梁河县林业和草原局2024年预算公开

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梁河县林业和草原局2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县林业和草原局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县林业和草原局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，起草相关规范性文件。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经省政府州政府批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级和省级公益林区划、申报工作，组织实施县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整梁河县重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用，按要求监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的规划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核申报和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织和指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。负责组织林业龙头企业、林农专业合作社示范社的申报、初审及监测。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，组织开展生态扶贫有关工作。

9.组织开展国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10.指导梁河县自然资源公安局和乡（镇）林业站工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、有害生物监测、防治、检疫等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省财政性资金安排建议，组织申报规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二）机构设置情况

梁河县林业和草原局共设置7个内设机构，包括办公室、生态保护修复与改革发展股、森林和草原资源管理股、野生动植物与自然保护地管理股、森林和草原火灾预防股、有害生物检疫防治股、林长股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化宣传教育，积极推进“三防”工作。

严格贯彻落实“预防为主、积极消灭、人民至上、安全第一”的工作方针，始终坚持把宣传工作作为“三防”工作的第一道防线，充分发挥网络媒体作用，采取多元化、多角度的宣传方式，强化宣传的广度和深度，下好先手棋，全面宣传，使林草各项法律法规深入人心，让广大人民群众敬畏法律、遵守法律，做到懂法用法，自觉参与到三防”工作中。充分发挥专业扑火队、护林员等队伍作用，利用手持小喇叭，“进村入寨”“田间地头”开展宣传，积极营造“三防”宣传小喇叭声音村村响、林草宣传员身影寨寨现、林草知识人人晓、森林灾害人人防的良好氛围。

2.强化组织保障，提升项目推进力度。

把项目建设工作纳入重要工作日程，按照工作计划任务，及时制定方案，统筹安排，落实责任。成立以党组书记、局长为组长，其他班子成员为副组长，各股室负责为成员的林草重大项目工作领导小组，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，抽调骨干力量，配备精兵强将，狠抓项目落实落地。2024年，为确保林草产值与去年相比增长6.5%，重点抓实以下6个项目：一是完成新建森林防火应急通道174.847公里、改造防火通道62.437公里，总投入资金10303.275万元；二是完成森林抚育3.5万亩，其中，发展林下经济3万亩，总投入资金1050万元；三是新建森林资源管护站点4个，总投入资金200万元；四是新建花椒基地330亩、草果提质增效400亩、新建林下经济农民实训基地1个，投入资金280万元；五是完成新建疫源疫病监测站1个，总投入资金50万元；六是培育乡土树种110万株、其中：培育滇皂荚良种20万株，总投入资金110万元；

3.强化队伍建设，充分发挥林长制作用。

全面发挥统筹协调、保障服务、推动落实、督查督导的作用，助推林长制走深走实，建立健全“护林”“管林”责任体系，不断加强基层管护力量，进一步强化乡镇林业站的主责意识，实行网格化管理，“一人一网、一网一责”，全面落实管护责任落地。积极联合相关部门开展常态化的联合执法检查和专项整治，严厉打击破坏森林、草原、湿地资源行为，促进保护法治化、规范化，确保资源得到有效保护，增加梁河县生物多样性。2024年全县共设置三级林长166名，专管员585名，网格护林员665名，实现全县林草资源管护全覆盖。

4.强化国土绿化，积极创建森林乡村。

以全民义务植树、产业基地、公益林保护、天然林停伐保护等林草重大生态修复和产业发展工程为依托，按照山水林田湖草系统治理的要求，主要围绕县内生态脆弱区、城镇面山、公路沿线、河湖沿岸等为重点，以改善城市生态环境、增加城市森林面积、提升城市森林质量、实现低碳城市和特色鲜明、美丽宜居的生态乡村，夯实美丽县城、美丽乡村建设，促进旅游及区域经济的发展。一是完成油茶低产林改造0.5万亩；二是完成义务植树30万株，三是争创省级森林乡村10个以上；四是完成种植棕枹树50万株以上。

5.强化谋划项目，加大招商引资力度。

深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立项目为王的鲜明导向，加大招商引资力度，确保完成投资任务2500万元以上。一是持续推进国有人工商品林资源开发，尽快发挥1.9771万亩林地的效益，争取银行融资1.78亿元；二是谋划实施南底河国家湿地公园保护和修复项目，争取中央资金5000万元；三是谋划实施储备林项目1个，计划开发林地10万亩，争取银行融资6亿元以上；四是计划引进山东临沂市德诚木业有限公司到梁河开发木材加工和竹制品加工，推进“以竹代塑”行动，拟投入资金3000万元，实现年产值8000万元左右；五是谋划实施林下中草药种植示范基地建设项目2个（平山乡和林场各1个）；六是谋划实施森林步道3条。

