梁河县教育体育局机关2026年预算公开

梁河县教育体育局机关2026年预算公开目录

第一部分 梁河县教育体育局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县教育体育局机关2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县教育体育局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育体育行政部门的工作指示。研究制定全县教育体育发展的方针、政策、措施并组织监督实施。

2.研究拟定全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划并组织落实。拟定全县教育体育体制改革的具体措施和实施方案，指导并协调实施工作。

3.负责指导全县各类教育体育方针、政策的贯彻执行。开展对全县教育体育工作全面综合性的调查、研究，提出调整、改革方案，并组织实施。

4.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法制教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育等工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。负责全县基础教育、民族教育、体育教育、开放教育、职业技术、成人教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定审批管理中等职业教育和成人中专班。负责对全县各级各类学校的教育体育工作进行指导。

5.负责对社会力量所办学校和教育机构的审批和管理。

6.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作；指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

7.负责全县教育体育经费的筹措和管理，制定教育体育基本建设规划并协调、组织落实，负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理，统计教育、体育经费投入情况。

8.制定全县师资培养、培训和继续教育计划并组织实施。负责全县教育体育行政干部和教师的管理工作。

9.组织实施上级教育体育部门颁发的各级各类学校教育教学基本要求、课程标准和课程计划。组织指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

10.负责组织制定和实施各类招生计划。负责各级各类考试工作的组织。

11.贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策。编制全县语言文字工作规划和年度计划。管理协调指导和监督检查汉语文字规范和标准的应用情况，管理、组织、指导推广普通话和普通话培训、测试工作。

12.综合管理全县体育事业，组织、指导全县体育研究，调查研究体育人才需求，指导全县体育教育管理。研究、指导全县企业、校园、少儿等体育事业建设，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。协调指导老年体育协会工作。检查和指导全县的体育工作，指导协调各部门各行业开展体育活动，抓好机关、厂矿、企事业、学校、农村和少数民族体育工作。贯彻执行上级部门制定的各种体育运动规章制度，做好体育培训训练工作，推进体育社会化进程。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育体育公益事业发展工作。

14.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、政工人事股、教育体育股、财务基建股。

（三）重点工作概述

梁河县教育体育局将锚定“让更多的学生成为更好的自己”核心目标，坚持“弘扬一种精神、追求两素并重、推进三位一体、深化四级联动、落实五育并举”的工作思路，持续巩固三年行动计划改革成果，补齐教育发展短板，优化教育资源配置，全面提升教育教学质量，构建更加公平、优质、特色的现代化教育体系，推动全县教育体育事业向更高质量、更高水平迈进。

一是强化顶层设计，锚定发展方向。根据梁河县教育事业发展“十五五”规划，精准制定年度工作要点，明确各阶段工作目标、重点任务和责任分工，确保教育改革发展各项工作有序推进、落地见效。

二是优化资源配置，促进优质均衡。结合县域人口分布、生源变化等因素，持续优化校点布局，撤并规模过小、办学效益偏低的教学点，整合盘活教育资源，缩小城乡、校际教育差距，稳步推进义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠发展。

三是厚植教育生态，凝聚育人合力。构建家校合作育人新机制，常态化开展家庭教育指导服务，提升家长育人能力；加大教育宣传力度，讲好梁河教育故事，营造全社会关心支持教育的浓厚氛围；深入推进“清廉学校”建设，扬正祛邪树新风，持续净化教育政治生态和育人环境。

四是完善考评机制，夯实机制立教。健全完善学校综合考评机制，优化考评指标体系，将教育教学质量、师资队伍建设、家校协同成效、校园安全管理等纳入考评范畴，实现考评内容全覆盖；强化考评结果运用，将考评成绩与学校评优评先、校长绩效考核等挂钩，倒逼学校提升办学水

五是坚持依法治教，规范办学行为。加强教体系统法规制度建设，常态化组织干部教师学习教育领域法律法规，提升依法治教、依法办学意识和能力；加大教育执法监督力度，规范学校招生、收费、教学管理等办学行为，维护教育教学秩序和师生合法权益。

六是深化科研兴教，驱动质量提升。聚焦校本教研和微型课题研究，推动教研工作下沉一线，引导教师围绕教学实际问题开展小切口、实用性研究；完善课题研究管理和成果转化机制，促进教研成果与课堂教学深度融合，以科研创新驱动教育教学质量持续提升。

七是推进文化强教，涵养育人氛围。重点加强校园精神文化和行为文化建设，凝练各具特色的学校办学理念和校园精神；常态化开展校园文化活动，培育优良校风、教风、学风，以先进校园文化引领师生成长，提升学校文化育人实效。

八是建强三支队伍，夯实人才根基。突出校长、班主任、学科骨干三支队伍建设，实施校长能力提升计划，培育一批理念先进、管理高效的骨干校长；加强班主任专业化培训，提升班级管理和育人能力；加大骨干教师培养力度，搭建成长平台，发挥其示范引领和辐射带动作用。

