梁河县勐养镇2022年度部门决算

监督索引号53312200251401000

德宏州梁河县勐养镇2022年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州梁河县勐养镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州梁河县勐养镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.促进经济发展，增加农民收入。营造良好的经济发展环境，落实国家强农惠农政策。完善和落实农村基本经营制度，提高经济发展的质量和水平。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收，实现生活富裕。做好农村集体资产财务管理，推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展，推动产业兴旺，推进乡村振兴。

2.强化公共服务，着力改善民生。贯彻落实国家基本公共政策，发展农村社会公益事业，加快新型农村公共服务体系建设，加强社会事务的行政管理，开展精神文明、爱国卫生、计划生育、生态环境、乡村建设、社会保障、防疫救灾工作。加强农村基础设施建设，做好新农村建设的指导和规划。拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，改进服务方式，方便群众办事，实现乡风文明与时俱进。

3.加强社会管理，维护农村稳定。增强社会管理职能，加强人民调解、行政调解和司法调解的作用，强化农村社会治安综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责。健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。发挥农民主体作用，建立完善村规民约，持续广泛宣传教育，营造向上向善的文明社会新风尚，建设生态、美丽的安居乐业新农村。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，推进农村民主政治建设，扩大农村基层民主，保障法律法规赋予公民的民主权利。加强农村基层组织建设，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，构建和谐社会。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，勐养镇坚持以党的建设为引领，团结带领全镇各族干部群众，迎难而上、砥砺前行，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，全力以赴防住疫情、稳住经济、安全发展，全镇呈现出经济发展稳中向好、民生福祉进一步改善、社会大局和谐稳定的良好局面。全年预计完成地区生产总值997,000,000元，同比增长8%；固定资产投资190,000,000元，同比增长7.3%；一般公共预算收入17,692,900元，同比增长22.62%；农村常住居民人均可支配收入12,112元，同比增长11.8%。

1.把学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年的工作主线，以实际行动忠诚拥护“两个确立”。深入开展群众性主题宣传教育，有力动员全镇广大党员干部群众，开展“喜迎二十大”系列宣传报道，以良好的精神面貌和实际行动迎接党的二十大胜利召开。坚持以上率下学，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.坚持人民至上、生命至上，疫情防控交出了满意答卷。不断强化底线思维和风险意识，全面落实疫情防控总策略和总方针，严格落实“五级段长制”和“四方责任”，坚决管住“路”、用好“网”、筑牢“墙”，全力抓好疫情防控各项工作。疫情发生以来，共投入党政警民力量1.4万人次，检查车辆26万辆次，人员58万人次，劝返外籍人员78人次，逆行支援边境疫情防控800余人次，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。

3.把巩固拓展脱贫攻坚放在突出位置，与乡村振兴实现有效衔接。落实“四个不摘”要求，实行“一月一排查、一月一研判、一月一帮扶、一月一调度”四个一监测机制，年内新识别监测对象26户113人，消除风险监测对象113户473人。全镇共有风险未消除户107户392人，占全镇农村总人口比重为2.23%，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。

4.持续巩固优势产业发展。完成甘蔗产业5425亩，完成考核任务的115%，新种面积连续两年位居全县第一；种植烤烟12200亩，完成烟叶收购任务3.3万担，实现烤烟产值51,960,000元，完税11,431,200元，收购均价同比增长9%，抓实果蔬发展的优势，完成芒蚌大棚蔬菜基地提升项目，沃柑产量突破3000吨，椪柑、砂糖橘初具规模，黑木耳、无筋豆带动增收效果明显。抓好产业的多元发展，以底养温泉为聚点的假日游不断兴起，形成了采收体验、成品加工、餐饮娱乐、亲子互动、假日观光为一体的田园综合体开发。

5.编制完成《勐养镇乡村振兴规划》《勐养镇集镇建设发展规划》《葫芦丝艺术特色小镇建设项目概念规划》，储备了一批农业现代化、乡村产业融合等方面的项目。开展“干部规划家乡行动”，修改完善村庄规划；一批带动强、惠民生的交通、水利等项目扎实推进，社保中心、向阳坡活动中心、帮木至卡子道路提升等一批项目顺利开工，芒梁高速勐养段进入路面铺装，集镇污水处理、萝卜坝河治理等项目扎实推进，万亩高标准农田、芒回烟区灌溉、曩挤、户养小流域综合治理、帮歪、中营、芒回亮化工程、小中寨、芒岗进村道路、硝塘老年人互助站、应急广播建设、电网升级等项目顺利完工，完成农贸市场、帮盖农房、职工之家、财政所改造提升。

