梁河县勐养镇人民政府2024年预算公开目录

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梁河县勐养镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县勐养镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县勐养镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县勐养镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.完成上级党委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我镇共设置10个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、农业农村综合服务中心、为民服务中心、社会治理综合服务中心、财政所、综合执法队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以推动乡村振兴为重点，着力加快产业提质增效。大力发展特色农业，稳定粮食产量，加强“两区”规划建设，稳定烤烟、甘蔗种植面积。引进龙头企业，大力发展生猪、肉牛等养殖业，适度发展沃柑等产业，促进农业集约化、规模化发展。围绕无筋豆、黑木耳、葫芦丝等特色资源，加大招商引资力度，大力发展农产品精深加工，推动一、二、三产业融合发展。开启大健康产业发展，全力探索田园综合体的建设，打造健康生活目的地，加快文旅项目和基础设施项目建设，提升旅游接待能力。做足葫芦丝文化产业文章，全方位运用“传承+传播、文化+科技、教育+研学”等理念，擦亮打响葫芦丝文化品牌。

2.以项目落地见效为重点，着力培育壮大发展支撑。加快项目建设落地，按照项目建设责任化、项目责任具体化的要求，把每一个项目分解到责任领导、责任单位，把具体工作落实到人，抢前期、抢立项、抢开工、抢进度，争分夺秒、只争朝夕，务求在项目建设上有大进展。加强对集中供水、垃圾热解厂的运行维护，加快芒梁高速勐养段征地拆迁工作，配合做好葫芦丝艺术小镇、超级服务区、芒腾铁路等项目前期工作，加快推进穿坝路四改三、西岸路扩建提升、滨江大道、龙江航道、高标准农田、土地提升整治项目落地建设，加快农贸市场改扩建、污水处理厂项目推进，不断改善提高群众生产生活条件。

3.以改善民生为重点，着力增强群众民生福祉。全面禁止露天秸秆焚烧，探索推广秸秆综合利用示范工程。深入开展水污染防治工作，高位推进“河湖长制”，还江河湖渠以洁净美丽。强化水源地保护，着力加强从水源地到水龙头的饮水安全保障。深入开展土壤污染防治工作，加强农业面源污染治理。深入开展绿色发展工作，全面推行“林长制”工作，扎实推进人工造林、森林抚育、退耕还林等工程，开展好施工场地复绿整治工作。把稳就业摆在突出位置，重点解决好搬迁户、失地农民、零就业家庭等群体就业创业。加强社会保障体系建设，实施全民参保计划，深化殡葬改革工作，完善公墓建设运行，不断提高群众的获得感幸福感安全感。

4.以民主法治建设为重点，着力提升治理能力和治理水平。强化法治勐养建设，支持司法部门依法履行职能职责，认真落实“八五”普法规划，不断提升依法治镇水平。全面贯彻落实总体国家安全观，严密防范和严厉打击邪教、敌对势力渗透破坏颠覆分裂等活动。始终坚持党管武装，加快推进军民融合深度发展。深入开展禁毒防艾人民战争，推动毒品问题整治取得成效。持续巩固扫黑除恶专项斗争成果、扎实开展政法队伍教育整顿，依法严惩各类违法犯罪行为，确保社会安全稳定。全面贯彻上级民族工作、宗教工作会议精神，铸牢中华民族共同体意识，讲好民族团结进步故事，持续推进民族团结进步示范创建，依法管理好宗教事务，充分彰显勐养民族团结进步示范乡镇新风貌。

二、预算单位基本情况

我镇编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15425367.06元，其中：一般公共预算15425367.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少307432.94元，下降1.95%，主要原因分析：被征地农民基本养老保障金未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15425367.06元，其中：本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15425367.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少307432.94元，下降1.95%，主要原因分析：被征地农民基本养老保障金未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15425367.06元。财政拨款安排支出 15425367.06元，其中：基本支出13652307.06元，与上年对比减少72592.94元，下降0.53%，主要原因是行政运行、其他组织事务支出减少；项目支出1773060元，与上年对比减少174040元，下降8.94%，主要原因是项目投入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行8000元，主要用于人大代表活动办公经费。

