勐养镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）报告（书面）

勐养镇2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）报告（书面）

 

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委的坚强领导下，镇人大监督指导下，深入学习贯彻党的十九大精神及全省财政工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，狠抓财政运行质量，着力支持打好精准脱贫，突出保障重点，增强可持续发展绿色动能，强化生态建设和民生保障，全力服务全镇经济社会发展。2019年财政收入保持增长，财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

（一）全镇财政收支执行情况

1.一般公共预算

2019年一般公共预算收入总计4127万元，为年初预算1269.71万元的325.03%，同比增长45.74%。其中：一般公共预算收入（税收收入）完成849万元，同比增长15.04%；上级补助收入(县级基本财力保障机制奖补资金收入)3278万元，为年初预算的258.17%，同比增长56.57%。一般公共预算支出4127万元，为年初预算的325.03%，同比增长45.74%。

平衡情况：一般公共预算收入4127万元，一般公共预算支出4127万元；年终结余0万元。

2.政府性基金预算

2019年政府性基金上级补助收入100万元，年初预算0万元，同比上年数20万元增加80万元，增幅达400%；政府性基金支出100万元。

平衡情况：政府性基金预算上级补助收入100万元；政府性基金支出100万元；年终结余0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2019年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2019年社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与镇第四届第七次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入减少538万元。其中：一般公共预算收入（税收收入849万元）比调整数798万元，增加51万元，增加主要原因是2019年税收县级收入超额完成；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）减少589万元，主要原因为人员调入调出、退休涉及工资变动及年底财政对本年度安排的上级补助指标进行调减。

2.政府性基金转移收入增加100万元。主要是年初无预算，属于后面新增加指标。

3. 国有资本经营预算无变化。

4. 社会保险基金预算无变化。

（三）2019年全镇财务收支情况

1.2019年财政拨款财务收支情况

2019年财政拨款总收入4227万元（一般公共预算收入总计4127万元+政府性基金转移收入100万元）；同比上年2851.67万元增长1375.33万元，增幅48.23%。

2019年财政拨款总支出4143万元， 同比上年3552.8万元增长590.2万元，增幅16.61%。主要原因为人员变动工资调整以及项目增加。支出明细如下：

（1）一般公共服务支出952.94万元。其中：人大事务支出6.32万元；政协事务支出20万元；政府办及相关事务支出567.4万元；财政事务支出36.11万元；纪检监察事务监督事务支出4.96万元；民族事务支出1万元；群众团体事务支出7.82万元；组织事务40万元；宣传事务支出2万元；共产党事务支出23.54万元；其他一般公共服务支出243.79万元。

（2）文化体育与媒体支出47.61万元；

（3）社会保障和就业支出235.64万元；

（4）农林水事务支出 2839.28万元（含以下十一项）：

一是农业253.06万元（事业运行支出237.65万元、科技转化与推广服务1.5万元、农业组织化与产业化经营2.77万元、农村公益事业4万元、对高校毕业生到基层任职补助7.14万元）；

二是扶贫2406.92万元（农村基础设施建设706.67万元、生产发展649.89万元、其他扶贫支出1050.36万元）；

三是农业综合开发137.98万元（土地治理137.98万元）；

四是农村综合改革36.32万元（对村民委员会和村党支部的补助36.32万元）；

五是其他农林水支出5万元（其他农林水支出5万元）；

（5）住房改革支出住房公积金支出53.53万元；（国家补贴给在职职工住房公积金部分）；

（6）灾害防治及应急管理支出12万元；

（7）彩票公益金支出2万元；

2.2019年其他资金收支情况

    2019年其他资金收入368.25万元，其他资金支出420.02万元，上年结余115.7万元，2019年年终结余63.93万元，主要是上级补助的往来款，用于工程项目建设、产业发展、综治维稳、人员补助、各项工作经费等。

二、2019年财政预算执行中的主要工作

认真贯彻落实中央和省委、州委的决策部署，充分听取人大代表和政协委员的建议，按照镇党委、政府全年重点工作安排，积极推动产业发展，培育财源，优化财政资源配置，保障重点领域支出，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政改革发展取得积极成效。