6.作风革命、效能革命深入推进，推动全镇干部在一线解决难题、促发展，全面助力改革发展稳定各项工作提质增效。完成基层整合审批服务执法力量全县试点改革工作，优化为民服务中心设置，实现群众办事“最多跑一次”。整合执法力量，成立综合执法队，顺利开展食药环、露天秸秆焚烧、违法图斑、非法采沙等专项整治。芒轩村集体经济发展案例获评全省擂台比武第三名，村集体经济收入全部达100,000元以上。盘活闲置资产，建设帮盖百香果加工厂引进稻田养虾，实现一水两用、一季双收，探索出“烟－粮－菜”轮作模式，提高土地利用效率，实现一年三熟三收，增加群众收入。坚持典型引路，勐养工会获评省级职工书屋，帮盖村被评为全省“云岭先锋红旗党支部”，盖岭沃柑基地、芒轩街道管理、芒蚌大棚蔬菜联农带农等典型案例被州县采用推广。

7.增强人民群众民生福祉，治理能力得到进一步提升。社会保障体系不断完善，社会救助、关爱特殊困难群体、防灾减灾、安全生产、食品药品监管、根治欠薪等工作扎实有力。民族团结进步工作取得新进展，宗教管理工作更加规范。河湖长制、路长制、林长制工作深入开展，积极建设绿美乡村，勐养镇被命名为省级生态乡镇，生态文明建设成果普惠于民。维护国家安全工作扎实有效，“保平安、护稳定”、防养老诈骗、防网络诈骗等攻坚行动深入开展，建成梁河县第一家“关爱之家工作室”，实施“法律明白人”工程，打造品牌调解工作室1个（帮盖村），实现“一村一法律顾问”，彻底解决一批历史遗留矛盾纠纷，平安勐养建设成效显著，刑事、毒品案件数量明显下降。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室；共设置5个事业单位，包括：勐养镇农业农村综合服务中心、勐养镇为民服务中心、勐养镇社会治理综合服务中心、勐养镇财政所、勐养镇综合执法队。

（二）决算单位构成

纳入德宏州梁河县勐养镇2022年度部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，分别为：勐养镇农业农村综合服务中心、勐养镇为民服务中心、勐养镇社会治理综合服务中心、勐养镇财政所、勐养镇综合执法队。具体决算单位为德宏州梁河县勐养镇。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州梁河县勐养镇2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制41人；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员35人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州梁河县勐养镇部门2022年度收入合计17,989,654.26元。其中：财政拨款收入17,989,654.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少369,468.87元，下降2.01%。其中：财政拨款收入减少323,561.32元，下降1.77%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少45,907.55元，下降100%。主要原因分析：正值脱贫攻坚衔接乡村振兴阶段，勐养镇基础设施建设项目少。

二、支出决算情况说明

德宏州梁河县勐养镇部门2022年度支出合计18,016,686.16元。其中：基本支出14,646,923.16元，占总支出的81.3%；项目支出3,369,763元，占总支出的18.7%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少634,230.83元，下降3.4%。其中：基本支出减少140,945.25元，下降0.97%；项目支出减少775,176.08元，下降18.7%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因分析：正值脱贫攻坚衔接乡村振兴阶段，勐养镇基础设施建设项目少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州梁河县勐养镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,646,923.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,440,385.46元，占基本支出的91.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,206,537.7元，占基本支出的8.24％。本单位年人均工资为135,820.15元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州梁河县勐养镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,369,763.00元。其中：基本建设类支出0元，非基本建设类项目支出3,369,763.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年州人大代表建议办理经费200,000.00元；乡镇人大主席团审议工作经费2,400.00元；2021年度梁河县人大代表建议办理专项资金15,000.00元；梁河县乡村“人大代表之家”创建工作专项经费2,600.00元；2021年县政协委员提案办理专项资金90,000.00；

