梁河县勐养镇人民政府2023年度部门决算

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梁河县勐养镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.完成上级党委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好产业培育区位优势，推动产业链发展壮大一是巩固提升传统产业;二是做优特色产业。大力扶持蚕桑姬松茸、“两烟”种植、等产业发展。三是打造特色文旅产业，推动文旅深度融合。依托我镇民族、生态、区位等优势深入挖掘一批特色鲜明的旅游资源，例如葫芦丝小镇项目、滨江路建设等。

2.抓好生态文明保护措施，推动美丽乡村建设。全面贯彻生态文明建设各项工作要求，努力践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，实行最严格的生态环境保护制度加快推进我乡生态文明村镇示范创建工作;一是要加大自然生态保护力度，做好生物多样性保护，严厉打击破坏自然资源和生态环境违法犯罪行为;二是严格落实河湖长制，加强水源地保护，持续开展“清河(湖)行动”，加强动养江生态整治。强化河湖执法工作，始终保持从严查处非法采砂取土、养鱼、捕鱼、非法采沙等违法行为的高压态势;三是扎实开展村庄清洁行动和爱国卫生运动，将人居环境大排查大整治进行每月通报，每月一大扫，每周一小扫，以红榜表彰先进典型、以黑榜曝光执行不力的村组。管好用好村庄保洁员，建立完善村庄保洁机制，引导群众改变不良生活习惯建立健全“门前三包”“环境清扫日”等乡村常态化保洁制度。有效开展街道综合整治工程，改善集镇交通、经营现状彻底整治脏、乱、差，全面提升集镇形象，加快推进“厕所革命”，积极做好农村垃圾和污水处理。

3.抓好民生工程保障工作，推动民生社会事业高质量发展。一是继续巩固义务教育基本均衡发展工作成果。加强村级卫生室标准化建设力度，加强疾病防控，开展好计划生育工作，促进人口长期均衡发展;三是加强社会保障体系建设。全面落实就业创业政策，强化职业技能培训，鼓励农村剩余劳动力就近转移就业;落实全民参保计划，不断完善社会救助、社会福利、社会优抚安置、最低生活保障制度切实兜住民生底线;进一步提升应急救灾能力，加强防灾减灾体系建设;深化殡葬改革，全力推进城乡公益性公慕规划建设;继续落实好团委、妇联创业贷款政策，为青年、妇女创业发展提供良好服务;推进扶老、助残、救孤、济困等社会福利事业发展，大力关爱空巢老人、农村留守妇女儿童残疾人等特殊群体，认真做好关心下一代和老龄、老干部工作，让老有所为更有空间、老有所养更有保障、弱有所扶更有温度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、农业农村综合服务中心、为民服务中心、社会治理综合服务中心、财政所、综合执法队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县勐养镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县勐养镇人民政府。

纳入梁河县勐养镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县勐养镇人民政府2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县勐养镇人民政府2023年度收入合计2022.27万元。其中：财政拨款收入2022.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年总收入1798.97万元相比，收入合计增加223.31万元，增长12.41%。其中：财政拨款收入增加223.31万元，增长12.41%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是财政拨款收入增加是勐养镇农房提升改造项目、梁河县野鸭塘生猪养殖示范基地建设项目、勐养镇公益性中心公墓道路建设项目、梁河县勐养镇农村区域养老服务中心建设项目、勐养镇农村公厕改造建设项目、梁河县勐养镇帮盖村博爱家园项目等。

二、支出决算情况说明

梁河县勐养镇人民政府2023年度支出合计2023.04万元。其中：基本支出1307.45万元，占总支出的64.63%；项目支出715.59万元，占总支出的35.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年总支出1801.67万元相比，支出合计增加221.37万元，增长12.29%。其中：基本支出减少157.24万元，下降10.74%；项目支出增加378.61万元，增长112.36%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是疫情过后各项目开始实施，如勐养镇农房提升改造项目、梁河县野鸭塘生猪养殖示范基地建设项目、勐养镇公益性中心公墓道路建设项目、梁河县勐养镇农村区域养老服务中心建设项目、勐养镇农村公厕改造建设项目、梁河县勐养镇帮盖村博爱家园项目、帮歪供销社建设等项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县勐养镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1307.45万元。与上年基本支出1464.69万元相比，减少157.24万元，下降10.74%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1220.81万元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.65万元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县勐养镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出715.59万元;与上年项目支出336.98万元对比，增加378.61万元，增长112.36%。其中：非基本建设类项目支出715.59万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务支出47.60万元，主要用于帮歪村村级供销社建设、野鸭塘村人大代表办公室修缮、人大主席团审议相关工作、帮歪村重阳节活动等。  

2.人大会议支出3.14万元，主要用于召开人代会工作支出。  

3.其他人大事务支出12.00万元，主要用于支持基础设施建设，扩大有效投资。  

4.行政运行支出2.17万元，主要用于实现基层综治中心规范化建设实体化运行全覆盖、开展乡镇日常工作（办公运转等）。  

5.其他财政事务支出30.00万元，主要用于乡镇财政所的改造与扩建。  

6.其他组织事务支出10.92万元，主要用于统筹推进“万名党员进党校”培训活动，完成今年的基层党建工作。  

7.其他一般公共服务支出19.58万元，主要用于中营村购买办公设备、丫口老寨至交水坡森林防火通道的维修、蔗区道路维修、乡镇采购办公设备、帮歪村中寨桥至种广等生产生活道路修建、中营村重点监测对象公益性岗位劳务费等。  