（一） 强化重点，狠抓增收节支不放松

强化财政收入质量管理，把甘蔗、烤烟两大支柱产业作为工作第一目标。一是保持税收增长。2019年我镇认真分析和研判税源，坚持依法治税，2019年全镇实现税收收入1724万元，其中：上缴中央税收收入875万元，县级留置税收收入849万元（增值税收入108万元、企业所得税收入1万元，个人所得税收入3万元、印花税1万元、资源税4万元、城市维护建设税24万元、烟叶税708万元），主要用于保工资、保运转、保民生、保扶贫。二是厉行勤俭节约。牢固树立过紧日子思想，逐步压缩“三公经费”、会议费、培训费等一般性支出。2019年公务接待支出4万元同比2018年6.11万元减2.11万元，减幅34.53%；公务用车运行维护费4.33同比2018年12.82万元减8.49万元，减幅66.22%；会议费14.36万元同比2018年7.77万元增6.59万元，增幅85%；培训费16.5万元同比2018年6.01万元增10.49万元，增幅174.54%；2019年公务用车运行维护费减少主要是公务用车减少1辆；公务接待减少主要是上级单位调研、检查工作时候主动缴纳一部分伙食费，减少了本单位的接待开支；会议费、培训费增加主要脱贫攻坚任务重，各种会议、培训安排部署较多。

     (二) 着力改善和保障民生

扶贫资金投入成效明显。一是2019年投入产业扶贫资金649.89万元，帮扶建档立卡贫困户2446户次，贫困户产业得到持续巩固。二是投入基础设施建设706.67万元（解决村内道路硬化、农户入户路硬、红场民族直过发展硬化、友邻村活动室、弄线活动室）。三是投入其他扶贫资金1050.36万（主要解决野鸭塘、帮歪2个光伏电站435万元、建档立卡户劳动力转移就业补助资金119.2万元、人居环境提升115万元、帮歪避难场所260万元、帮歪村文化传习室级附属设施建设项目50万元、帮歪黄牛养殖12万元、集镇供水30万元、其他29.16万元等）。四是投入904.7万元，完成农村CD级危房改造“四类”264户、“非四类”299户、人居环境提升787户、避雨不遮风改造362户。五是投入银河村、友邻村2个异地搬迁搬迁点建档立卡户103户建房补助及建新拆旧补助金1503.1万元。六是投入资金3624.56万元，建成垃圾处理厂1个，建成集镇供水厂1个。

民生保障大幅度提高。一是2019年发放中小学（含学前教育）各项教育扶贫补助817人次146.18万元。二是农民增收致富科技意识增强，2019年参加种养殖、挖掘机、电工电焊等实用技术培训395人。三是贫困人口外出务工1007人，发放一次性生活补贴和交通补贴986人80.96万元。四是合理安置公益性岗位73人，增加贫困人口收入。五是利用农民补贴网管理系统，及时兑付各种补贴。通过“农民补贴一折通”共向农民足额兑付耕地地力保护补贴181.7万元，受益农户3803户。六是拆除“活人墓”87家，补助10万元。七是享受城乡低保5380户次14712人次，发放低保、五保、临时救助387.16万元，退役军人相关补助发放52.55万元。八是抓好城镇失业就业工作，加大对残疾、孤寡老人、留守儿童等特殊群体的关爱服务。九是城乡医疗保险收缴率达99%，发放就诊补偿、大病保险补偿、医疗救助、兜底保障补助11.73万余人次1620.92万元。十是城乡居民养老保险参保率达98%。

（三）拖欠民营企业账款情况

2019年勐养镇人民政府拖欠民营企业账款，涉及民营企业12家，拖欠资金总额565.81万元（工程款395.38万元、物资采购150.47万元、工程设计等前期费用19.96万元），截止2019年12月31日偿已偿还191.38万元，未偿还5家民营企业，资金374.43万元（有财政指标128万元属于县本级及盘活财政存量收回的，需要向县人民政府请示批复；无财政指标246.43万元，经镇领导班子研究讨论，乡镇没有办法解决，需向县人民政府提交请示，请求县人民政府解决），力争2020年12月30日前清偿完毕。

（四）继续深化财政改革，切实加强财政监督

 认真落实科学发展观，坚持以人为本、协调发展，按照《中华人民共和国预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付，规范收支行为，实行事前审批制度，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。推进财政信息公开，全面接受社会监督。加强镇财政管理，强化监管，本着少花钱多做事的原则，规范和节约支出，把有限的资金用在最急需的地方。加强全镇向外争取资金的有效使用性，有力地促进全镇经济发展和社会进步。

