梁河县九保乡民族中学2026年预算公开

梁河县九保乡民族中学2026年预算公开目录 

第一部分 梁河县九保乡民族中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标落实情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县九保民族中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县九保乡民族中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

梁河县九保乡民族中学隶属于梁河县教育体育局，我部门共设置7个内设机构，包括：党总支办公室1个，校长办公室1个，团委办公室1个，教务处办公室1个，政教处办公室1个，总务室1个，财务室1个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真落实“三会一课”制度，积极带头参加党内生活。

2.严格落实学校领导班子、支委决策“三重一大”事项，做到制度化、规范化、程序化。做好会议记录，发扬党内民主，不搞一言堂。严格落实党风廉政建设“两个责任”，认真履行“一岗双责”，狠抓师德师风和教师廉洁从教工作。

3.充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

4.坚持党建带群建，学校党支部认真落实党建带群建工作，加强对工会、共青团工作的领导，支持群团组织紧密围绕教育教学工作。

5.认真落实“双减”工作任务，弥补教育短板弱项，促进“五项管理”及课后服务工作。

6.抓习惯促养成，德育工作常抓不懈：充分发挥少先队、共青团、学生会等学生群团组织作用，培养学生自主管理和参与学校管理的能力，完善家、校、社会共同参与的德育工作体系。

7.抓常规、促教学、提质量：开齐课程开足课时，培养全面发展的人；抓好教学常规管理；完善教研机制，加强教研工作，提高教师的专业素养和教育科研能力。

8.成立教育扶贫领导小组。

9.安全工作常抓不懈，定期全面扎实开展安全教育、演练、隐患排查整改工作。

10.规范后勤保障，确保学校各项工作正常开展，做好财务、校务公示。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制69人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17352136.26元，其中：一般公共预算17352136.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年16183152.08元相比增加1168984.18元，增长7.23%，主要原因分析：社会保障和就业支出同比增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17352136.26元，其中：本年收入17352136.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17352136.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17352136.26元，与上年16183152.08元对比增加1168984.18元，增长7.23%。财政拨款安排支出17352136.26元，其中：基本支出17352136.26元，与上年16183152.08元对比增加1168984.18元，增长7.23%，主要原因分析：社会保障和就业支出同比增加；项目支出511401.50元，与上年0元对比增加511401.50元，增长100%，主要原因分析：2025年，县级配套的机关事业单位职工死亡抚恤资金、机关事业单位职工遗属生活补助资金、特殊教育公用经费补助县级资金、义务教育公用经费补助县级资金、义务教育寄宿生公用经费补助县级资金、义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级资金，均按基本支出进行预算安排。根据2026年预算管理要求，上述六项县级配套资金的预算编制口径调整为项目支出，以进一步规范预算管理，保障资金使用精准性和效益性。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面： 

1.功能科目2050203教育支出——普通教育——初中教育11980226.68元，主要用于保障事业单位人员工资以及学校正常运转开支；

2.功能科目20507001教育支出——特殊教育——特殊学校教育525.00元，主要用于保障特殊儿童正常入学、正常运转开支；

3.功能科目2080502社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休262662.50元，主要用于保障退休人员的节日慰问；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出1662660.48元，主要用于单位部分养老保险缴费；

5.功能科目2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出962451.23元，主要用于退休人员的单位部分职业年金缴费；

6.功能科目2080801社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤446009.60元，主要用于遗属补助和退休干部死亡抚恤金；

7.功能科目2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出69507.96元，主要用于单位部分失业保险缴费；

8.功能科目2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗623497.68元，主要用于单位医疗保险缴费；

9.功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出97599.77元，主要用于单位生育保险缴费；

10.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金1246995.36元，主要用于单位住房公积金缴费，主要用于单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资4923252.00元（基本支出4923252.00元，项目支出0元）；（2）津贴补贴1400712.00元（基本支出1400712.00元，项目支出0元）；（3）绩效工资4928535.00元（基本支出4928535.00元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费1662660.48元（基本支出1662660.48元，项目支出0元）；（5）职业年金缴费962451.23元（基本支出962451.23元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费623497.68元（基本支出623497.68元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费290229.95元（基本支出290229.95元，项目支出0元）；（8）住房公积金1246995.36元（基本支出1246995.36元，项目支出0元）；（9）其他工资福利支出300000.00元（基本支出300000.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费88710.40元（基本支出70906.00元，项目支出17804.40元）；（2）工会经费207832.56元（基本支出207832.56元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）退休费223662.50元（基本支出223662.50元，项目支出0元）。（2）抚恤金419801.60元（基本支出0元，项目支出419801.60元）；（3）生活补助26208.00元（基本支出0元，项目支出26208.00元）；（4）助学金47587.50元（基本支出0元，项目支出47587.50元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县九保乡民族中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县九保乡民族中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县九保乡民族中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县九保乡民族中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标落实情况

（一）义务教育公用经费补助县级资金

     项目年度绩效目标：以2026年基报表学生数为准，及时足额下达公用经费，确保学校正常运转。

     1.产出指标：①二级指标：数量指标；三级指标：覆盖学生数；指标性质：等于；指标值：929人；指标属性：定量指标；指标内容：德政办发〔2020〕54号德宏州人民政府办公室关于印发德宏州教育领域州以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知。②二级指标：时效指标；三级指标：当年资金到位率；指标性质：等于；指标值：100%；指标属性：定量指标；指标内容：德政办发〔2020〕54号德宏州人民政府办公室关于印发德宏州教育领域州以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知。

   2.效益指标：二级指标：社会效益；三级指标：九年义务教育巩固率；指标性质：大于等于；指标值：99%；指标属性：定量指标；指标内容：德政办发〔2020〕54号德宏州人民政府办公室关于印发德宏州教育领域州以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知。

3.满意度指标：二级指标：服务对象满意度；三级指标：师生满意度；指标性质：大于等于；指标值：95%；指标属性：定量指标；指标内容：德政办发〔2020〕54号德宏州人民政府办公室关于印发德宏州教育领域州以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知。

（二）义务教育寄宿生公用经费补助县级资金

项目年度绩效目标：及时足额下达公用经费，确保学校正常运转。

   1.产出指标：二级指标：数量指标；三级指标：数量指标；指标性质：等于；指标值：929人；指标属性：定量指标；指标内容：德政办发〔2020〕54号德宏州人民政府办公室关于印发德宏州教育领域州以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知。

   2.效益指标：二级指标：社会效益；三级指标：社会效益指标；指标性质：等于；指标值：100%；指标属性：定量指标；指标内容：德政办发〔2020〕54号德宏州人民政府办公室关于印发德宏州教育领域州以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知。

3.满意度指标：二级指标：服务对象满意度；三级指标：满意度；指标性质：大于等于；指标值：95%；指标属性：定量指标；指标内容：德政办发〔2020〕54号德宏州人民政府办公室关于印发德宏州教育领域州以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县九保乡民族中学2026年机关运行经费安排0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县九保乡民族中学2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年相比无变化。

（四）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，梁河县九保乡民族中学资产总额4255642.94元，其中，流动资产37145.50元，固定资产4218473.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加718967.56元，其中固定资产增加718967.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 梁河县九保乡民族中学2026年预算公开表]