8.其他文化旅游体育与传媒支出3.00万元，主要用于加固光糯、老街子活动室基础设施建设。  

9.其他退役安置支出0.50万元，主要用于完成本镇179人退役军人的服务，提高退役军人的生活水平。  

10.养老服务支出236.20万元，主要用于农村区域养老服务中心建设、社区日间照料中心项目建设、公墓道路建设。  

11.其他卫生健康管理事务支出1.55万元，主要用于形式多样的卫生知识宣传和健康教育（公共场所设置宣传栏、张贴宣传标语，开展健康宣传）等。  

12.突发公共卫生事件应急处置支出8.18万元，主要用于解决疫情防控政府应付未付账款、疫情监测和常态化预警能力建设、医疗卫生机构重症救治能力和医疗物资储备能力建设、边境地区公共卫生人才引进和培养、殡葬行业人员临时性工作补助等。  

13.其他城乡社区支出2.00万元，主要用于芒回村、野鸭塘村工作经费（芒回村购买大打印机、电脑）。  

14.失业运行支出3.00万元，主要用于开展农训集体产权制度改革。  

15.农业生产发展支出21.00万元，主要用于烟区规划、面积落实、加快现代化农业步伐，改进实用生产技术。  

16.农村社会事业支出64.69万元，主要用于帮歪村委会正常运转、野鸭塘猪场建设工作经费、勐养镇芒轩村委会芒轩一组修缮文化活动室、新建芒蚌南端公厕、芒轩芒彦公厕、帮盖芒滚公厕，改建芒轩光糯公厕等。  

17.生产发展200.00万元，主要用于实施梁河县勐养镇野鸭塘生猪养殖示范基地建设项目，解决进场道路、人饮设施等。  

18.自然资源利用与保护19.50万元，主要用于图斑整改工作、整改耕地流出相关工作。  

19.农村危房改造支出20.00万元，主要用于农村危房提升改造70户。  

20.其他灾害防治及应急管理支出1.00万元，主要用于支持受灾地区开展应抗旱工作，全面提升抗旱救灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求。  

21.用于社会福利的彩票公益金支出5.00万元，主要用于芒轩村为民服务中心、芒蚌村为民服务中心建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县勐养镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2017.27万元,占本年支出合计的99.71%。与上年支出1717.62万元相比增加299.66万元，增长17.45%,主要原因是疫情结束，基础设施大规模动工建设，相关工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出826.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.98%。主要用于党政机关人员及下设站所人员工资福利支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出4.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于平安云南建设；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出23.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于文化站人员工资福利和举办泼水节、民族团结月活动；

8.社会保障和就业（类）支出446.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.12%。主要用于支付社保中心人员工资、全体在编人员社会保险费；

9.卫生健康（类）支出55.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于统筹疫情防控应急处置及关口前移；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于野鸭塘村和芒回村办公经费各1万，提升办公服务能力；

12.农林水（类）支出561.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.85%。主要用于支付农业服务中心人员工资福利、2022年农业生产社会化服务项目（新建芒蚌南端公厕、芒轩芒彦公厕、帮盖芒滚公厕，改建芒轩光糯公厕），2022年中央财政林业改革发展资金、芒回村芒回小组村内道排水沟修复、勐养镇芒轩村委会芒轩一组修缮文化活动室资金；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出19.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于耕地流出问题整改恢复、国土综合整治项目前期工程；

19.住房保障（类）支出76.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于支付2021年中央自然灾害救灾（抗旱）资金；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.60万元，决算为3.65万元，完成年初预算的34.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.60万元，决算为3.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.02%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县勐养镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.60万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的34.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为9.60万元，决算为3.65万元，完成年初预算的38.02%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，认真落实过紧日子要求，积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动，从严控制和缩减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.21万元，增长6.10%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加1.21万元，增长49.59%；公务接待费支出决算减少1.00万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年“三公”经费指标可支配额度增加，严格执行八项规定控制公务接待支出让“三公”经费的使用更加公开透明，公务车到保养时间。2023年度图斑任务重且多数地处偏远山区，因此公车耗损、耗油较上年增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差及到村下乡，车辆燃料费、维修费、保险费等日常支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县勐养镇人民政府2023年机关运行经费支出85.88万元，比上年减少34.58万元，下降28.71%，主要原因是：由于财政资金困难，公用经费兑付减少，政府网络费、报刊费、日常运转所需办公用品耗材等并未全部支付，今年没有进行公务接待，没有购置新的办公设备，厉行节俭，会议经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县勐养镇人民政府资产总额584.28万元，其中，流动资产115.62万元，固定资产249.70万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程200万元，无形资产18.96万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.97万元，其中流动资产增加27.42万元，固定资产减少235.41万元，在建工程增加200万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.85万元，其中：政府采购货物支出13.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.69万元。授予中小企业合同金额16.81万元，其中：授予小微企业合同金额16.81万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费:指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200251401111

 [附件: 附件1：梁河县勐养镇人民政府2023年部门决算公开表]  [附件: 附件2：梁河县勐养镇人民政府2023年度部门决算公开表样（国有资产使用情况表）]        [附件: 附件3：梁河县勐养镇人民政府2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）]