梁河县青少年学生校外活动中心2025年预算公开

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梁河县青少年学生校外活动中心2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县青少年学生校外活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  梁河县青少年学生校外活动中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县青少年学生校外活动中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，认真落实《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》,坚持“立德树人、活动育人”的办学宗旨开展各类活动，秉承“公益性、普惠性、实践性”服务全县青少年学生的办学方向，培养学生良好的行为习惯、发展兴趣爱好，增强创新和实践能力。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：梁河县青少年学生校外活动中心办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

梁河县青少年学生校外活动中心全面遵守“立德树人 活动育人”的根本，坚持“公益性、普惠性、实践性”的办学方向，促进广大青少年在丰富多彩的校外活动中增长知识，开阔眼界，陶冶情操，愉悦身心，健康成长；中心有效结合青少年身心特点，接受能力和实际需要，为学生开展喜闻乐见的活动，把思想道德教育融入活动中，力争“在服务中发展，在创新中提高”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1018893.44元，其中：一般公共预算510017.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入508875.59元。

与上年998756.76元对比增加20136.68元，增长2.02%，主要原因分析：寒暑假培训班级学员增多，增加了单位自有资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1018893.44元，其中:本年收入510017.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款510017.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年456459.37元对比增加53558.48元，增长0.34%，主要原因分析：教育支出和卫生健康支出略增。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1018893.44元，与上年998756.76元对比增加20136.68元，增长2.02%。财政拨款安排支出510017.85元，其中：基本支出510017.85元，与上年456459.37元对比增加53558.48元，增长0.34%，主要原因是教育支出和卫生健康支出略增加；项目支出0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析本年度无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2013299一般公共服务支出—其他组织事务支出18000.00元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费；

2.功能科目2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出363130.57元，其中：基本支出363130.57元，主要用于保障事业单位人员工资、人员支出及机构正常运转公用经费开支。项目支出0元；

 3.功能科目20509999教育支出—其他教育支出—其他教育支出5420元，其中：基本支出5420元，主要用于保障事业单位人员工资、人员支出及机构正常运转公用经费开支。项目支出0元；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出53164.8元，主要用于在职人员养老保险缴纳；

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2099.64元，主要用于在职人员失业保险缴纳；

6.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗24921元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3408.24元，主要用于生育保险、工伤保险、大病保险缴纳；

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金39873.6元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资133332元（基本支出133332元，项目支出0元）；（2）津贴补贴15240元（基本支出15240元，项目支出0元）（3）绩效工资194819元（基本支出194819元，项目支出0元）（4）机关事业单位基本养老保险缴费53164.8元（基本支出53164.8元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险缴费249241元（基本支出24921元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费10051.85元（基本支出10051.85元，项目支出0元）；（7）住房公积金39873.6元（基本支出39873.6元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公设备购置6800.00元（基本支出6800.00元，项目支出0元）；（2）办公费1750.00元（基本支出1750.00元，项目支出0元）；（3）工会经费6645.6元（基本支出6645.6元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费（基本支出23000元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6800元，其中：政府采购货物预算6800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县青少年学生校外活动中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县青少年学生校外活动中心部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元，增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县青少年学生校外活动中心部门2025年公务接待费预算为0元，较上年0元，增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县青少年学生校外活动中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县青少年学生校外活动中心2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县青少年学生校外活动中心部门2025年机关运行经费安排0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县青少年学生校外活动中心部门资产总额1390605.37元，其中，流动资产510323.6元，固定资产880281.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1379908.4元相比，本年资产总额增加10696.97元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

  [附件: 梁河县青少年活动中心2025年预算公开表20250313061027673] 

监督索引号53312200436002200111