梁河县幼儿园2026年预算公开

梁河县幼儿园2026年预算公开目录

第一部分梁河县幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县幼儿园2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 梁河县幼儿园始建于1960年，是由梁河县人民政府主办、县教育体育局主管的公办直属幼儿园。主要为辖区内3—6岁适龄幼儿提供公益普惠的学前教育服务，坚持保教并重，承担幼儿保育教育、卫生保健、安全保障等工作，履行学前教育公共服务职责，充分发挥公办幼儿园示范引领与辐射带动作用。

主要工作是全面贯彻党的教育方针，落实学前教育政策法规，科学开展保育教育活动，强化安全管理与卫生保健，加强教师队伍和师德师风建设，规范园所运行管理，深化家园共育，促进幼儿身心健康、全面发展。

（二）机构设置情况

我部门隶属于梁河县教育体育局下属单位。共设置5个内设机构，包括：行政办公室、保教教研组、卫生保健室、安全后勤室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 本年度我园重点工作将围绕园务管理核心目标，聚焦教育教学提质与后勤保障增效两大板块，科学统筹资金配置，强化经费使用效益，全面保障幼儿园保教质量提升、园所安全稳定运行与可持续发展。

在教育教学工作方面，重点投向师资专业发展、课程资源建设与保教质量提升。保障教师培训、教研活动、外出学习等经费投入，助力教师专业能力成长；足额配置幼儿游戏材料、教学教具、绘本读物、信息化教学设备等课程资源，丰富教育教学载体；支持特色课程研发、主题活动开展、幼儿发展评价等工作实施，以精准化经费投入推动教育教学品质持续优化，落实以幼儿为本的教育理念。

 在后勤管理工作方面，聚焦园所安全保障、设施设备运维、卫生保健与物资供应等工作。重点保障校园安防设备更新、消防设施维护、食品安全检测等安全投入，筑牢校园安全防线；合理安排园舍修缮、户外场地改造、教学与生活设施维修维护等费用，保障园所环境安全舒适；规范幼儿食材采购、营养膳食、日常消毒、保育物资供应等经费使用，严格落实卫生保健标准，以精细化后勤预算管理为全园师幼提供坚实可靠的服务保障。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6172407.18元，其中：一般公共预算6172407.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6141981.79元对比增加30425.39元，增长0.49%，主要原因分析是在职人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6172407.18元，其中:本年收入6172407.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6172407.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6141981.79元对比增加30425.39元，增长0.49%，主要原因分析是在职人数增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6172407.18元，与上年6141981.79元对比增加30425.39元，增长0.49%。财政拨款安排支出6172407.18元，其中：基本支出6168874.68元，与上年6141981.79元对比增加26892.89元，增长0.43%，主要原因分析是在职人数增加；项目支出3532.50元，与上年0元对比增加3532.50元，增长100%，主要原因分析上年无项目支出，今年增加学前教育省政府助学金县级配套资金3532.50元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2050201教育支出——普通教育——学前教育4700828.55元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2080502社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休56112元，主要用于保障退休人员的活动经费；

3.功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出634014.72元，主要用于在职人员养老保险的缴纳；

4.功能科目2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出28159.80元，主要用于在职人员失业保险的缴纳；

5.功能科目2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗237755.52元，主要用于基本医疗保险的缴纳；

6.功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出40025.55元，主要用于基本医疗保险的缴纳；

7.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金475511.04元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资1728516元（基本支出1728516元，项目支出0元）；（2）津贴补贴173436元（基本支出173436元，项目支出0元）；（3）绩效工资2012683元（基本支出2012683元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费634014.72元（基本支出634014.72元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险缴费237755.52元（基本支出237755.52元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费112634.56元（基本支出112634.56元，项目支出0元）；（7）住房公积金475511.04元（基本支出475511.04元，项目支出0元）；（8）其他工资福利支出343200元（基本支出343200元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费129360元（基本支出129360元，项目支出0元）；（2）水费35000元（基本支出35000元，项目支出0元）；（3）电费50000元（基本支出50000元，项目支出0元）；（4）邮电费40000元（基本支出40000元，项目支出0元）；（5）物业管理费8000元（基本支出8000元，项目支出0元）；（6）差旅费10000元（基本支出10000元，项目支出0元）；（7）维修（护）费10000元（基本支出10000元，项目支出0元）；（8）培训费30000元（基本支出30000元，项目支出0元）；（9）公务接待费2000元（基本支出2000元，项目支出0元）；（10）专用材料费5000元（基本支出5000元，项目支出0元）；（11）其他商品和服务支出5000元（基本支出5000元，项目支出0元）；（12）工会经费79251.84元（基本支出79251.84元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）退休费37512元（基本支出37512元，项目支出0元）；（2）助学金3532.50元（基本支出0元，项目支出3532.50元）。

4.资本性支出：（1）办公设备购置10000元（基本支出10000元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县幼儿园2026年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年学前教育助学金。年度目标：确保学前教育各项国家、地方资助政策按规定得到落实，切实保障家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利，促进教育均衡发展。数量指标：家庭经济困难儿童资助资金3532.50元。质量目标：办园规范和保教质量明显提升。社会效益指标：保障家庭经济困难儿童入园率达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县幼儿园2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县幼儿园2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县幼儿园资产总额6025489.76元，其中，流动资产1148591.09元，固定资产4876898.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年5235407.86元相比，本年资产总额增加790081.90元，其中流动资产增加956132.74元，固定资产减少166050.84元，（2025年计提折旧166050.84元，累计折旧增加，净值减少）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 梁河县幼儿园2026年预算公开表]