（五）合理使用财政资金，壮大村集体经济

发展壮大村级集体经济，是实现全面建设小康社会的坚强支柱，是实现农民共同富裕的重要手段，是增强服务功能，促进经济发展的物质基础，是加强农村基层组织建设的迫切需要。

芒轩村：2017年上海市对口支援项目以参股形式入股云南省盛园现代农业产业发展有限公司50万元，建设标准化蔬菜大棚，年红利5万元；2019年中央统筹整合资金投入芒轩街道管理服务项目50万元，年红利4万元。

 芒蚌村：2017年上海市对口支援项目以参股形式入股云南省盛园现代农业产业发展有限公司50万元，建设标准化蔬菜大棚，年红利5.00万元；2017年贫困县农业综合开发补助项目中央资金194.2万入股梁河县民生养殖有限公司，年红利10万元；2018年上海市对口支援项目以参股形式入股云南省盛园现代农业产业发展有限公司100万元，年红利4万元。

芒回村：2017年上海市对口支援项目以参股形式入股梁河天源农业科技有限公司20万元，建新农村沃柑橘种植项目，年红利2.00万元。

卡子村：2017年上海市对口支援项目以参股形式入股梁河天源农业科技有限公司20万元，建新农村沃柑橘种植项目，年红利2.00万元；2018年上海市对口支援项目以参股形式入股云南省盛园现代农业产业发展有限公司100万元，年红利4万元；2019年上海市对口支援云南省项目资金68万元入股九保乡大耳黑猪场建设，年红利4.08万元。

中营村：2017年上海市对口支援项目以参股形式入股梁河天源农业科技有限公司20万元，建新农村沃柑橘种植项目，年红利2.00万元；旅游休闲站年租金收入5.23万元；2017年上海对口帮扶援建新农村建设界岭自然村能繁母猪项目55.5万元，以参股形式入股腾龙藏香猪养殖中心，年红利3.88万元；2018年发展壮大村集体经济优秀乡镇以奖代补资金10万元入股梁河县民生养殖有限公司，年红利0.5万元。

帮盖村：2017年上海帮扶资金以参股形式入股梁河县哏氏芦源葫芦丝文化产业开发有限公司20万元，扶持发展葫芦丝文化产业，年红利人民币1.0万元；2017年上海帮扶资以参股形式入股帮盖养猪专业合作社52.08万元，扶持发展能繁母猪产业，年红利人民币2.604万元；2019年中央统筹整合资金发展订单农业50万元以参股形式入股帮盖专业合作社，年红利4万元；2019年实施强基惠农“股份合作”经济专项资金10万元入股帮盖傣乡红惠农综合开发服务中心，年红利0.3万元。

帮歪村： 2017年上海市对口支援项目以参股形式入股梁河天源农业科技有限公司20万元，建新农村沃柑橘种植项目，年红利2.00万元；2019年上海市对口支援云南省项目资金68万元入股九保乡大耳黑猪场建设，年红利4.08万元；2019年光伏电站电费收入13.34万元。

野鸭塘村：2017年上海市对口支援项目以参股形式入股梁河天源农业科技有限公司20万元，建新农村沃柑橘种植项目，年红利2.00万元；2019年光伏电站电费收入12.05万元；2018年上海市对口支援项目以参股形式入股云南省盛园现代农业产业发展有限公司100万元，年红利4万元；2019年上海市对口支援云南省项目资金68万元入股九保乡大耳黑猪场建设，年红利4.08万元；2019年光伏电站电费收入12.05万元。

    壮大村集体经济，较好地解决了制约我镇各村委会各项经济社会发展，提高村集体经济收入，为我镇打赢脱贫攻坚仗提供了坚强的保障。

    总的看，2019年勐养镇预算执行良好，各项财政工作取得新进展，这是镇党委、政府正确领导的结果，是人大代表监督、指导的结果，各部门、各村委会及全镇人民艰苦奋斗、共同努力的结果。但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与县委、县政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些问题。主要表现在：一是缺乏有效的财政收入来源，财政收入增收基础不牢，制约我镇经济发展；二是财政保障能力有待进一步提升，经费得不到及时拨付，在开展工作中受到一定制约；三是财政监管有待进一步强化，财政收支管理不规范问题依然存在，财政监管还存在手段不多、力度不够、处罚不严等问题。这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

三、2020年财政预算（草案）

2020年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，在预算安排上，牢固树立过紧日子的思想，努力做到开源与节流并举，坚持厉行节约，集中财力保工资发放、保机构运转、保民生、保社会稳定、保财政收支平衡。

（一）一般公共财政预算

预计2020年一般公共预算收入总计1300.55万元，比上年1269.67万元增长2%。其中：一般公共预算收入（税收收入855万元）预计同比上年811.08万元增长43.92万元，增长5%；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）445.55万元，同比上年458.63万元减少13.08万元,减幅2.85%。