6.强化森林草原资源管理，保障林草资源安全。

聚焦森林、草原、湿地保护，贯彻落实各级党委、政府对林草执法工作的安排部署，充分发挥执法监管作用，不断提升林草执法效能和工作作风，围绕森林督查、国家即时监测、“三个全覆盖”监测违法图斑等涉嫌违法违规案件，加大查处力度，严厉打击破坏林草湿资源的违法行为。2023年森林督查1-4期判读图斑319个，面积106.4321公顷，调查核实区划细班后，共有图斑454个。经排查，违法图斑共19个，面积3.1144公顷，涉及行政案件12起。目前，图斑已全部核查完毕，行政案件正在查处中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制10人，参公编制6人，事业编制45人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11077341.16元，其中：一般公共预算11077341.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11171200元对比减少93858.84元，下降0.84%，主要原因为本年度较上年度单位职工人数减少1人，工资预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11077341.16元，其中:本年收入11077341.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11077341.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11134400元对比减少57058.84元，下降0.5%，主要原因为本年度较上年度单位职工人数减少1人，工资预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11077341.16元。财政拨款安排支出 11077341.16元，其中：基本支出9689541.16元，与上年9838400元对比减少148858.84元，下降1.5%，主要原因分析：本年度较上年度单位职工人数减少1人，工资预算经费减少；项目支出1387800元，与上年1296000元对比增加91800元，增长7.08%。主要原因分析：本年增加生物特色产业油茶种植种苗欠款专项经费和村庄绿化集镇绿化调查项目专项经费预算项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出98040元，主要用于保障党组织工作经费;

2.功能科目2013699一般公共服务支出—组织事务— 其他共产党事务支出17900元，主要用于保障党组织工作经费;

3.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出10752元，主要用于老干支部书记、委员补助等 ;

4.功能科目2080501社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出8550元，主要用于行政退休干部日常工作经费;

5.功能科目2080502社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出21276元，主要用于事业退休干部日常工作经费;

6.功能科目2080505社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出868440.96元，主要用于单位职工养老保险单位缴纳部分;

7.功能科目2080506社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出60696.52元，主要用于单位职工职业年金单位缴纳部分;

8.功能科目2080801抚恤— 死亡抚恤支出518196.17元，主要用于单位退休职工杨恩挺、王立恒一次性死亡补助;

9.功能科目2089999抚恤—  其他社会保障和就业支出32782.68元，主要用于单位职工死亡遗属每月补助;

10.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗119773.8元，主要用于单位行政人员医疗保险;

11.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗287307.9元，主要用于单位事业人员医疗保险;

12.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出55316.53元，主要用于单位事业人员工伤保险;

13.功能科目2130201农林水支出—林业和草原—行政运行2173973.68元，主要用于单位行政人员基本工资;

14.功能科目2130204农林水支出—林业和草原—事业机构4226314.44元，主要用于单位事业人员基本工资;

15.功能科目2130205农林水支出—林业和草原—森林资源培育250000元，主要用于村庄绿化集镇绿化调查项目专项经费;

16.功能科目2130207农林水支出—林业和草原— 森林资源管理130000元，主要用于森林防火工作专项经费;

17.功能科目2130209农林水支出—林业和草原— 森林生态效益补偿10000元，主要用于森林生态效益补偿工作专项经费;

18.功能科目2130211农林水支出—林业和草原—动植物保护30000元，主要用于野生动植物保护工作专项经费;

19.功能科目2130212农林水支出—林业和草原— 湿地保护50000元，主要用于梁河南底河国家湿地公园项目专项经费;

20.功能科目2130213农林水支出—林业和草原— 执法与监督50000元，主要用于综合执法大队办案专项经费;

21.功能科目2130234农林水支出—林业和草原— 林业草原防灾减灾176000元，主要用于单位事业人员基本工资;

22.功能科目2130238农林水支出—林业和草原— 退耕还林还草10000元，主要用于退耕还林工作经费;

22.功能科目2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出1437800元，主要用于国有林场护林员工资;

