梁河县第一中学2026年预算公开

梁河县第一中学2026年预算公开目录

第一部分 梁河县第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县第一中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县第一中学2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普通高完中教育，组织教师动员、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.积极办好本校的义务教育、普通高中教育，扶持、加强、促进各类教育协调发展。

5.按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正地评价和考核。

6.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7.按照义务教育和普通高中教育的要求，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念推动学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、德育处、教务处、教科室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务

学校的各层会议、大型活动、主题党日、教师大讲课等要认真学习和贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神和全国教育大会精神，坚决执行省、州、县各级党委、政府、纪委和主管部门的决策部署，严格落实党组织领导的校长负责制、一岗双责、第一议题等制度，牢牢把握意识形态工作方向，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决做到“两个维护”。确保立德树人根本任务落到实处，办学方向不偏不倚，学校持续健康发展。

2、不断优化和推进“网格化”管理，全面深化学校管理体制改革

3、以现存问题为导向，持续补齐工作短板

①对学校“办学理念 一训三风”进行提炼升华。本着“尊重历史、着眼未来、凝聚共识、借助外力”的原则，对学校“办学理念和一训三风”进行提炼与升华，使之更加科学和切合梁中实际。

②加强自律文化建设。

③强化“家校社”协同机制，优化和完善“全程、全员、全面”安全育人体系。

④积极推进课外活动，丰富校园文化，促进学生全面发展。

4、抢抓“县中振兴”机遇，积极争取校内外可用资源，保证学校基本运转，推动可持续发展。

①加强与各帮扶学校的合作。

②千方百计保证学校基本运转，积极改善办学条件。

5、以适应“3+1+2”新高考为目标导向，持续推进初中、高中课堂和教科研改革

进一步优化和完善现有教研、教学常规管理机制，制定并推进《梁河县第一中学课堂质量提升方案》，全力支持名师工作室建设，优化学期工作总结、工作计划流程及撰写，尝试“校园实用微型课题”研究和教职工典型鲜活工作案例撰写与推广，进一步规范作业布置、检查及结果运用，全力提升教科研水平和课堂质量。

6、积极创造条件，落实《德宏州关爱激励教师十条措施》

7、完成好2026年七十周年校庆工作

严格按《梁河县第一中学70周年校庆活动实施方案》推进各项工作，通过70周年校庆活动，充分展示梁河一中办学成果，全面总结和提升学校办学水平，全体师生员工要无条件支持和参与。

8、做好2027年招生工作

牢固树立“招生是学校重中之重的工作”意识，学校领导要全员参与，竭尽全力，通力协作，挂图作战，发动一切可能发动的力量进行招生。

9、加强宣传工作

除宣传报道好学校70周年校庆及其他重大活动外，持续做好一月一汇，以《梁中样子 我是榜样》《书香校园 绿色梁中》为主题，分类系列宣传报道，每周通过校园微信平台、短视频等媒体推出一期年级管理、科室管理、名师工作室、跟岗位研修、优秀教师或学生等方面的报道，不断提升学校社会影响力。

10、切实加强师风师德、作风纪律建设

①严格执行请销假和调换课制度。

②定期研判，防患于未然。坚持“每周自查、每月回头看”，做到早预防、早发现、早整改。 

③大力弘扬“马上就办、真抓实干”的工作作风，以铁的纪律为师生安全和学校发展保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制206人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制206人。在职实有202人，其中：财政全额保障202人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入43,049,292.90元，其中：一般公共预算37,795,592.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3,549,100.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,704,600.00元。

与上年对比增加4,566,930.15元，增长11.87%，主要原因分析：一是社会爱心人士对学生的资助增加；二是工资标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37,795,592.90元，其中:本年收入37,795,592.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,795,592.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,688,990.15元，增长4.68%，主要原因分析：一是工资标准提高；二是社保、住房公积金缴费基数提高。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出43,049,292.90元，与上年38,482,362.75元对比增加4,566,930.15元，增长11.87%。财政拨款安排支出37,795,592.90元，其中：基本支出36,089,218.10元，与上年35,462,602.75元对比增加626,615.35元，增长1.77%，主要原因分析：一是工资标准提高；二是社保、住房公积金缴费基数提高，导致缴费金额增加。项目支出1,706,374.8元，与上年644,000.00元对比增加1,062,374.80元，增长164.97%，主要原因分析：2025年没有预算社会预资助的学生资金，2026年根据捐赠协议预算社会预资助的学生资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2050203教育支出——普通教育——初中教育119,002.80元，主要用于保障单位人员工资以及正常运转开支；

2.功能科目2050204教育支出——普通教育——高中教育28,015,654.57元，主要用于保障单位人员工资以及正常运转开支；

3.功能科目2080502社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休195,163元，主要用于保障人员支出、正常运转开支；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出3,832,949.76元，主要用于单位养老保险缴费；

5.功能科目2080801社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤950,560元，主要用于发放丧葬费、一次性抚恤金和遗属补助；

6.功能科目2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出153,208.68元，主要用于单位失业保险缴费；

7.功能科目2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗1,437,356.16元，主要用于单位医疗保险缴费；

8.功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出216,985.61元，主要用于单位生育保险缴费；

