梁河县幼儿园2025年预算公开

监督索引号53312200436000200000

 

梁河县幼儿园2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县幼儿园2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县幼儿园是一所县直属幼儿园，一是贯执行党的教育方针、政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我园发展规划，基础设施建设；二是结合本园实际制定符合本园教育发展管理办法和学校规章制度，维护好学校教学秩序，为幼儿创造良好的学习，生活环境;三是依据国家规定的幼儿园课程标准，结合幼儿具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务；四是严格执行幼儿安全，卫生保健制度，指导并配合保育员管理动儿生活和做好生保健工作；五是与家长保持联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿年龄特点的教育措施，共同配合完成教育任务；六是抓好教师队伍建设，让每个教师都热心于幼儿教育事业，做到教书育人，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的德智体美全面发展，不断提高效益。

（二）机构设置情况

我部门隶属于梁河县教育体育局下属单位。共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室、后勤管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.校园文化建设：以校园文化建设为核心脉络，全力提升园所的整体形象。精心营造民主、开放的教学氛围，以人为本的育人氛围，以及健康和谐的人际氛围，让幼儿园成为孩子们温暖的成长乐园。

2.幼儿全面发展：持续优化幼儿一日活动的组织安排，强化安全工作与德育工作，紧密结合家园力量，着重培养幼儿的文明习惯与良好行为，促进幼儿在身体、心理、品德等方面健康、和谐发展。

3.教研与课程开发：加大教研工作的推进力度，扎实做好课题研究工作，同时增强园本课程的开发深度与广度，不断为我园的教育质量注入新的活力与内涵，打造具有园所特色的教育体系。

4.办园条件优化：依据实际条件，持续美化、优化校园环境，合理添置教玩具，完善功能室的建设与配备，从硬件设施上不断优化办园条件，为幼儿提供更优质的学习与生活环境。

5.家园社协同育人：进一步强化为家长、社区服务的意识，充分发挥成功经验，积极拓展家园合作的深度与广度，构建家园社协同育人的良好格局，共同促进幼儿的全面成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6141981.79元，其中：一般公共预算6141981.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5956299.81元对比增加185681.98元，增长3.12%，主要原因分析是住房公积金比例增加、调整基本工资标准。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6141981.79元，其中:本年收入6141981.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6141981.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5956299.81元对比增加185681.98元，增长3.12%，主要原因分析是住房公积金比例增加、调整基本工资标准。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6141981.79元，与上年5956299.81元对比增加185681.98元，增长3.12%。财政拨款安排支出6141981.79元，其中：基本支出6141981.79元，与上年5956299.81元对比增加185681.98元，增长3.12%，主要原因分析住房公积金比例增加、调整基本工资标准；项目支出0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

 

1.功能科目2050201教育支出—普通教育—学前教育4593457.19元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休18000元，主要用于保障退休人员的活动经费；

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出586331.52元，主要用于在职人员养老保险的缴纳；

4.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出161488.96元，主要用于在职人员职业年金的缴纳；

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障就业支出—其他社会保障就业支出23046元，主要用于在职人员失业保险的缴纳；

6.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗274842.90元，主要用于基本医疗保险的缴纳；

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出45066.58元，主要用于基本医疗保险的缴纳；

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金439748.64元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资1474932元（基本支出1474932元，项目支出0元）；（2）津贴补贴168060元（基本支出168060元，项目支出0元）；（3）绩效工资2144491元（基本支出2144491元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费586331.52元（基本支出586331.52元，项目支出0元）；（5）职业年金缴费161488.96元（基本支出161488.96元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费274842.90元（基本支出274842.90元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费116470.33元（基本支出116470.33元，项目支出0元）；（8）住房公积金439748.64元（基本支出439748.64元，项目支出0元）；（9）其他工资福利支出343200元（基本支出343200元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费1960元（基本支出1960元，项目支出0元）；（2）办公费163400元（基本支出163400元，项目支出0元）；（3）水费20000元（基本支出20000元，项目支出0元）；（4）电费40000元（基本支出40000元，项目支出0元）；（5）邮电费40000元（基本支出40000元，项目支出0元）；（6）物业管理费8000元（基本支出8000元，项目支出0元）；（7）差旅费10000元（基本支出10000元，项目支出0元）；（8）维修（护）费10000元（基本支出10000元，项目支出0元）；（9）培训费20000元（基本支出20000元，项目支出0元）；（10）公务接待费2000元（基本支出2000元，项目支出0元）；（11）专用材料费5000元（基本支出5000元，项目支出0元）；（12）劳务费5000元（基本支出5000元，项目支出0元）；（13）其他商品和服务支出5000元（基本支出5000元，项目支出0元）；（14）办公设备购置10000元（基本支出10000元，项目支出0元）；（15）办公费18000元（基本支出18000元，项目支出0元）；（16）工会经费73291.44元（基本支出73291.44元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）助学金（基本支出765元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年2000元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县幼儿园2025年公务接待费预算为2000元，较上年2000元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无2025年县级重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县幼儿园资产总额5235407.86元，其中，流动资产192458.35元，固定资产5042949.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年5123575.57元相比，本年资产总额增加111832.29元，其中流动资产减少57190.95元，固定资产增加169023.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

  [附件: 梁河县幼儿园2025年预算公开表20250314080420798] 

监督索引号53312200436000200111