九是抓实常规管理，筑牢办学根基。严格落实学校日常常规和教学常规管理，健全教学常规检查、反馈、整改机制，规范备课、上课、作业批改、课后辅导等教学环节；强化校园安全、后勤保障等日常管理。

十是发展体育事业，增强师生体质。重点加强户外运动和青少年体育工作，完善学校体育设施建设，常态化开展阳光体育活动和校园体育竞赛；推动体教融合，加强体育特色学校和传统项目学校建设，培养学生体育兴趣和运动技能，全面增强师生身体素质。

十一是深化综合改革，激发办学活力。持续深化教育领域综合改革，统筹推进“县管校聘”、集团化办学、普职融通等改革事项；加强部门协同联动，形成教育改革发展合力，构建和谐稳定、富有活力的教育发展新格局。

十二是加强督导评估，确保工作落地。建立健全“五好评价”体系和闭环督导机制；强化督导检查结果运用，对督导发现的问题及时建立台账、限期整改、跟踪问效，确保各项重点工作落到实处、取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16902019.14元，其中：一般公共预算15366013.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1536005.92元。

与上年对比减少1225407.55元，下降6.76%，主要原因分析为2026年其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15366013.22元，其中:本年收入15366013.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15366013.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加424012.4元，增长2.84%，主要原因是2026年在职人员比2025年增加4人，工资、社保费及住房公积金缴费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16902019.14元，与上年18127426.69元对比减少125407.55元，下降6.76%。财政拨款安排支出15366013.22元，其中：基本支出9997755.72元，与上年8881096.82元对比增加1116658.9元，增长12.57%，主要原因是2026年在职人员比2025年增加4人工资、社保费及住房公积金缴费增加；项目支出5368257.5元，与上年6060904元对比减少692646.5元，下降12.9%，主要原因是2026年年初预算安排项目比2025年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

 1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出200120元，主要用于教育县直单位机关党组织工作经费。

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出134700元，主要用于基层党组织开展活动经费。

3.功能科目2050101教育支出—教育管理事务—行政运行1269042.48元，主要用于保障教育体育行政部门人员工资以及机构正常运转开支。

4.功能科目2050102教育支出—教育管理事务—一般行政管理事务411200元，主要用于教育督学经费91200元，梁河县教育体育局公务用车里程专项资金80000元，县人民政府履行教育职责督导评估工作经费20000元，义务教育质量监测专项资金150000元，幼儿园办园质量综合评价工作经费20000元，招生考试工作经费50000元。

5.功能科目2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出5229883.03元，主要用于教育体育局事业部门人员工资及机构正常运转开支。

6.功能科目2050201教育支出—普通教育—学前教育16537.5元，主要用于县级配套学前教育贫困儿童补助。

7.功能科目2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出3850500元，主要用于学校保安工资1870500元，高中每考取1位清华北大复旦学生奖励学校专项资金300000元，教师培训经费300000元，教育教学质量奖专项资金1000000元，普通高中、职中“选优”义务教育及幼儿园普岗招聘及“县管校聘”等专项资金200000元，生源地信用助学贷款风险补偿专项资金120000元，义务教育阶段学生救助专项资金50000元，义务教育质量监测工作经费10000元。

8.功能科目2050999教育支出—教育费附加安排的支出— 其他教育费附加安排的支出2000000元，主要用于学校维修费、委托业务、房屋建筑物购建支出等2000000元。

9.功能科目2070307文化旅游体育与传媒支出—体育—体育场馆200000元，主要用于梁河县2026年体育事业发展。

10.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出8605.68元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套。

11.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休29128.5元，主要用于教育体育局机关退休公用经费及退休人员建房费。

12.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出849250.56元，主要用于单位部分养老保险缴费。

13.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出175407.33元，主要用于单位职业年金缴费。

14.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗68579.28元，主要用于教育行政单位医疗保险缴费。

15.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗249889.68元，主要用于教育事业单位医疗保险缴费。

