梁河县职业高级中学2026年预算公开

梁河县职业高级中学2026年预算公开目录 

第一部分 梁河县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标落实情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县职业高级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县职业高级中学2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育体育行政部门的工作部署。

2.开展职业技术教育，促进职业技术教育全面、健康、有序发展，培养实用性、专业型、技能型人才，为地方经济服务。

3.负责学校专业设置、中职招生、中职学生专业技能培养、学生顶岗实习管理、指导就业以及三校生高考工作。

4.负责综合高中招生、教育教学、教研、组织学生参加会考及高考等工作。

5.负责学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育、民族团结教育、国防教育等工作。

6.研究制定学校发展规划、教育教学改革方案及实施措施。负责中等职业学校的专业规划和建设工作。

7.负责学校教育体育经费的筹措和管理，制定学校基础设施建设规划，负责制定专业设施设备建设规划并落实。负责学校财产的管理和使用。

8.负责制定学校教师培养、培训计划方案并组织实施。负责学校教职工的管理工作。

9.负责学生学籍注册、学籍管理、毕业管理工作，并配合上级部门实施学生助学金发放工作。

10.负责制定学校招生计划并实施招生宣传工作。

11.负责学校学生的安全教育、安全稳定和安全预防、安全处置工作。负责学校公共卫生、后勤保障工作的实施工作。

12.完成县委、县政府、县教育体育局及县级以上管理部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

梁河县职业高级中学设置8个处室：党务办公室、行政办公室、副书记办公室、副校长办公室、教务处、德育安全处、后勤服务处、招生就业处。

所属单位共有0个。

（三）重点工作概述

为了完成上级部门下达的招生任务，我们需要制定中职及综合高中招生计划，并做好招生宣传工作。

（2）认真做好中职高三年级学生顶岗实习及就业推荐工作。加强学生技能培训，落实职业学校“1+X”证书制度，并组织学生参加职业技能等级考试。

（3）组织好综合高中学业水平考试工作，加强综合高中教育教学管理，提升综合高中教育教学质量。

（4）认真做好中等职业学校职业技能大赛的备赛工作，并组织师生参加省、州两级职业技能大赛。

（5）加强师德师风建设，培养教师的学术魅力和人格魅力，弘扬“学为人师、行为示范”的职业道德，营造师德师风高尚、教风学风端正的校园文化氛围.

（6）加强党建工作。根据流程发展新党员，可以进一步壮大党组织的力量。指导和支持工会、共青团等部门，依照各自章程独立开展工作。

（7）强化安全工作管理，狠抓落实，将工作做深、做细、做实，确保师生安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算的单位共有1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制为0辆，实有车辆为0辆，超编为0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9842444.07元，其中：一般公共预算9425349.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入417094.19元。

与上年8603037.19元对比增加1239406.88元，增长14.41%，主要原因分析：在职人员增加，公用经费、住房公积金、医疗保险等比例增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9425349.88元，其中:本年收入9425349.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9425349.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8583037.19元对比增加842312.69元，增长9.81%，主要原因分析：在职人员增加，公用经费、住房公积金、医疗保险等比例增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为9842444.07元，比上年增加1239406.88元，增长14.41%。财政拨款安排支出9425349.88元，其中：基本支出9291675.38元，与上年8533037.19元对比增加758638.19元，增长8.89%，主要原因是在职人员增加，公用经费、住房公积金、医疗保险等比例增长；项目支出133674.50元，与上年50000.00元相比增加83674.50元，增长167.35%。主要原因是本年度把中等职业教育学校免学费县级配套资金、中等职业教育学校国家助学金县级配套资金、机关事业单位职工遗属生活补助资金等归为项目支出，增长较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

 1.功能科目2050302“教育支出——职业教育——中等职业教育”6614835.21元，其中：基本支出6491240.71元，主要用于人员支出6194037.79元，公用经费支出297202.92元。项目支出123594.50元，用于公用经费支出123594.50元。

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退费”65165.00元，主要用于人员支出49565.00元，公用经费支出156000.00元，主要是保障退休人员的活动、体检等经费。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出”共计989823.36元，主要涉及在职人员养老保险的缴纳。

4.功能科目2080506“社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出”共计534763.10元，主要涉及在职人员职业年金的缴纳。

5.功能科目2080801“社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤”共计10080.00元，主要用于死亡职工家属的定期抚恤金。

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出”共计39763.56元，主要用于在职人员失业保险的缴纳。