下达州级领导工作专项经费10,000.00元；梁河县财政局下达2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金100,000.00元；基层党建工作经费21,763.00元；梁河县财政局下达勐养镇人大活动室建设资金陈绍攀处级领导挂村经费30,000.00元；2019年乡镇税收奖补资金46,000.00元；帮木新寨安装路灯缺口专项资金6,000.00元；载勐果蔬专业合作社新建生产灌溉用于蓄水池专项资金16,000.00元；银河村二组文化活动场所建设专项资金250,000.00元；维修丫口老寨至交水坡森林防火通道专项资金10,000.00元；丫口小组2022年蔗区道路维修专项经费10,000.00元；2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金100,000.00元；2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金50,000.00元；2017年农村人居环境提升项目省级补助资金1,000,000.00元；下达州级领导工作专项经费10,000.00元；州级领导工作专项补助资金50,000.00元；州级领导工作专项补助资金30,000.00元；下达州级领导专项工作经费40,000.00元；2022年中央财政推进乡村振兴补助专项资金150,000.00元；2022年民族地区农房功能提升试点补助资金300,000.00；中央自然灾害（洪涝）救灾专项资金10,000.00元；2021年州级福利彩票公益专项资金200,000.00元；2020年第一批省级福利彩票公益专项资金500,000.00元；2022年度州级彩票专项公益金支持社会公益事业发展专项资金20,000.00元，2021年度专项彩票公益金项目专项资金100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州梁河县勐养镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,176,178.26元，占本年支出合计的95.33%。与上年相比减少1,012,304.32元，下降5.57%，主要原因分析：一是人员正常调动，人员经费正常变动；二是由于财政困难，公用经费兑付较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,216,122.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.01%。主要用于党政机关人员及下设站所人员工资福利支出；

2.公共安全（类）支出35,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于依法治乡及平安云南建设支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出411,749.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于文化站人员工资福利，及支付2018年中央文化服务体系建设项目芒轩村光糯、老街子文化活动室建设资金；

4.社会保障和就业（类）支出1,672,888.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于支付社保中心人员工资、全体在编人员社会保险费；

5.卫生健康（类）支出748,187.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于支付疫情防控卡点支出，包括伙食费、水电费、民兵工资、购买物资等；

6.节能环保（类）支出448,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于发放生态护林员补助；

7.城乡社区（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于支付勐养镇集镇供水项目建设资金；

8.农林水（类）支出4,577,002.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.65%。主要用于支付农业服务中心人员工资福利、支付2022年中央实际种粮农民一次性补贴及回购盛园现代化农业生产发展有限公司芒蚌大棚蔬菜项目资产；

9.住房保障（类）支出896,557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于支付在职人员住房公积金；

10.灾害防治及应急管理（类）支出170,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于支付2021-2022中央自然灾害救灾资金和2019年中央自然灾害（洪涝）救灾资金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为34,373.85元，完成年初预算的38.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,373.85元，占总支出决算的70.91%；公务接待费支出决算10,000元，占总支出决算的29.09%，具体是国内接待费支出决算10,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州梁河县勐养镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为34,373.85元，完成年初预算的38.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为24,373.85元，完成年初预算的33.85%；公务接待费支出决算为10,000元，完成年初预算的55.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金困难，公车运行维护费用未全部使用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,729.85元，增长5.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0；公务用车运行维护费支出决算减少4,770.15元，下降16.37%；公务接待费支出决算增加6,500元，增长185.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付了10,000.00元接待费，用于政府接待开支。2022年累计接待27批次，累计接待173人。 由于财政资金困难，公车运行维护费用未全部支出，与上年相比下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于勐养镇政府及下属各站所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人），主要用于省级部门到我镇调研指导工作（产生接待批次2次及人次17人）发生的接待支出，州级到我镇调研指导工作（产生接待批次11次及人次66人）发生的接待支出，县级到我镇调研指导工作（产生接待批次14次及人次90人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州梁河县勐养镇部门2022年机关运行经费支出1,204,604.8元，比上年减少864,182.39元，下降41.77%，主要原因分析：由于财政资金困难，公用经费兑付减少，政府网络费、报刊费、日常运转所需办公用品耗材等并未全部支付。其中，部门机关运行经费主要用于办公费164,305.00元，占部门机关运行经费的13.64%；水费5,504.00元，占部门机关运行经费的0.46%；电费25,786.67元，占部门机关运行经费的2.14%；差旅费22,540.00元，占部门机关运行经费的1.87%；会议费88,707.00元，占部门机关运行经费的7.36%；培训费5,000.00元，占部门机关运行经费的0.42%；公务接待费10,000.00元，占部门机关运行经费的0.83%；劳务费1,800.00元，占部门机关运行经费的0.15%；工会经费91,277.28元，占部门机关运行经费的7.58%；公车运行维护费24,373.85元，占部门机关运行经费的2.02%；其他交通费271,440.00元，占部门机关运行经费的22.53%；其他商品和服务支出453,071.00元，占部门机关运行经费的37.61%；办公设备购置40,800.00元，占部门机关运行经费的3.39%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州梁河县勐养镇部门资产总额5,763,013.69元，其中，流动资产911,986.05元，固定资产4,851,027.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加905,600.00元，其中固定资产增加905,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位国有资本经营预算本年无收支，GK09表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53312200251401111

 [附件: 2022年度决算公开表（修改）]