梁河县遮岛镇中心学校2026年预算公开

梁河县遮岛镇中心学校2026年预算公开目录 

第一部分 梁河县遮岛镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县遮岛镇中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县遮岛镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行党和国家的教育方针、政策，遵守国家法律、法规，坚持社会主义办学方向，执行教育部门的决定和指示，完成国家下达的教育计划和各项任务。

2.领导学校教育、教学工作，维护正常的教学秩序，积极开展教学改革和教研活动，努力提高教育质量，使学生德、智、体、美、劳得到全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义一代新人。

3.管理学校的人事工作，负责对中层干部、教师、职工的聘任，做好教职工的使用、考核、奖惩、培训、评优、晋级工作，建立结构合理、合格稳定的教师队伍。加强思想政治工作，关心教职工生活，充分调动教职工的积极性。建立终身学习制度，做好老师的老师，当好教师的领路人。

4.管理学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支。积极开展勤工俭学活动，不断改善办学条件和教职工的生活和教育教学环境。

5.管理校舍、设备、校产等，搞好对教师的思想指导、行政管理、后勤工作以及校园建设。

6.建立和健全学校有关规章制度和学习、会议制度。建立良好的校纪、校风。

7.指导学校共青团、少先队、教代会、学生会等组织开展工作。

8.与上级和当地政府联系，争取各方面社会力量对学校的支持、配合。

9.及时安排教育主管部门临时性工作，做好上传下达工作。（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：书记办、校长办、副校办、教务处、总务处、支部办、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以高质量党建统领学校各项工作，推动党建与教学、安全、健康工作深度融合，把铸牢中华民族共同体意识融入教育教学各环节。

2.坚持德智体美劳“五育并举”，以健康教育为核心融合点，贴合边疆小学生成长实际，推动学生全面发展、健康成长。

3.严格执行国家课程方案，构建贴合德宏边境实际的“国家课程+地方课程+校本课程”三级课程体系，夯实健康与安全育人基础。

4.立足德宏边境地区特点和季节防疫要求，全方位落实健康教育与防控措施，守护师生身心健康，打造健康校园。

5.以精细化教学管理提升教学实效，优化教学各环节，为学生身心健康和安全成长留出充足空间，推动教育质量稳步提升。

6.以教研为抓手，破解边境小学教学、健康教育与安全管理的实际难题，提升教师专业素养和学校教育教学管理水平。

7.牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”方针，依托学校安全工作领导小组，明确责任分工，构建全方位校园安全防护网，确保校园安全零事故。

8.结合校历安排，按月份统筹推进党建、教学、教研、健康、安全等各项工作，确保全年工作目标有序实现。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制104人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员111人，其中：离休0人，退休111人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22246321.84元，其中：一般公共预算21070321.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1176000元。

与上年21674691.88元对比增加571629.96元，增长2.6%，主要原因为社保费及公积金缴费增加，增加学生营养膳食补助经费，增加食堂从业人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21070321.84元，其中：本年收入21070321.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21070321.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年20413891.88元对比增加656429.96元，增长3.2%，主要原因为社保费及公积金缴费增加，增加学生营养膳食补助经费，增加食堂从业人员工资。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22246321.84元，与上年21674691.88元对比增加571629.96元，增长2.6%。财政拨款安排支出21070321.84元，其中：基本支出20644216.36元，与上年20413891.88元对比增加230324.48元，增长1.1%，主要原因为社保缴费及公积金缴费增加，增加食堂从业人员工资；项目支出426105.48元，与上年0元对比增加426105.48元，主要原因为上年度财政拨款支出未安排项目支出，今年将丧葬抚恤费、遗属补助、一般公用经费县级承担部分、特殊教育公用经费、困难学生补助纳入项目支出，增加学生营养膳食补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2050202教育支出——普通教育——小学教育15654585.07元，主要用于保障小学教育工作人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2050701教育支出——特殊教育——特殊学校教育525元，主要用于保障学校教育机构正常运转开支；

3.功能科目2080502社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休198638元，主要用于事业单位离退休人员经费；

4. 功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出2227512.96元，主要用于单位部分养老保险缴费；

5. 功能科目2080801社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤252996.4元，主要用于单位死亡人员丧葬抚恤费及遗属补助支出；

6. 功能科目2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出94080.6元，主要用于单位部分失业保险缴费；

7. 功能科目2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗支出835317.36元，主要用于单位部分医疗保险缴费；

8. 功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出136031.73元，主要用于单位部分生育保险缴费；

9. 功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金1670634.72元，主要用于单位部分住房公积金缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资6772884元（基本支出6772884元，项目支出0元）；（2）津贴补贴1216740元（基本支出1216740元，项目支出0元）；（3）绩效工资6509939元（基本支出6509939元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费2227512.96元（基本支出2227512.96元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险缴费835317.36元（基本支出835317.36元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费402042.4元（基本支出402042.4元，项目支出0元）（7）住房公积金1670634.72元（基本支出1670634.72元，项目支出0元）；（8）其他工资福利支出481132.8元（基本支出481132.8元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费90229元（基本支出68536元，项目支出21693元）；（2）公务接待费2910元（基本支出2910元，项目支出0元）；（3）委托业务费46090元（基本支出46090元，项目支出0元）；（4）工会经费278439.12元（基本支出278439.12元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助29196元（基本支出0元，项目支出29196元）；（2）助学金151416.08元（基本支出0元，项目支出151416.08元）；（3）退休费132038元（基本支出132038元，项目支出0元）；（4）抚恤金223800.4元（基本支出0元，项目支出223800.4元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县遮岛镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2910元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县遮岛镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增长变化。

（二）公务接待费

梁河县遮岛镇中心学校2026年公务接待费预算为2910元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。

与上年持平，无增长变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县遮岛镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无增长变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育公用经费补助县级资金

项目年度绩效目标：以2026年基报表学生数为准，及时足额下达公用经费，确保学校正常运转。

产出指标——数量指标——覆盖学生数1960人。

产出指标——时效指标——当年资金到位率达100%。

3.效益指标——社会效益——九年义务教育巩固率大于等于99%。

4.满意度指标——服务对象满意度——师生满意度大于等于95%。

（二）义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级资金

项目年度绩效目标：及时足额下达补助金，确保国家阳光政策、惠民资金落实到位。

1.产出指标——数量指标——覆盖学生数91人。

2.产出指标——时效指标——当年资金到位率达100%。

3.效益指标——社会效益——九年义务教育巩固率大于等于99%。

4.满意度指标——服务对象满意度——师生满意度大于等于95%。

（三）义务教育学生营养膳食补助县级资金

项目年度绩效目标：以2026享受营养改善计划学生数为准，及时足额下达营养改善计划资金，确保国家惠民政策落实到位。

1.产出指标——数量指标——覆盖学生数1962人。

2.产出指标——时效指标——当年资金到位率达100%。

3.效益指标——社会效益——九年义务教育巩固率大于等于99%。

4.满意度指标——服务对象满意度——师生满意度大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县遮岛镇中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析本单位属事业单位，非机关单位，每年都未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县遮岛镇中心学校2026年委托业务费安排46090元，与上年对比增加46090元，主要原因为委托梁河县鹏程保安公司安排两名保安人员入校服务。

（四）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，梁河县遮岛镇中心学校资产总额5933828.88元，其中，流动资产138440.24元，固定资产5795388.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加342897.53元，其中固定资产增加415262.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入3856.44元，其中出租资产1127平方米，资产出租收入3856.44元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 梁河县遮岛镇中心学校2026年预算公开表]