9.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金2,874,712.32元，主要用于单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资10,434,480元（基本支出10,434,480元，项目支出0元）；（2）津贴补贴1,068,144元（基本支出1,068,144元，项目支出0元）；（3）绩效工资12,122,852元（基本支出12,122,852元，项目支出0元）；（4）其他工资福利支出81,600元（基本支出81,600元，项目支出0元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费3,832,949.76元（基本支出3,832,949.76元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费1,437,356.16元（基本支出1,437,356.16元，项目支出0元）；（7）大病保险费73,250元（基本支出73,250元，项目支出0元）；（8）残疾人就业保障金财政分担部分273,582.85元（基本支出273,582.85元，项目支出0元）；（9）工伤保险95,823.74元（基本支出95,823.74元，项目支出0元）；（10）住房公积金2,874,712.32元（基本支出2,874,712.32元，项目支出0元）；（11）生育保险47,911.87元（基本支出47,911.87元，项目支出0元）；（12）失业保险支出153,208.68元（基本支出153,208.68元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费439,780.8元（基本支出376,665元，项目支出63,115.8元）；（2）差旅费190,000元（基本支出100,000元，项目支出90,000元）；（3）电费140,000元（基本支出140,000元，项目支出0元）；（4）公务接待费9000元（基本支出9000元，项目支出0元）；（5）劳务费344,100元（基本支出224,100元，项目支出120,000元）；（6）培训费520,000元（基本支出300,000元，项目支出220,000元）；（7）水费200,000元（基本支出200,000元，项目支出0元）；（8）维修（护）费200,000元（基本支出200,000元，项目支出0元）；（9）邮电费60,000元（基本支出60,000元，项目支出0元）；（10）物业管理费14,000元（基本支出14,000元，项目支出0元）；（11）工会经费479,118.72元（基本支出479,118.72元，项目支出0元）；（12）委托业务费219,900元（基本支出219,900元，项目支出0元）；（13）印刷费50,000元（基本支出50,000元，项目支出0元）；（14）专用材料费150,000元（基本支出150,000元，项目支出0元）；（15）其他商品服务支出80,000元（基本支出80,000元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）抚恤金950,560元（基本支出0元，项目支出950,560元）；（2）助学金90,699元（基本支出0元，项目支出90,699元）；（3）奖励金124,000元（基本支出0元，项目支出124,000元）；（4）生活补助48,000元（基本支出0元，项目支出48,000元）；（5）退休费140,563元（基本支出140,563元，项目支出0元）。

4.资本性支出：办公设备购置850,000元（基本支出850,000元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额855,000元，其中：政府采购货物预算855,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县第一中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县第一中学2026年公务接待费预算为9,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待42人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）高学历人才奖励资金绩效目标：项目实施的主要任务是为深入贯彻落实科学发展观，加大人才资源开发力度，加快落实人才强州战略,对引进人才的奖励和保障，又适用于对德宏本地优秀人才的激励和保障。县财政安排2026年项目资金24,000元。2026年高学历人才4人。通过项目实施，保障高学历人才留守边疆。

（二）组织实施省属高校县中托管帮扶项目县级配套资金绩效目标：面向高中教育薄弱且有帮扶需求的普通高（完）中，组织托管帮扶，发挥示范引领作用，破解县中困境，提升办学水平。县财政安排2026年项目资金120,000元。项目实施的受益对象为全体师生。通过项目实施，有效提升教育教学质量。

（三）“省管校用”对口帮扶县级配套资金绩效目标：项目实施的主要任务是通过建立教师对口帮扶机制，着力提升全省乡村振兴重点帮扶县普通中学的教育教学质量和管理水平。县财政安排2026年项目资金100,000元。项目实施的受益对象为全体师生。通过项目实施，将有效提升教育教学质量。

（四）梁一中校长专项经费绩效目标：项目实施的主要任务是加强师资力量投入，开展各类培训，有效提升了教师队伍素质，调动师生教与学积极性、主动性，促进教学质量全面提高。县财政安排2026年项目资金100,000元。2026年计划组织外出培训次数30次以上，外出培训考核优良率达95%。通过项目实施，有效提升教师队伍素质和教学质量。

（五）梁河一中教师培训专项经费绩效目标：项目实施的主要任务是加强师资力量投入，开展各类培训，有效提升了教师队伍素质，调动师生教与学积极性、主动性，促进教学质量全面提高。县财政安排2026年项目资金200,000元。2026年计划组织教师到云师大附中学习或外出学习150次，培训学员考核优良率达85%。通过项目实施，促进全校教师教学新理念的长期运用。

（六）梁河一中月考奖专项资金绩效目标：项目实施的主要任务是加强师资力量投入，开展各类培训，有效提升了教师队伍素质，调动师生教与学积极性、主动性，促进教学质量全面提高。县财政安排2026年项目资金100,000元。预计一本人数达80人，确保每年升学率达100%。通过项目实施，有效提高教学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县第一中学2026年机关运行经费安排0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县第一中学2026年委托业务费安排488,700元，与上年410,000元对比，增加78,700元，增长19.2%，主要原因分析：签订合同较2025年委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县第一中学资产总额22,869,014.30元，其中，流动资产3,320,499.22元，固定资产18,954,956.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产593,558.56元，其他资产0元。与上年22,469,016.68元相比，本年资产总额增加399,997.62元，其中固定资产减少932,567.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产286项，账面原值348,375元，实现资产处置收入6,042.60元；资产使用收入1,470,748.93元，其中出租资产2,588.1平方米，资产出租收入1,470,748.93元。固定资产折旧1,128,999.94元，无形资产累计摊销3,444.44元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 梁河县第一中学2026年预算公开表]