16.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出36231.26元，主要用于单位生育保险缴费。

17.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金636937.92元，主要用于单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资2436744元（基本支出2436744元，项目支出0元）；（2）津贴补贴742176元（基本支出742176元，项目支出0元）；（3）奖金131753元（基本支出131753元，项目支出0元）；（4）绩效工资2039825元（基本支出2039825元，项目支出0元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费849250.56元（基本支出849250.56元，项目支出0元）；（6）职业年金缴费175407.33元（基本支出175407.33元，项目支出0元）；（7）职工基本医疗保险缴费318468.96元（基本支出318468.96元，项目支出0元）；（8）其他社会保障缴费96665.45元（基本支出96665.45元，项目支出0元）；（9）住房公积金636937.92元（基本支出636937.92元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：商品和服务支出：（1）办公费622871元（基本支出31171元，项目支出591700元）；（2）水费5400元（基本支出3000元，项目支出2400元）；（3）邮电费9000元（基本支出0元，项目支出9000元）；（4）物业管理费1871688元（基本支出1871688元，项目支出0元）；（5）差旅费168000元（基本支出50000元，项目支出118000元）；（6）维修（护）费27062元（基本支出27062元，项目支出0元）；（7）会议费7000元 （基本支出2000元，项目支出5000元）；（8）培训费777714元（基本支出173314元，项目支出604400元）；（9）公务接待费15054元（基本支出14054元，项目支出1000元）；（10）专用材料费37000元（基本支出0元，项目支出37000元）；（11）劳务费47000元（基本支出0元，项目支出47000元）；（12）委托业务费706000元（基本支出6000元，项目支出700000元）；（13）工会经费106156.32元（基本支出106156.32元，项目支出0元）；（14）其他交通费用231800元（基本支出103200元，项目支出128600元）；（15）其他商品和服务支出234326元（基本支出54826元，项目支出179500元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助11725.68元（基本支出8605.68元，项目支出3120元）；（2）退休费19528.5元（基本支出19528.5元，项目支出3120元）；（3）助学金66537.5元（基本支出0元，项目支出66537.5元）；（4）奖励金1830000元（基本支出0元，项目支出1830000元）。

4.资本性支出：（1）房屋建筑物购建500000元（基本支出0元，项目支出500000元）；（2）办公设备购置644922元（基本支出99922元，项目支出545000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县教育体育局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15054元，较上年减少0.4元，下降0.003%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县教育体育局机关2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县教育体育局机关2026年公务接待费预算为15054元，较上年减少0.4元，下降0.003%，国内公务接待批次为37次，共计接待241人次。

减少原因：坚持厉行节约、反对浪费原则，尽力压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县教育体育局机关2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

 （一）义务教育质量监测专项资金。年度目标县义务教育优质均衡发展情况的研判和预判，监测结果是县域义务教育优质均衡发展评估认定的一项重要指标。监测义务教育阶段学校20所，监测科目有科学、德育、劳动等。促进教育发展，提升我省义务教育质量监测权威和信誉全年有效，家长与学生满意度达到95%以上。

（二）教育教学质量奖专项资金。年度目标经县委、县政府研究决定，每年给予我县教育教学质量绩效奖1000000元，提高学校教育教学质量评价科学水平，真正发挥评价及肯定作用。学前教育教学质量绩效奖20000元，小学教育教学质量绩效奖200000元，初中教育教学质量绩效奖200000元，高中教育教学质量绩效奖500000元，职业教育教学质量绩效奖20000元，教师节系列活动支出60000元，教育教学质量有效提高，教师满意度大于等于95%。

（三）招生考试工作经费。年度目标保障教育体育初中学业水平考试、初中英语听力口语考试、高中英语听力口语测试、高考、高中学业水平考试、成人自考、中小学教师资格（笔试）、成人高考等各种考试的工作顺利开展。全年组织考试16次，杜绝考生错报和漏报率100%，组织考试及完成率100%，保证高考中考顺利长期有效，教师与考生满意度大于等于95%。

（四）梁河县教育体育局公务用车里程专项资金。年度目标是加强和规范公务用车使用管理，提高公务用车服务保障水平。加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通事故的发生，出车及时率大于等于90%，日常确保各机关用车长期保障，受益单位满意度大于等于90%。

（五）梁河县体育事业发展专项资金。覆盖全民的基本公共体育服务体系初步建立，全民健身活动广泛开展，基本实现县级体育运动中心全覆盖；群众身体素质和体育健身意识明显提高，体育运动项目布局科学，竞技体育基础不断夯实，竞技水平稳步提高；充分发挥德宏州亚高原地域特征，打造集体育集训、赛事举办、体育产业、体育跨境交流、智慧体育为一体的特色体育集群；群众体育、青少年体育、竞技体育、民族民间体育等蓬勃发展，体育文化交流不断深化，体育强州基础更加牢固。全年开展体育健身活动大于等于5次，购置体育器材1批，让群众体育锻炼质量提升，提高群众健身效果，增强健身意识长期有效，群众对体育公共设施的满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县教育体育局机关2026年机关运行经费安排2442471.32元，与上年2015046.69元对比增加427424.63元，增长21.21%。增加的原因是学校保安工资列入机关运行经费中，2025年保安工资增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县教育体育局机关2026年委托业务费安排706000元，与上年1003000元对比减少297000元，下降29.61%，主要原因是2026年安排的工程前期费用减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县教育体育局机关资产总额1086462066.92元，其中，流动资产130676603.15元，固定资产9460096.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程923972574.56元，无形资产83410元，其他资产为22269383.17元。与上年相比，本年资产总额增加121287903.69元，其中固定资产增加4099521.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值167505元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 梁河县教育体育局2026年部门预算公开表（本级）]