2.功能科目2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务10000元，主要用于保障人大主席团正常运转开支。

3.功能科目2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议50000元，主要用于保障每年最低两次人民代表大会正常运转开支。

4.功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作57000元，主要用于保障人大代表视察工作正常运转开支。

5.功能科目2010205一般公共服务支出—政协事务—委员视察10000元，主要用于保障政协委员开展视察正常运转开支。

6.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5219174.3元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

7.功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务282480元，主要用于保障行政单位机构正常运转开支。

8.功能科目2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务10000元，主要用于财政所机构正常运转开支。

9.功能科目2012304一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项10000元，主要用于保障行政单位民族工作正常运转开支。

10.功能科目2012399一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出20000元，主要用于保障行政单位民族工作正常运转开支。

11.功能科目2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务32700元，主要用于保障行政单位群众团体事务正常运转开支。

12.功能科目2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出21000元，主要用于保障行政单位群众团体事务正常运转开支。

13.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出2356444元，主要用于保障行政单位基层党组织以及机构正常运转开支。

14.功能科目2013302一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务20000元，主要用于保障行政单位宣传事务正常运转开支。

15.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出10000元，主要用于保障行政单位其他共产党事务正常运转开支。

16.功能科目2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出20000元，主要用于保障行政单位其他一般公共服务事务正常运转开支。

17.功能科目2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行1431366.32元，主要用于保障社保办工作人员工资以及机构正常运转开支。

18.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出21504元，主要用于保障社保办公室机构正常运转开支。

19.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休8550元，主要用于保障行政退休人员公用经费正常运转开支。

20.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休24830元，主要用于保障事业退休人员公用经费正常运转开支。

21.功能科目2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构5000元，主要用于保障离退休人员管理机构正常运转开支。

22.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出929072.64元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费正常运转开支。

23.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤245305元，主要用于保障机关事业单位死亡抚恤、遗嘱补助等。

24.功能科目2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出55200元，主要用于保障机关事业单位其他优抚支出。

25.功能科目2080999社会保障和就业支出—退役安置—其他退役安置支出10000元，主要用于保障退役军人事务正常运转开支。

26.功能科目2082899社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出5000元，主要用于保障其他退役军人事务管理正常运转支出。

27.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出25810.44元，主要用于保障其他社会保障和就业正常运转支出。

28.功能科目2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出30000元，主要用于保障其他卫生健康管理事务正常运转支出。

29.功能科目2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出7680元，主要用于保障其他计划生育事务正常运转支出。

30.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗179819.1元，主要用于保障行政事业单位医疗正常运转支出。

31.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗255683.7元，主要用于保障行政事业单位医疗正常运转支出。

32.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出57340.24元，主要用于保障其他行政事业单位医疗正常运转支出。

33.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行2525011元，主要用于保障农业服务中心、农经站人员工资及机构正常运转支出。

34.功能科目2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展260600元，主要用于保障榨季甘蔗生产工作正常运转开支。

35.功能科目2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业513500元，主要用于保障烤烟生产发展正常运转开支。

36.功能科目2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出30000元，主要用于保障农村宅基地审批管理工作费正常运转开支。

37.功能科目2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出20000元，主要用于保障其他林业和草原工作正常运转开支。

38.功能科目2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护182760元，主要用于保障乡村道路养护正常运转开支。

39.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金464536.32元，主要用于保障行政事业单位住房公积金正常运转开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出8782170.34元：（1）基本工资2498880元（基本支出2498880元，项目支出0元）；（2）津贴补贴2235876元（基本支出2235876元，项目支出0元）；（3）奖金95461元（基本支出95461元，项目支出0元）；（4）绩效工资1946427元（基本支出1946427元，项目支出0元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费929072.64元（基本支出929072.64元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费435502.8元（基本支出435502.8元，项目支出0元）； （7）其他社会保障缴费176414.58元（基本支出176414.58元，项目支出0元）；（8）住房公积金464536.32元（基本支出464536.32元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出2862603.72元：（1）办公费978683元（基本支出727263元，项目支出251420元）；（2）水费9520元（基本支出7850元，项目支出2000元）；（3）电费29050元（基本支出16250元，项目支出12800元）；（4）邮电费115000元（基本支出100000元，项目支出15000元）；（5）差旅费44380元（基本支出10000元，项目支出34380元）；（6）会议费208770元（基本支出26650元，项目支出182120元）；（7）培训费150600元（基本支出76400元，项目支出74200元）；（8）劳务费4600元（基本支出4600元，项目支出0元）；（9）工会经费114600.72元（基本支出114600.72元，项目支出0元）；（10）其他交通费用348040元（基本支出284400元，项目支出63640元）；（11）维修（护）费341180元（基本支出5700元，项目支出335480元）；（12）公务接待费10000元（基本支出0万元，项目支出10000元）；（13）委托业务费193500元（基本支出0元，项目支出193500元）；（14）公车运行维护费46000元（基本支出0元，项目支出46000元）；（15）其他商品和服务支出268350元（基本支出2850元，项目支出226550元）。