7.功能科目2101101“卫生健康支出——行政单位医疗——事业单位医疗”0元，主要用于基本医疗保险的缴纳。

8.功能科目2101102“卫生健康支出——事业单位医疗——事业单位医疗”371183.76元，主要用于基本医疗保险的缴纳。

9.功能科目2101199“卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出”57368.37元，主要用于基本医疗保险的缴纳。

10.功能科目2210201“住房保障支出——住房改革支出——住房公积金”共计742367.52元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资2,667,288.00元（其中：基本支出2,667,288.00元，项目支出0元）;（2）津贴补贴274,728.00元（其中：基本支出274,728.00元，项目支出0元）;（3）绩效工资3,184,654.00元（其中：基本支出3,184,654.00元，项目支出0元）;（4）机关事业单位基本养老保险缴费989,823.36元（其中：基本支出989,823.36元，项目支出0元）;（5）其他社会保障缴费164,499.72元（其中：基本支出164,499.72元，项目支出0元）;（6）职工基本医疗保险缴费371,183.76元（其中：基本支出371,183.76元，项目支出0元）;（7）住房公积金742,367.52元（其中：基本支出742,367.52元，项目支出0元）;（8）职业年金534,763.10元（其中：基本支出534,763.10元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费41075.00元（其中：基本支出41075.00元，项目支出0元）;（2）工会经费123,727.92元（其中：基本支出123,727.92元，项目支出0元）;（3）劳务费130,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出50,000.00元）;（4）水费18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0元）;（5）电费84,230.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出34,230.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）抚恤金10,080.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,080.00元）;（2）助学金39,364.50元（其中：基本支出0元，项目支出39,364.50元）;（3）退休费49565.00元（其中：基本支出49565.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位目前没有县对下专项转移支付的情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为0元，与上年相比增加0元，增长0%，主要原因是结合学校实际情况，我校未进行一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，主要原因分析结合学校实际，我校2026年未进行因公出国（境）费预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，没有变化。

（二）公务接待费

梁河县职业高级中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，主要原因是结合学校实际情况，我校2026年未进行公务接待费预算，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%，主要原因是学校没有公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析学校未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费0元，较上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析学校没有公务用车，未产生公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，没有变化。

八、重点项目预算绩效目标落实情况

项目一：特聘教师专项资金。年度目标：做好我校2026年中等职业学校特聘教师聘请工作，吸引更多优秀一线能工巧匠到中等职业教育学校任教，提高学生主动动手能力的培养，加强学校实践教学环节。数量指标：特聘教师2人，质量指标：中职学生就业率大于等于95%，时效指标：资金拨付发放及时率100%，成本指标：资金拨付标准2.5万元，社会效益指标：扩大中职教育规模有效扩大，可持续影响指标：中等职业特聘教师等于长期，服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度大于等于85%。

项目二：中等职业教育学校免学费并获得县级配套资金。年度目标：1、中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实；2、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。数量指标：对象覆盖率大于等于95%，时效指标：当年补助资金到位率等于100%，社会效益指标：中等职业教育巩固率大于等于98%，服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度大于等于95%.

项目三：中等职业教育学校国家助学金县级配套资金。年度目标：及时足额下达补助金，确保国家阳光政策、惠民资金落实到位。数量指标：对象覆盖率学生覆盖率等于100%，时效指标：当年资金到位率等于100%，社会效益指标：中等职业教育学生巩固率等于100%，服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度大于等于95%.

项目：机关事业单位职工遗属生活补助资金。年度目标：尹培兰1人遗属生活补助。数量指标：遗属补助到位率等于100%，经济成本指标：经济成本增加小于等于480元，社会效益指标：遗属生活补助发放率等于100%，服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度大于等于95%.

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【职业教育】反映各部门举办的职业教育支出情况。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县职业高级中学2026年机关运行经费安排为0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县职业高级中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，未安排委托业务费。

（四）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，梁河县职业高级中学部门资产总额为3，315，664.18元，其中，流动资产1，700，216.34元，固定资产990，747.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产624，700元，其他资产0元。与上年5，128，437.85元相比，本年资产总额减少了1，812，773.67元，其中固定资产折旧减少了3，152，176.03元。处置房屋建筑物2524.1平方米，账面原值3,839,288.66元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产724项，账面原值1,354,999.1元，实现资产处置收入8800.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 梁河县职业高级中学2026年预算公开表]