23.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金支出434220.48元，主要用于单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出8539378.87元：其中（1）基本工资2411088元（基本支出2411088元，项目支出0元）；（2）事业人员绩效工资2137452元（基本支出2137452元，项目支出0元）；（3）行政人员奖金68720元（基本支出68720元，项目支出0元）；（4）津贴补贴1284420元（基本支出1284420元，项目支出0元）；（5）职务职级并行分流人员保留金23160元（基本支出23160元，项目支出0元）；（6）护林员工资756000元（基本支出756000元，项目支出0元）；（7）机关事业单位基本养老保险缴费868440.96元（基本支出868440.96元，项目支出0元）；（8）职工基本医疗保险缴费407081.7元（基本支出407081.7元，项目支出0元）；（9）职业年金缴费60696.52元（基本支出60696.52元，项目支出0元）；（10）住房公积金434220.48元（基本支出434220.48元，项目支出0元）；（11）生育、失业、大病等保险88099.21元（基本支出88099.21元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出1550818.12元：（1）办公费142993元（基本支出25993元，项目支出117000元）；（2）差旅费197000元（基本支出10000元，项目支出187000元）；（3）电费37000元（基本支出20000元，项目支出17000元）；（4）工会经费108555.12元（基本支出108555.12元，项目支出0元）；（5）公务接待费20900元（基本支出16900元，项目支出4000元）；（6）会议费7000元（基本支出0元，项目支出7000元）；（7）其他交通费用200350元（基本支出190350元，项目支出10000元）；（8）其他商品和服务支出110950元（基本支出45950元，项目支出65000元）；（9）水费20000元（基本支出10000元，项目支出10000元）；（10）委托业务费218000元（基本支出0元，项目支出218000元）；（11）维修（护）费20000元（基本支出20000元，项目支出0元）；（12）印刷费22500元（基本支出500元，项目支出22000元）；（13）邮电费71770元（基本支出55770元，项目支出16000元）；（14）专用材料费287800（基本支出0元，项目支出287800元）；（15）专用燃料费12000元（基本支出0元，项目支出12000元）；（16）劳务费33000元（基本支出0元，项目支出33000元）；（17）培训费41000元（基本支出0元，项目支出41000元）。

3.对个人和家庭的补助支出841144.17元：（1）生活补助.429802.17元（基本支出229802.17元，项目支出200000元）；（2）抚恤金394186元（基本支出394186元，项目支出0元）；（3）退休费12156元（基本支出12156元，项目支出0元）；（4）奖励金5000元（基本支出0元，项目支出5000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额66000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算56000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54708元，较上年对比减少1692元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县林业和草原局2024年公务接待费预算为16393元，较上年减少507元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待164人次。

减少原因是我单位坚持节约节俭精神，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为38315元，较上年减少1185元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化。；公务用车运行维护费38315元，较上年减少1185元，下降3%。。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因是我单严格执行公务用车相关管理规定，厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县林业和草原局重点项目绩效目标完成目标情况。充分发挥专业扑火队、护林员等队伍作用，利用手持小喇叭，“进村入寨”“田间地头”开展宣传，积极营造“三防”宣传小喇叭声音村村响、林草宣传员身影寨寨现、林草知识人人晓、森林灾害人人防的良好氛围。2024年，为确保林草产值与去年相比增长6.5%，重点抓实以下7个项目：一是完成新建森林防火应急通道174.847公里、改造防火通道62.437公里，总投入资金10303.275万元；二是完成森林抚育3.5万亩，其中，发展林下经济3万亩，总投入资金1050万元；三是新建森林资源管护站点4个，总投入资金200万元；四是新建花椒基地330亩、草果提质增效400亩、新建林下经济农民实训基地1个，投入资金280万元；五是完成新建疫源疫病监测站1个，总投入资金50万元；六是培育乡土树种110万株、其中：培育滇皂荚良种20万株，总投入资金110万元；七是完成油茶低产林改造0.5万亩；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县林草局2024年机关运行经费安排504018.12元，与上年对比减少4181.88元，下降0.8%，主要原因为单位职工退休1人，相应在公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县林草局资产总额46503133.30元，其中，流动资产3826993.06元，固定资产7316254.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程22109708.83元，无形资产8元，其他资产13250168.90元。与上年相比，本年资产总额增加12511182.88元，其中其他资产（公共基础设施）增加13040168.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（此件公开发布）

监督索引号53312200632700111

  [附件: 梁河县林业和草原局2024年部门预算公开表20240304033115022]