3.对个人和家庭的补助3715193元：（1）退休费21980元（基本支出21980元，项目支出0元）；（2）抚恤金174628元（基本支出174628元，项目支出0元）；（3）生活补助3315505元（基本支出3281965元，项目支出33540元）；（4）奖励金35600万元（基本支出0元，项目支出35600元）；（5）其他对个人和家庭的补助167480元（基本支出0元，项目支出167480元）。

4.资本性支出65400元：（1）办公设备购置25400元（基本支出15000元，项目支出10400元）；（2）基础设施40000元（基本支出0元，项目支出40000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本镇无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额81000元，其中：政府采购货物预算81000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县勐养镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56000元，较上年减少50000元，下降47.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县勐养镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县勐养镇人民政府2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为15次，共计接待165人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县勐养镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为46000元，较上年减少50000元，下降52.08%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费46000元，较上年减少50000元，下降52.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：厉行节俭节约，按照“只减不增”要求编制“三公”经费预算，主动缩减相关支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人大代表活动经费绩效目标：为进一步提升基层人大代表依法履职能力，充分发挥人大代表的作用，申报并获得批复2024年人大代表活动经费11000元；计划组织人大代表培训5次，涉及人大代表56人；项目实施的主要内容：一是加强对代表的履职培训，不断提高代表的法律素质；二是组织代表活动，通过视察、专题调研、执法检查等活动，深入实际，调查研究，广泛听取群众意见建议，大力反映群众的呼声和意愿，做到对人民负责、让人民满意。

（二）乡镇党校建设经费绩效目标：根据《中共云南省委办公厅关于加强乡镇（街道）党校建设管理的通知》（云厅字〔2019〕22号）等文件立项；县财政安排2024年项目资金50000元；计划2024年培训党员734人，参训党员合格率达85%；通过项目实施，将有效促进全镇党的建设工作。

（三）榨季甘蔗生产工作经费绩效目标：蔗糖产业是我镇传统优势产业，是全镇农业增效、农民增收、财政增长的基础产业，对推动乡村产业振兴具有重要的作用。县财政安排2024年项目资金260600元；计划完成甘蔗种植面积4700亩，完成甘蔗入榨量85000吨；通过项目实施，确保全镇蔗糖产业持续稳定发展，把蔗糖产业打造成我镇乡村振兴的重要优势产业，助推乡村振兴示范区建设。

（四）民族团结进步创建经费绩效目标：开展民族团结进步创建工作是促进民族团结、改善民生，推动少数民族和民族地区经济社会发展的重大举措；县财政安排2024年项目资金20000元；通过广泛深入开展民族团结进步示范创建活动，使全镇民族团结、社会和谐稳定局面更加巩固，中华民族共同体意识更加增强，“三个离不开”“五个认同”思想更加深入人心，民族团结进步创建活动在全镇上下“全覆盖”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县勐养镇人民政府2024年机关运行经费安排1798174.12元，与上年对比增加522174.12 元，增长40.92%，主要原因是人员变动、预算项目增加及经费调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县勐养镇人民政府资产总额5842706.22元，其中，流动资产1156164.89元，固定资产2496940.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程2000000元，无形资产189601元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2066206.22元，其中固定资产下降367559.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200251400111

 

 [附件: 勐养镇人民政府2024年部门预算公开表]