梁河县遮岛镇九年一贯制学校2025年预算公开

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梁河县遮岛镇九年一贯制学校2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县遮岛镇九年一贯制学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县遮岛镇九年一贯制学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县遮岛镇九年一贯制学校2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是认真贯彻国家的教育行政法规及义务教育法；二是创办特色学校；三是提高教育教学质量；四是提高广大教职工的积极性及教育教学水平，为民族地区教育事业奉献力量；五是完成上级有关部门交办的有关任务。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育质量，促进学生的全面发展，确立“九年奠基一生”的办学理念。

（二）机构设置情况

梁河县遮岛镇九年一贯制学校属于梁河县教育体育局下级单位。我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、党务工作室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

⑴研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、方法，监督和检查学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量；促进我校教育均衡发展。

⑵管理和指导学校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题研究、经验交流、教信息化工作；在学校统一领导下，组织全校教学基本工训练、专题研讨等教研活动。

⑶发挥教师进修培训作用。制定并实施本校教师继续培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

⑷管理学生学籍。建立全校适龄儿童、少年档案，建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

⑸负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本校教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

⑹协助政府组织发动学生入学，负责和协调学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作；协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作；在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学治理检测评估工作；自觉接受县教体局、党委、政府的监督与指导；积极完成县教体局和党委交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15535741.71元，其中：一般公共预算15523453.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入12288.44元。

与上年8747943.6元对比增加6787798.11元，增长77.59%，主要原因分析：2024年在校学生人数为 1308人，2025年在校学生人数为1549人(初中329人，小学1059人，学前教育161人），与上年对比学生人数增加241人。2024年在职教师人数为 50人，2025年在职教师人数为80人，与上年对比教师人数增加30人。2025年学生人数增加、教师人数增加、住房公积金比例提高。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15523453.27元，其中:本年收入15523453.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15523453.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8747943.6元对比增加6787798.11元，增长77.59%，主要原因分析：2024年在校学生人数为 1308人，2025年在校学生人数为1549人(初中329人，小学1059人，学前教育161人），与上年对比学生人数增加241人。2024年在职教师人数为 50人，2025年在职教师人数为80人，与上年对比教师人数增加30人。2025年学生人数增加、教师人数增加、住房公积金比例提高。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15535741.71元，与上年8747943.6元对比增加6787798.11元，增长77.59%。财政拨款安排支出15523453.27元，其中：基本支出15523453.27元，与上年8726598.92元对比增加6796854.35元，增长77.89%，主要原因分析：2024年在校学生人数为 1308人，2025年在校学生人数为1549人(初中329人，小学1059人，学前教育161人），与上年对比学生人数增加241人。2024年在职教师人数为 50人，2025年在职教师人数为80人，与上年对比教师人数增加30人。2025年学生人数增加、教师人数增加、住房公积金比例提高；项目支出12288.44元，与上年21344.68元对比减少9056.24元，下降42.43%，主要原因分析：学校自有资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

 1.功能科目2050201学前教育252888元，主要用于保障事业单位人员工资及机构正常运转开支；

2.功能科目2050202小学教育支出7735669.51元，主要用于保障事业单位人员工资及机构正常运转开支；

3.功能科目2050203初中教育3837886.8元，主要用于保障事业单位人员工资及机构正常运转开支；

功能科目2050701特殊教育900元，主要用于学校运转经费支出；

5.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险1592123.52元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

6.功能科目2089999其他就业保障和就业支出63978.72元，主要用于人员支出；

7.功能科目2101102事业单位医疗746307.90元，主要用于人员支出；

8.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出99606.18元，主要用于人员支出；

9.功能科目2210201 住房公积金1194092.64元主要于住房公积金保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：15107951.09元（其中：基本支出15107951.09元，项目支出0元）；

（1）基本工资4256712元（其中：基本支出4256712元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴1020672元（其中：基本支出1020672元，项目支出0元）；

（3）绩效工资5533314元（其中：基本支出5533314元，项目支出0元）；

（4）机关事业单位基本养老保险1592123.52元（其中：基本支出1592123.52元，项目支出0元）；

（5）职工基本医疗保险746307.90元（其中：基本支出746307.90元，项目支出0元）；

（6）其他社会保障缴费272729.03元（其中：基本支出272729.03元，项目支出0元）；

（7）住房公积金1194092.64元（其中：基本支出1194092.64元，项目支出0元）；

（8）其他工资福利支出492000元（其中：基本支出492000元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：353887.54元（其中：基本支出353887.54元，项目支出0元）。

（1）办公费31927.1元（其中：基本支出31927.1元，项目支出0元）；

（2）电费39870元（其中：基本支出39870元，项目支出0元）；

（3）差旅费25000元（其中：基本支出25000元，项目支出0元）；

（4）邮电费16600元（其中：基本支出16600元，项目支出0元）；

（5）水费26475元（其中：基本支出26475元，项目支出0元）；

（6）维修（护）费15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）；

（7）工会经费199015.44元（其中：基本支出109991.76元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：61614.64元（其中：基本支出61614.64元，项目支出0元）

（1）助学金61614.64元（其中：基本支出61614.64元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县遮岛镇九年一贯制学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县遮岛镇九年一贯制学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：无计划安排因公出国，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县遮岛镇九年一贯制学校2025年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因：无计划安排接待，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县遮岛镇九年一贯制学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：无公务用车，与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无2025年县级重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县遮岛镇九年一贯制学校2025年机关运行经费安排0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县遮岛镇九年一贯制学校资产总额180013.44元，其中，流动资产30679.77元，固定资产149333.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年129977.96元相比，本年资产总额增加50035.48元，其中固定资产增加59334.24元，流动资产减少9298.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

  [附件: 梁河县遮岛镇九年一贯制学校2025年预算公开表20250313030434527] 

监督索引号53312200436002300111