梁河县遮岛镇中心学校2024年度部门决算

监督索引号53312200436000301000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.执行党和国家的教育方针、政策，遵守国家法律、法规，坚持社会主义办学方向，执行教育部门的决定和指示，完成国家下达的教育计划和各项任务。

2.领导学校教育、教学工作，维护正常的教学秩序、积极开展、教学改革和教研活动，努力提高教育质量，使学生德、智、体、美、劳得到全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义一代新人。

3.管理学校的人事工作，负责对中层干部、教师、职工的聘任，做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作、建立结构合理、合格稳定的教师队伍。加强思想政治工作，关心教职工生活，充分调动教职工的积极性。

4.管理学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支。积极开展勤工俭学活动，不断改善办学条件和教职工的生活和教育教学环境。

5.管理校舍、设备、校产，搞好对教师的思想指导、行政管理、后勤工作以及校园建设。

6.建立和健全学校有关规章制度和学习、会议制度。建立良好的校纪、校风。

7.指导学校共青团、少先队、教代会、学生会等组织开展工作。

8.与上级和当地政府联系，争取各方面社会力量对学校的支持，配合。

9.及时安排教育主管部门临时性工作，做好上传下达工作。

10.终身学习，做好老师的老师，当好教师的领路人。

11.负责全镇教职工评优选先和晋级工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括书记办、校长办、副校办、教务处、总务处、支部办、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为梁河县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员99人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员98人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人（离休0人，退休110人）。年末学生1967人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

党教融合，助推教育教学，加强常规管理,促进教育教学质量提升、2022-2024学年教育教学质量较上一年明显提升，语文一至六年级均为全县第一，数学三个第一。州级初中向全县选拔30名学生，我校23名被提前录取。加强常规管理,促进教育教学质量提升、促进教师专业成长和素养提升、落实安全教育,营造良好育人环境、加强法制教育、强化法制观念、认真落实好“学生营养改善计划”、一如既往地做好学生体验基地的活动。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县遮岛镇中心学校2024年度收入合计24013197.76元。其中：财政拨款收入22870339.79元，占总收入的95.24%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1142857.97元，占总收入的4.76%。

与上年相比，收入合计增加1227402.73元，增长5.39%。其中：财政拨款收入增加699154.29元，增长3.15%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加528248.44元，增长85.95%。主要是原因收入增加本年其他收入课后延时费收入增加。

二、支出决算情况说明

梁河县遮岛镇中心学校2024年度支出合计24627807.29元。其中：基本支出20721088.20元，占总支出的84.14％；项目支出3906719.09元，占总支出的15.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2445456.16元，增长11.02%。其中：基本支出增加255231.39元，增长1.25%；项目支出增加2190224.77元，增长127.60%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年恢复月绩效发放、社保基数提高。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县遮岛镇中心学校机构正常运转的日常支出20721088.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20656976.30元，占基本支出的99.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64111.90元，占基本支出的0.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县遮岛镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3906719.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年项目支出绩效自评表（公用经费）项目经费489738.49元，主要用于学校公用经费，完善教育教学设施设备，教师培训得到保障，确保学校正常运转。

2.2024年项目支出绩效自评表（困难学生补助)163625.00元，主要用于困难学生生活补助费。

3.2024年项目支出绩效自评表（营养改善计划)项目经费1350810.00元，主要用于营养改善计划。

4.2024年项目支出绩效自评表（彩票公益金)项目经费149990.00元，主要用于乡村少年宫建设。

5.2024年项目支出绩效自评表（课后延时服务)项目经费 1752555.6元，主要用于学校课后延时服务的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县遮岛镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出22870339.79元,占本年支出合计的92.86%。与上年相比增加/减少687988.66元，增长/下降3.10%,完成年初预算的114.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出16891585.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.86%,完成年初预算的115.63%。主要用于支付教职工工资、学校公用经费等。造成预决算差异的主要原因是工资社保比例调增。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3076207.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.45%,完成年初预算的95.93%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员变动。

9.卫生健康（类）支出1554645.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%,完成年初预算的140.75%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员变动。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1347902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%,完成年初预算的132.93%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年年初预算口径与实际缴纳口径不一致，本年住房公积金缴纳比例有所调整。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县教育科学研究中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县遮岛镇中心学校资产总额5590931.35元，其中，流动资产210805.02元，固定资产5380082.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产43元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少848638.45元，其中固定资产增加20,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312200436000301111

 [附件: 梁河县遮岛镇中心学校2024年度部门决算] 

 [附件: 梁河县遮岛镇中心学校2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县遮岛镇中心学校2024年度部门决算公开表（绩效自评表）]