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县职业高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析结合学校实际，我校2025年未进行一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析结合学校实际，我校2025年未进行因公出国（境）费预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县职业高级中学2025年公务接待费预算为0元，较上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析结合学校实际，我校2025年未进行公务接待费预算，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县职业高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析学校没有公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析学校未发生公务用车购置；公务用车运行维护费0元，较上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析学校没有公务用车，未产生公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

特聘教师专项资金。年度目标：做好我校2025年中等职业学校特聘教师聘请工作，吸引更多优秀一线能工巧匠到中等职业教育学校任教，提高学生主动动手能力的培养，加强学校实践教学环节.数量指标：特聘教师2人，质量指标：中职学生就业率≧95%，时效指标：资金拨付发放及时率100%，成本指标：资金拨付标准2.5万元，社会效益指标：扩大中职教育规模有效扩大，可持续影响指标：中等职业特聘教师=长期，服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【职业教育】反映各部门举办的职业教育支出。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县职业高级中学2025年机关运行经费安排0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县职业高级中学部门资产总额5128437.85元，其中，流动资产1147922.39元，固定资产3980492.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23元，其他资产0元。与上年5459124.33元相比，本年资产总额减少330686.48元，其中固定资产折旧增加232376.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入13813.79元，其中出租资产90平方米，资产出租收入13813.79元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 [附件: 梁河县职业高级中学2025年预算公开表20250313053746047] 

监督索引号53312200436002100111