一般公共预算支出1300.55万元，同比上年增长2%。其中：一般公共服务支出714.67万元，同比增长2%；文化体育与传媒支出25.30万元，同比减少32%；社会保障和就业支出192.09万元，同比增长19%；医疗卫生支出8.76万元，与上年8.76万元一致；农林水支出305.37万元，同比增长8%；住房保障54.36支出万元，减少32%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入1300.55万元；一般公共预算支出1300.55万元；年终结余0万元。

（二）政府性基金预算

2020年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2020年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2020年社会保险基金收支均为零。

四、2020年财政主要工作任务

2020年，我们将按照镇党委的部署和镇人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财、生财、聚财及用财多措并举，解决好事关群众切身利益的突出问题。

1.统筹财政资金，促进经济发展

统筹考虑全镇经济社会发展基本需求，发挥好财政投入对经济增长的拉动作用，多渠道筹措资金，统筹运用好县级预算、上级补助、建好财政扶持资金的蓄水池。一是壮大产业，培植税源。持续优化营商环境，大力招商引资，全面落实招商引资政策，做大经济总量，加快产业结构升级；扶持实体经济，支持做大做强烟草、甘蔗、葫芦丝旅游等特色产业，力促全镇特色产业发展；积极落实促进民营企业、中小企业发展等财税政策，推动企业加快转型升级，支持鼓励工业企业技术创新、节能减排和循环经济发展等优化改造，培植更多财源稳定增长点。二是支持实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，优先保障“三农”发展，整合各类支农惠农资金，集中力量加快美丽乡村建设，不断促进农村发展、农业增效、农民增收。三是加快基础设施建设，打造经济增长点。拓宽筹资渠道，加大固定资产投资力度，支持交通提速、特色小镇等建设，全力做好库区综合利用开发、江堤大坝修建，夯实经济增长基础。四是积极争取上级资金，缓解支出压力。充分用活用好政策，加大向上级汇报反映工作力度，切实做好项目储备、论证、包装、申报等基础性工作，全力争取上级财政资金的支持。

2.优化支出结构，补齐民生短板

始终坚持以人民为中心的发展思想，将保障和改善民生放在优先地位，把更多财力向民生、基层、困难群众倾斜。一是坚持民生优先。围绕民生和与民生密切相关的重点领域，补短板、强弱项，提高财政支出的公共性和普惠性，严把资金支出审核关，压缩一般性支出，盘活财政存量资金，统筹用于教育、就业、医疗卫生、社会保障支出，全力保障民生，推动民生事业稳步发展。二是继续支持打好三大“攻坚战”。加大财政涉农资金统筹整合力度和资金绩效管理，完善金融扶贫服务体系，加快涉农项目落地，巩固脱贫成果。

三是落实国家税制改革要求。推进环保税法平稳实施，积极争取烟叶税、资源税等税制改革红利，落实好个人所得税改革，使改革惠及广大人民群众。

3.推进依法理财，提升法治水平

自觉守法律、重程序、受监督，始终在依法行政、依法理财的轨道上全面推进各项工作。一是有序推进法治财政建设。认真贯彻落实法治政府、法治财政建设各项措施，把依法行政、依法理财贯穿到财政工作的各个环节，切实把权力关进制度的笼子。二是严格执行《中华人民共和国预算法》。把预算法的各项规定作为财政管理活动的行为准则，坚持以法治思维和法治方式推进财税体制改革，增强预算的约束力。三是依法接受人大监督。严格落实人大各项决定和意见要求，完善人大代表建议办理机制。

4.坚持和加强党对财政工作的领导

一是持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平新时代中国特色社会主义经济思想，将其作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化的主要内容，持续用党的创新理论武装党员干部头脑，指导财政工作。二是加强队伍建设。准确把握财政干部队伍建设的基本要求，树立正确的选人用人导向，努力培养忠诚干净担当的队伍，为财政事业发展提供坚强的组织保障和人才支撑。三是深入推进全面从严治党。加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，加强对党员干部的日常教育，规范财政权力运行，确保财政工作始终坚持正确的政治方向。

各位代表，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的法律监督，不忘初心、牢记使命，努力完成2020年全年预算目标和各项财政发展改革任务，实现勐养镇高质量跨越发展。

 

附件：1.梁河县勐养镇2019年度财政预算执行情况表

            2.梁河县勐养镇2020年度财政预算草案