梁河县曩宋中学2025年预算公开

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梁河县曩宋中学2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县曩宋中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县曩宋中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县曩宋中学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在上级主管部门的正确领导下，学校领导班子团结一致，带领全校教职工努力工作，认真履行职责；营造学习型校园，促进教师专业成长；深化进行研究，大面积提高教学质量；致力课堂教学改革，打造高效课堂；探索科学的学生管理办法，规范学生日常行为，促进学生良好习惯的养成；完善学校各方面的管理制度，强化了各项工作的执行到位，下一步将围绕以下开展工作：

1.抓常规，促成效，提质量

进一步进行深化课堂改革，全面推进我校“党建”工作，促进教师专业成长，充分发挥党员教师在教育教学改革中的示范作用，组织所有党员教师开展了“云岭红烛·育人先锋”党员示范课活动。抓常规教学管理，促学生成绩提高。

2.加强了特色学校建设，走特长教学之路，巩固社团课。

3.安全工作，常抓不懈：加强学生防火、防溺水、防雷、防泥石流、滑坡知识教育和宣传，本年度不能发生安全事故。

4.加强后勤保障工作：做好学生营养餐工作；加强卫生、宿管工作；继续做好勤工俭学活动，创收经济价值。

5.做好流动红旗的评比工作和问题学生的转化工作：学校政教处认真做好每月的卫生、德育学习流动红旗评比工作。

6.重视党团、职代会建设，丰富学校文化生活：学校党支部开展的活动，学校团委主要开展的工作，职代会在本年度主要开展计划工作有：慰问教职工及家属不低于10次。

（二）机构设置情况

梁河县曩宋中学部门内设机构有3个，分别是：党政办公室、总务处办公室、教务处办公室。所属单位0个。

重点工作概述

营造学习型校园，促进教师专业成长；深化进行研究，大面积提高教学质量；致力课堂教学改革，打造高效课堂；探索科学的学生管理办法，规范学生日常行为，促进学生良好习惯的养成；完善学校各方面的管理制度，强化各项工作的执行到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（属于校车），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9840559.68元，其中：一般公共预算9840559.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年10457065.68元对比减少616506元，下降5.9%，主要原因分析：教育支出比2024年减少484819.93元，主要原因是2024年退休5人，停发事业月发绩效奖，教育支出就减少；社会保障和就业支出比2024年减少了385444.69元，主要原因是2024年退休5人，导致社会保障和就业支出减少；卫生健康支出增加2028.86元，原因是2025年预算安排了职工医疗保险支出；住房保障支出比2024年增加了251729.76元，增加的原因是住房公积金缴纳比例上调。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9840559.68元，其中:本年收入9840559.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9840559.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10457065.68元对比减少616506元，下降5.9%，主要原因分析：2024年退休5人，导致支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9840559.68元，与上年10457065.68元对比减少616506元，下降5.9%。财政拨款安排支出9840559.68元，其中：基本支出9840559.68元，与上年10457065.68元对比减少616506元，下降5.9%，主要原因分析：退休人员增加，使得在职人员工资逐年减少，致使教育支出、住房保障支出都减少；项目支出0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2050203 “教育支出—普通教育—初中教育”7377313.49元。主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2050701“特殊教育—特殊学校教育”360.00元，主要用于办公费360.00元；

3.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退费”20400.00元。主要用于人员支出20400.00元，主要是保障退休人员的活动、体检、退休建房费及节假日慰问等经费；

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”998133.12元，主要是在职人员养老保险的缴费；

5.功能科目2080506 “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”99489.15元，主要是2025年退休人员职业年金纪实测算数；

6.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”17600.00元，主要用于死亡职工家属的定期抚恤金；

7.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障就业支出—其他社会保障就业支出”40382.52元，主要用于在职人员失业保险的缴费；

8.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”467874.90元，主要用于基本医疗保险的缴费；

9.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”70406.66元，主要用于基本医疗保险的缴费；

10.功能科目2210201 “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”748599.84元，主要用于在职人员住房公积金的缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资2758128.00元（其中：基本支出2758128.00元，项目支出0元）；（2）津贴补贴894804.00元（其中：基本支出894804.00元，项目支出0元）；（3）绩效工资3391244.00元（其中：基本支出3391244.00元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费998133.12元（其中：基本支出998133.12元，项目支出0元）；（5）其他社会保障缴费110789.18元（其中：基本支出110789.18元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费467874.90元（其中：基本支出467874.90元，项目支出0元）；（7）住房公积金748599.84元（其中：基本支出748599.84元，项目支出0元）；（8）职业年金99489.15元（其中：基本支出99489.15元，项目支出0元）；（9）其他工资福利支出144000.00元（其中：基本支出144000.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费33294.60元（其中：基本支出33294.60元，项目支出0元）；（2）工会经费124766.64元（其中：基本支出124766.64元，项目支出0元）； （3）电费18030.00元（其中：基本支出18030.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）抚恤金17600.00元（其中：基本支出17600.00元，项目支出0元）；（2）助学金33806.25元（其中：基本支出33806.25元，项目支出0元）； 

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县曩宋中学部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县曩宋中学部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：2025年因公出国（境）费较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县曩宋中学部门2025年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因：2025年严格遵守三公经费管理规定，厉行节约，不安排公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县曩宋中学部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：学校没有公务用车，没有预算公务用车费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无2025年县级重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【初中教育】指各部门举办的初中教育支出。

【事业单位离退休】指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

【死亡抚恤】指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

【住房公积金】指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县曩宋中学部门2025年机关运行经费安排0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县曩宋中学部门资产总额3369503.03元，其中，流动资产183588.40元，固定资产3185914.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9元，其他资产0元。与上年3082642.47元相比，本年资产总额增加286860.56元，其中固定资产增加272152.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

  [附件: 梁河县曩宋中学2025年预算公开表20250313112451552] 

监督索引号53312200436001400111