梁河县勐养镇中心学校2024年度部门决算

监督索引号53312200436001001000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括党总支办公室、行政办公室、总务处、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为梁河县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员82人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。年末学生1417人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强学校的民主、科学、规范化管理，进一步健全学校各种规章制度。学校继续坚持以人为本、和谐发展的教育理念，全面落实教育系统普法规划，深化学校内部管理体制改革，完善内部管理机制，积极推进依法办学、民主治校和科学决策，展开普法教育活动。

2.完善领导班子建设。本学期将对行政各办公室的布局进行重新规划，进一步加强学校行政班子的队伍建设，建立起一支和谐力、凝聚力、战斗力强的领导班子，带领全校教职工立足本职岗位积极进取，开创和谐共事、人心思进、生机盎然的新局面。

3.要按“安全教育管理落实年”的各项要求，强化安全工作管理，狠抓落实，将工作做深、做细、做实，确保师生安全。

4.深入开展教育系统行风建设和党风廉政建设,深入开展预防职务犯罪和治理商业贿赂工作。要把行风建设和党风建设结合起来，确立“围绕党风抓行风,抓好行风促党风”的指导思想，广泛开展廉洁教育和廉政文化建设,建立和完善防治商业贿赂的长效机制。

5.加强师德师风建设，培育教师的学术魅力和人格魅力，弘扬“学为人师、行为示范”的职业道德，营造师德师风高尚、教风学风端正的校园文化氛围。

6.加强党支部建设。党支部根据上级的安排确定入党积极分子发展新党员，进一步壮大党组织的力量，指导和支持工会、共青团等部门,依照各自章程独立开展工作。

7.完善家校联系制度。本学期学校将组建校级家长委员会，进一步发挥其桥梁、纽带作用。通过开办家长学校、举行家长会等形式，加强学校、家庭和社会教育的结合，形成推进素质教育的强大合力，构建起社会、家庭、学校三位一体的教育网络。

8.进一步深化校务公开工作。校务公开应不拘形式、方法多样。要拓宽渠道、广开门路，通过教代会、校务公开栏、校园网、电子屏、宣传栏等方式，做到学校管理公开、教学评估公开、财经收支公开，增强学校工作的透明度，使校务公开、落实、可信，形成民主、科学、规范的监督体系。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县勐养镇中心学校2024年度收入合计20786114.54元。其中：财政拨款收入20784197.69元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1916.85元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加1659213.31元，增长8.67%。其中：财政拨款收入增加1661891.46元，增长8.69%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少2678.15元，下降58.28%。主要原因是本年恢复月绩效发放、社保基数提高。

二、支出决算情况说明

梁河县勐养镇中心学校2024年度支出合计20786114.54元。其中：基本支出18120163.18元，占总支出的87.17％；项目支出2665951.36元，占总支出的12.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1636325.31元，增长8.54%。其中：基本支出增加766873.35元，增长4.42%；项目支出增加869451.96元，增长48.40%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年恢复月绩效发放、社保基数提高。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县勐养镇中心学校机构正常运转的日常支出18120163.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18025318.28元，占基本支出的99.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94844.90元，占基本支出的0.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县勐养镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2665951.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年项目支出绩效自评表（公用经费）项目经费663241.36元，主要用于学校日常运转经费。

2.2024年项目支出绩效自评表（乡村学校少年宫） 项目经费30000.00元，主要用于乡村学校少年宫建设管理工作。

3.2024年项目支出绩效自评表（营养膳食改善计划） 项目经费1922585.00元，主要用于农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

4.22024年项目支出绩效自评表（生活补助）项目经费50125.00元，主要用于困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县勐养镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出20784197.69元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加1654003.46元，增长8.65%,完成年初预算的122.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的50.56%。主要用于驻村工作人员补贴；造成预决算差异的主要原因是财政滞拨，实际支出数仅为2024年1-3季度驻村补助。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出15333551.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.78%,完成年初预算的121.86%。主要用于支付教职工工资、学校公用经费等。造成预决算差异的主要原因是工资社保比例调增。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3102381.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.93%,完成年初预算的118.99%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员变动。

9.卫生健康（类）支出1269289.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%,完成年初预算的142.51%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员变动。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1069875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%,完成年初预算的130.52%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年年初预算口径与实际缴纳口径不一致，本年住房公积金缴纳比例有所调整。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县勐养民族中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县勐养镇中心学校资产总额1867713.21

元，其中，流动资产39909.93元，固定资产1827785.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少215942.84元，其中固定资产增加20100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312200436001001111

 [附件: 梁河县勐养镇中心学校2024年度部门决算] 

 [附件: 梁河县勐养镇中心学校2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县勐养镇中心学校2024年度部门决算公开表（绩效自评表）]